在制定制度時，必須確保其可執行性，以確保制度能夠得到有效執行并達到預期的效果。什么才算好的采購工作制度范文大全？接下來給大家分享一些采購工作制度范文大全，供大家參考。

采購工作制度范文大全篇1

物資采購是酒店經營管理中的重要環節,加強采購工作的管理是降低物資成本、加速資金周轉、提高經濟效益的重要手段。

采購員是酒店采購工作的專業人員,酒店所需物品原則上均由其統一購買,其他部門應予以支持、配合、監督。

1、采購的計劃管理

加強計劃管理,嚴格審批手續,是采購管理的關鍵。

(1)房務部、餐飲部、工程部等各部門應編制“物資需求計劃”,并于每月末報下月份“物資需求計劃”交財務成本控制審核,送財務經理、主管副總審批,報總經理批準后轉采購員;

(2)倉庫補充請購,由倉庫保管根據業務需要提出申請,填寫物品申購單,交財務成本控制審核,送財務經理審批,報總經理批準后,轉采購部;

(3)其他零星物品的申購,由使用部門提出申請,經理根據庫存情況審核簽字,送財務經理、主管副總審批,報總經理批準后,轉采購員;

(4)食品原材料批量采購采取定期補給的辦法,由餐飲部報申購計劃,交財務成本控制審核,送財務經理、主管副總審批,報總經理批準后,轉采購員;

(5)餐飲部每天需購入的鮮活原料,由廚師長、餐飲總監簽字后,于下午5:00前將采購單報采購員。

2、采購物資的擇商和價格管理

采購物品堅持貨比三家,嚴格價格控制。

(1)所有申購計劃或申購單送到采購員后,由其具體負責對申購計劃、申購單上的&39;采購物資進行擇商、確認和報價;

(2)采購人員收到自己分管的申購單后要認真歸納、分類整理。對其中有疑問的內容要與部門經理、總監和申購部門及時溝通,在確認無誤后,按照要求時限盡快尋找至少三家以上的供應廠、商,進行業務治談,經過對比篩選,擇優確定報價填入申購單,并填好總金額、供應廠商名稱后,送財務經理、主管副總審批,報總經理批準后,轉采購員;

(3)供應廠商的優惠、折扣、贈送、回扣等必須歸酒店所有,并在報價中注明;

(4)所有采購物資的擇商報價,必須由采購部在充分準備掌握市場行情的條件下擇優確定,使用部門有權了解所需物品的價格和提出質疑,并對所掌握的供應廠商及購物意向要主動通報采購部,由其選定質優價廉服務好的供應廠商;

(5)鮮活原材料的價格受市場影響浮動較大,市場詢價小組(財務人員)每周需作市場詢價,根據市場價格和采購價格對比并作出分析,上報主管副總、總經理。

采購工作制度范文大全篇2

1、藥庫管理人員負責全院藥品的采購供應工作，根據本院業務性質、工作范圍、醫療需要，按時編制藥品采購計劃交科主任審查，院長批準后執行。藥品的庫存量，在供銷正常情況下一般為二至四個月，特殊情況可適當增減。

2、采購人員應自覺遵守財務管理的有關規定，謙潔自律，把好藥品質量關，不準采購假劣藥品和非藥品，堅持按主渠道進藥品。

3、按“藥品管理法”規定進行藥品采購，認真執行藥品采購計劃，積極組織貨源，保證藥品供應，要搞好經濟管理，保證資金合理流動避免藥品積壓和浪費。

4、若遇急癥或特殊情況用藥，應立即外出采購，以供病人急需。

5、藥品采購人員應嚴格執行濟南市衛生信息中心藥品網上集中采購的規定，對于臨床需要，未在招標范圍內的品種，需將計劃報請濟南市醫療機構藥品集中招標辦公室采購。對臨床更換廠家、產地的.品種，及時請示藥學部主任，批準后執行。

6、及時向科（部）內提供療效好、價格低的新藥信息。

7、購進、調進和退庫的藥品，由采購人員按照原始發票，會同藥庫管理人員對品名、規格、數量、批準文號、生產批號、有效期限外觀質量、包裝情況、產地金額等項，進行檢收核對無誤后，采購保管或驗收人在進貨單上簽字后方可入庫。

8、入庫單由藥庫管理人員，填寫一式三聯，第一聯留存、備查，第二聯記帳憑證，第三聯，隨原始單據交財務部門力理報銷。

供貨廠商、供貨人員資質文件備案制度：

1、選擇的供貨商、供貨廠家應該是在國內外有一定知名度的藥品生產企業、藥品經營企業。

2、供貨的藥品生產企業要提供《藥品生產許可證》、GMP證書、工商注冊證書等文件的加蓋公章的復印件。

3、供貨的藥品經營企業要提供《藥品經營許可證》、GSP證書、工商注冊證書等文件的加蓋公章的復印件。

4、藥品營銷員要提供身份證復印件，提供藥品生產企業或藥品經營企業開具的藥品營銷委托書。

5、以上各種資質證明文件，要經過科主任審閱，長期存檔。

采購工作制度范文大全篇3

為加強對食堂食品原料采購的管理，合理控制費用支出，降低采購成本，以及防止因采購劣質食品而導致的食品安全事故，特制定本制度。

一、食堂采購員由食堂管理員兼任，負責食品采購，職責如下：

1、必須講原則，責任心強，正直誠實，不謀私利。

2、負責食堂所需食品原料輔料的采購，保障食品的衛生、安全、質優、價廉。同時負責食堂所需的除食品原料輔料以外的其他物資的采購，此類采購，必須遵循公司采購部的相關規定，同時提請采購部審批。

3、根據實際情況，及時提出采購申請由主管領導審批后，負責采購。分析食品原料的品種、數量、質量、價格，提出改進意見和建議。

4、協同廚師，對供應商所配送的食品進行驗收，必須嚴格把關。

5、調研市場價格，定期或不定期進行調查了解市場價格浮動行情。

6、保管進貨單據，根據進貨統計和約定時間，由主管領導對單據進行審核后，申請付款。收款方應出示收條或收據。

7、監督食品原料輔料的出入庫及庫存情況，提出改進意見和建議。

二、采購原則：

1、應遵循“貨比三家”的原則，同等質量比價格，同等價格比質量，同等價格質量比服務，追求質優價廉。

2、采購中必須持認真負責的工作態度，對所采購的食品嚴把質量關、價格關、數量關，做好賬物相符，結算手續完善。

3、禁止采購“三無”食品，即無工商證、無衛生合格證、無出產證的食品。

4、嚴格保證大米、面粉、食用油、調味品、新鮮肉凍貨的正常進貨渠道，加強食品物資采購安全防范工作。

5、供應商有條件的應提供正規發票、無條件的.應提供送貨單、收據等送貨憑證。

三、食堂驗收員由廚師負責，負責對采購回來的食品原料輔料進行驗收，職責如下：

1、堅持原則，秉公辦事，堅決維護本單位的利益。

2、根據食堂采購計劃表和供應商送貨單，對食品原料輔料先驗收后入庫，拒收假冒偽劣、腐敗變質、過期、無生產廠址的食品，保證數量、份量、重量、質量相符，驗收后在單據上簽字。

3、不定期抽查入庫食品的數量和質量。

四、食品采購及貨款支付流程

1、采購前，先對食堂食品原料輔料剩余數量進行盤點，然后根據食堂具體實際情況，確定各種食品原料輔料的需求量。對于需求量的把握必須適度，應避免因采購過多放置時間太長導致腐敗變質或因采購過少不夠用而影響供餐。

2、采購員咨詢價格、砍價、定價，確定供應商，然后根據需求量填寫《食品原料輔料采購計劃表》報主管領導批準。得到批準后，再聯系供應商購貨。

3、購貨時應寫清楚品名，數量、單價、金額（大小寫金額一致），日期。由店家出具票據，店家需簽字蓋章。

4、貨物送到后，由廚師進行驗收。對不合格食品拒收，退回要求重新配送；對合格食品，核實數量、份量、重量、質量，并在供方送貨單和食堂采購計劃表上登記準確，按驗收實際入庫。

5、貨款定期結算。付款時，食堂管理員憑采購申請單和驗收確認的送貨單申請付款。

6、未經主管領導審批同意，食堂管理員不得擅自采購。

7、月度終了，應及時統計出本月伙食支出情況，公布本月食堂支出情況，月末需要編制食堂食物盤點表。

采購工作制度范文大全篇4

第一章總則

第一條為加強公司物資管理，規范物資采購程序，制定本制度。

第二條本制度適用公司各部室

第三條辦公室負責本規定制定、修改、廢止的起草工作。

第二章計劃

第四條任何物品采購前必須由使用部門申報采購計劃，部門采購計劃須有部門領導簽字，經主管領導審核后報總經理審批。

第五條物品采購計劃每月申報一次，于每月3日前按規定程序審批后報辦公室，對計劃外物品辦公室有權拒絕采購或辦理辦入倉手續(經總經理批準的急件除外)。

第三章詢價

第六條各部門報采購計劃前須進行初步詢價，并隨采購計劃一并報辦公室。

第七條單價100元以下，批量300元以下的材料由使用部門和辦公室詢價;單價100元以上，批量300元以上的材料報集團材料部詢價。日常辦公用品及辦公設備由使用部門和辦公室詢價。

第八條每種物品詢價不少于三家并填寫詢價表，詢價表內容應包括品名、品牌、單價、規格、供應商名稱、供應商電話等。

第四章采購

第九條公司所有物品均由辦公室依據按規定程序審批的采購計劃統一辦理采購。

第十條采購物品時須由辦公室采購人員和使用部門指定人員同時進行，違者每次罰款50元。特殊情況下單獨采購需經公司領導批準。

第十一條采購必須遵照"貨比三家"、"擇優擇廉"的原則，嚴禁采購質次價高的物品。如有發現每次罰款100元。

第十二條所有采購的物品均需開具稅務發票。5000元以上物品采購前須簽訂購銷合同，并由總經理批準。不簽訂購銷合同每次罰款50元。

第五章入倉

第十三條所有采購的物品均需按規定辦理入倉手續并填寫入倉單，無入倉單的，財務不辦理報銷手續。

第十四條辦理入倉時，倉管員應對物品的品名、規格、數量、質量等進行審驗，并與審批單、發票進行核對。物、單、票不符者不予入倉，如倉管員沒發現賬物不符而被督導室檢查發現，對倉管員處以50元罰款。

第六章附則

第十五條本制度自下發之日起執行，相關規定如與本制度沖突，以本制度為準。

第十六條本制度由辦公室負責解釋，未盡事宜由總經理或辦公室會議決定。

采購工作制度范文大全篇5

食品原料采購是指餐飲企業根據生產經營的需要以最低價格實施訂貨,并購買到所需的食品原料。食品原材料采購供應管理是餐飲業務管理的首要環節。采購供應管理的好壞,直接影響廚房生產、產品質量、成本消耗和經濟效益。只有原材料質量好,才能保證菜肴味道佳美。采購的數量、質量和價格合理,才能降低餐飲成本,提高經濟效益。

一、采購人員的選擇

采購人員的選擇對于餐廳成本控制來說是非常重要的。有的餐廳有良好的設備、一流的服務人員和手藝精湛的廚師,但其經濟效益不理想,究其主要原因,很可能就是由于原材料采購的質次價高,甚至采購員收取回扣而導致原材料成本上升所造成的。可見,采購員的選擇對成本控制有著舉足輕重的影響。經過對餐飲企業的調查和分析,一個好的采購員可為企業節約5%的餐飲成本。

一個合適的采購員應具備以下的素質:

(1)要了解餐飲經營與生產一個良好的采購員,要熟悉餐廳的菜單,熟悉廚房加工、切配、烹調的各個環節,要懂得各種原料的損耗情況、加工的難易程度及烹調的特點,以保證買到適需的食品原料。

(2)熟悉原料的采購渠道所謂渠道,即特定的交易關系線,通常是指兩個企業之間固定的交易關系。采購人員應該知道什么原料在什么地方買,哪兒的貨質量好,哪兒的貨便宜,這樣才能買到質優價低的原料。

(3)了解進價與銷價的核算關系采購人員應了解菜單上每一菜品的名稱、售價和分量,知道餐廳近期的毛利率和理想的毛利率。這樣,在采購時就能決定某種食品原料在價格上是否可以接受。

(4)熟悉財務制度要了解有關現金、支票、發票等使用的要求和規定,以及對應付款的處理要求等。

(5)誠實可靠,不收取回扣要具有國家、集體利益高于一切的覺悟,不得損公肥私。

二、采購質量管理

(一)采購質量標準餐廳要生產質量穩定的菜品,必須使用質量穩定的原料,這就對采購提出了質量標準。采購質量標準又稱&39;標準采購規格&39;,是指根據餐飲企業的特殊要求,對所要采購的各種食品原料作出詳細而具體的標準規格的規定,如原料的部位、產地、等級、外觀、色澤度、新鮮度等。

目前,我國對食品原料的質量標準還沒有完全規范,一般餐飲企業只是對那些成本較高的各類原料,按自定的質量標準來指導采購。

(二)質量標準的形式

質量標準的`形式以&39;采購明細單&39;或&39;標準采購規格&39;的表格形式出現。在標準采購規格中具體包括的內容有:食品原料的名稱、食品原料的質量或性質的說明(包括產地、等級、部位、形狀、規格、氣味、產率、色澤與外觀等)、發貨時間的要求等。

(三)制定標準采購規格的作用

標準采購規格制定后,應分送給采購員、供應商、驗收員和餐飲經理辦公室,其具體作用如下:

1)使用標準采購規格可以把好采購關,避免因采購的原料質量不穩定而引起產品質量的不穩定。

2)把標準分發給供貨單位,可以避免采購員與供應商之間對原料質量產生分歧和矛盾。

3)可以避免每次對供應單位提出各種原料的質量要求,減少了工作量。

4)將質量標準分發給若干個供貨單位,可以通過招標的形式選擇最低的報價單位。

5)有利于驗收質量標準的控制。

6)可以防止原料采購部門與原料使用部門之間可能產生的矛盾。

三、采購數量管理

食品原料采購的質量標準在一段時間內可以相對穩定,而采購數量則要隨餐廳銷售量和庫存量的變化而不斷進行調整。如果采購數量控制不當,就可能出現一方面采購數量過多,占用過多的資金,有了更多的利息占用,而且增加了庫存費用,并有可能造成原料腐爛、變質、損壞,使成本增加;另一方面采購數量過少,會導致供應、庫存中斷而影響正常銷售。

(一)影響采購數量的因素

1)餐廳餐飲產品銷售數量的變化現有的庫房面積。

2)采購點與餐廳之間的距離。

3)企業目前的財務狀況。餐飲企業經營較好時,可適當增大采購量;資金短缺時,則應精打細算,減少采購量,以利于資金的周轉。

4)原料本身的特點。易儲存的原料可以多購一些,不易儲存的原料應勤進快銷。

5)原料市場價格的變化。

6)市場供求狀況的穩定程度影響采購數量。當某種原料的供應不穩定時,可以多采購一些,以彌補因原料短缺而造成的損失。

(二)采購數量管理

對采購管理來說,食品原料可分為易壞性原料和非易壞性原料,對這兩類原料的采購應區別對待。

1.易壞性原料的采購數量

易壞性原料一般為鮮活貨,這些原料要求購進后立即使用,用完后再購進新的原料。因此,這類原料的采購頻率較高,一般使用的采購方法如下:

(1)日常采購法每次采購的數量可用下列公式表示:應采購數量=需使用數量一現有數量需使用數量是指在進貨間隔期內對某種原料的需要量。現有數量是指某種原料的庫存數量,它包括已經發往廚房而未被使用的原料數量,這個數量可以通過實地盤存加以確定。應采購量是指需使用量與現有量之差,這個數量還要根據特殊宴會、節日和其他特殊情況加以調整。

餐廳可自行設計一個原料采購單,將所有易變質的鮮活類食品原料分類列在表上,這樣既可以節省工作量,還有助于控制采購數量和采購價格。

(2)長期訂貨法餐廳中有一些原料,其本身價值不太高,但其消耗量大,所需數量也較穩定,這類原料如果用上述方法采購就顯得費時費力,因此可采用長期訂貨法。

利用長期訂貨法,餐飲企業采購部門可與一家供貨單位訂下合同,規定以固定價格每天向其供應規定數量的原料。例如:餐廳與食品公司商定每天送3箱雞蛋,只規定需求量或結存量,有特殊變化時再增加或減少采購量。面包、奶制品、常用蔬菜、水果以及價值低、耗量大、占用空間多的一些物品,如啤酒等,也屬于這一類原料。

采購工作制度范文大全篇6

一、目的

規范采購操作步驟和方法，確保采購的質量和采購要求的適用性，符合公司整體的日常管理規定要求。

二、適用范圍

本規范適用于公司的設備、工具、成型軟件和固定資產（不含公司長期代理產品）等采購的控制。

三、定義

1．供應商：是指能向采購者提供貨物、工程和服務的法人或其他組織。

2．合格供應商：是指經過公司一定程序評審確定可以與公司合作的供應商。

3．購物申請單：是需求部門根據需要采購的項目所填寫并提交給采購中心的單據，此單據須有部門經理和其他審核權限必須簽批。

4．供應商選擇考察表：是確立為公司供應商前對供應商進行評估的表格，一般由采購主管對供應商進行考察并填寫此表，填寫完畢后交商務經理與運作中心總監時行審批。

5．供應商考核表：是每財年度對供應商交貨準時率、品質和售前售后服務等進行考察的的表格，根據考核決定是否與該供應商繼續合作。

6．終止供應商的報告：是指供應商發生惡劣服務、嚴重品質情況或考核不合等提出與其終止合作的報告，此報告由相關權責部門向采購中心提出，由采購主管填寫逐級上報審批。

7．抽貨檢驗標準：此標準是對采購物品進行檢驗的參照標準，由技術部門或其他相關權責部門編寫交采購中心匯總成冊。

8．貨物檢驗報告：是貨物驗收部門和人員對貨物進行驗收后對所采購貨物給出驗收報告和處理意見。

四、采購管理制度

1．嚴潔自律，嚴守工作紀律。不接受供應商禮金、禮品和宴請；

2．嚴格遵守采購規范流程，按流程辦事；

3．能及時按質按量地采購到所需物品；

4．嚴格供應商選擇、評價、甑選以保證供應商供貨質量；

5．加強采購的事前管理，建立完善的設備價格信息檔案，以有效地控制和降低采購成本并保證采購質量；

6．科學、客觀、認真地進行收貨質量檢查；

7．處理好與供應商的關系，幫助供應商解決一定的問題；

8．認真分析采購工作，改進流程、規范和采購標準，提出有助改進公司和供應商服務水平的建議；

9．做好采購相關文檔的存檔、備份工作；

10．在滿足公司需求的基礎上最大限度降低采購成本；

11．所有采購,必須事前獲得批準。

未經計劃并報審核和批準,，除急購外不得采購，急購需在申請單上注時“急購”，并由總經理補批；

12．凡具有共同特性的物品，盡最大可能以集中計劃辦理采購，可以核定物品項目，通知各請購部門依計劃提出請購，然后集中辦理采購；

13．采購物品在條件相同的前提下應在正在發生業務或已確認的供應商處購買，不得隨意變更供應商；

五、供應商選擇標準

1．具有良好的&39;市信用和良好的售前、售后服務能力和服務意識；

2．注冊資金達到___萬以上的一般納稅人；

3．健全的商務管理流程和制度；

4．良好的財務狀況，至少可以給予___天以上帳期；

5．具有優勢的產品資源；

6．相對有利于我公司的供配貨地理區位；

7．積極的合作態度；

六、供應商選擇、評價和終止辦法

供應商的資質水平直接關系到供貨的質量、售后服務水平和重大產品問題的處理等儲多問題，更有重大品質、售后事件等的處理態度、反應的及時性都與供應商本身的資質、能力有關。因此有必要嚴格地篩選、考核供應商，對不合格供應商制訂相關終止辦法。

對供應商資信由高到低分為A、B、C、D四類。具體定類辦法參見《供應商考核辦法及考核表》。

采購工作制度范文大全篇7

為加強市行政中心大院食堂物料采購監督管理，規范食堂物料采購與供應行為，降低物料采購成本，確保就餐人員飲食衛生安全和采購活動公開公平公正進行，現根據《食品安全法》的要求，結合工作實際，制定本制度。

第一章總則

第一條本制度所稱采購物料，是指食堂生產所需的米面、肉禽蛋、蔬菜水果等主料，油鹽醬等輔料，以及刀具、包裝袋、一次性餐具等低值易耗品。

第二條成立局食堂物料采購工作小組（以下簡稱“采購小組”），由機關事務管理局分管領導、局綜合處、局機關紀委、市級機關物業管理中心（以下簡稱“物管中心”）負責人及相關部門（綜服管理部、計劃財務部、內控監督部）負責人、食堂廚師長、倉庫驗收保管員、機關財務服務中心等人員組成，組長由分管局領導擔任（附：采購小組名單）。采購小組實行集體議事制度和定期例會制度。主要職能是向市機關事務管理局局長辦公會議（以下簡稱“局長辦公會”）提供采購方案，包括采購內容、方式，并按照局長辦公會審定方案組織采購實施。

第三條物料采購實行定點采購，凡定點范圍外采購的需由采購小組集體商定并形成會議紀要，報局辦公室備存。

第四條物料采購實行“購支兩條線”，供應商供貨不實行現金結算，只履行掛賬手續，原則上一月集中結算一次。

第二章定點供應商

第五條定點供應商須具有固定營業場所，有工商營業執照、稅務登記證等合法證照，有一定經營規模，守法誠信。對不完全具備相關證照的某些食品原料輔料，如部分蔬菜、調料，應堅持從大型超市中采購并索證索票，以保證所購物料可以溯源。

第六條定點供應商由食堂物料采購工作小組通過調研、詢價或談判等方式選擇初步方案，報局長辦公會審批決定，一般每年年末選擇一次。根據采購物料的特點分類，一般每類選擇一家主供應商、兩家后備供應商，確定為定點供應商庫。物管中心每季度末向食堂物料采購工作小組匯報供應商使用情況，對需要調整的進行商討后，報局長辦公會決定。對長期合作的供應商，應與其簽訂合同，明確約定食品原料輔料的質量、衛生、定價辦法、配送方式、退換貨、食品安全責任、貨款支付方式等。合同由局法律顧問把關，并在局綜合處備存。

第七條定點供應的物料價格，不得高于市場零售價，大宗供應應低于市場零售價格。

第八條大米、面粉、油料、調料、肉類五大供應商，應提供衛生許可證、產品質量監督檢驗報告、動物檢疫合格證等。

第九條供應商必須提供正規發票、送貨憑證等。

第十條為配合食堂采購“購支兩條線”管理，供應商應具備一定的資金占壓能力。

第三章物料采購和經費支付

第十一條采購員由物管中心指定專人擔任，負責食堂物料及時、適時、動態采購，不得無故推諉、拖延，不能影響食堂正常生產。注重市場的觀察與分析，了解市場價格行情，根據經營、采購情況，及時提出采購工作改進意見和建設。經常對供應商供貨情況在采購工作小組例會上反映。做好與供應商、出納的賬務交接與結算工作，履行好相關手續。

第十二條倉庫驗收保管員由物管中心指定不少于兩人擔任，對供應商所配送的食品進行驗收，嚴格把關。對采購物料品種、數量、重量、價格等逐一進行審核并簽字，需要過秤的逐一過秤。了解食堂所需物料動態價格行情。對物料采購工作提出合理化建議。應清晰了解物料用途，對物料的產地、質量、真假、保質期、色澤、規格、干濕等進行驗收并簽字。

第十三條廚師長每天13:30前，列具次日生產所需物料清單交給物管中心采購員；當日生產過程中臨時需要的物料，隨時列具清單交給采購員。

第十四條采購員根據廚師長列具的清單，通知定點供應商進行次日物料采購供應，特殊情況的.臨時采購需報物管中心主要負責人同意后由2人以上共同采購（如超市），并在相關單據上同時簽字。

第十五條采購的物料配送至食堂后，由倉庫驗收保管員和食堂廚師長（或指定專人）同時對采購品種、數量、價格等進行審核，并在清單上簽字確認。

第十六條驗收無誤后，入食堂倉庫保存使用。倉庫驗收保管員要認真履行相關職責，對物料的損失、丟失等負賠償責任。

第十七條倉庫驗收保管員將采購清單（含第十五條相關人員簽字）交給物管中心綜服管理部歸檔整理，綜服管理部定期與供應商進行賬務核對，每月匯總后交物管中心計劃財務部入賬并結算。

第十八條設立食堂專用賬戶。專用賬戶必須實行專款專用，嚴禁用于結算與食堂采購、餐費收支無關的費用，實行“收支兩條線”。所有支出（轉賬、報銷）一律通過網銀辦理結算，嚴禁提取現金，各項支出票據必須合規、合法，由經辦人、綜服管理部負責人、計劃財務部審核人、物管中心主要負責人、分管局領導聯簽審批后方可進行支付。

第十九條物管中心綜服管理部每月匯總制定上月度食堂物料采購支出匯總表，由物管中心計劃財務部復核后交物管中心主要負責人審批，再由局分管領導審批簽字后方可進行相關支付流程。物管中心計劃財務部完成每月相關支付后將支付記錄及相關附件交機關財務服務中心，由其完成代理記賬工作。食堂專用賬戶收支情況、采購支出匯總表（每月）定期報送局主要領導、分管領導和物管中心主要負責人。

第四章監督和責任

第二十條凡供應商所供物料出現假冒偽劣產品、價格高于市場零售價、不能及時提供所需物料，一經查實，取消供貨資格，并按照采購合同追究相關責任。

第二十一條物管中心采購員必須嚴格從定點供應商庫中進行采購，不得擅自選擇庫外供貨商。如遇特殊緊急情況，只能從庫外供貨商應急采購的，需報采購小組組長和物管中心主要負責人兩人同意，事后必須附書面情況說明報采購小組組長和物管中心主要負責人報批備案。如發現采購員未按上述規定實施的，一經查實，追究相應責任。

第二十二條倉庫驗收保管員不認真履行職責，不逐一過手、過眼、過秤驗收，或對存在的數量、價格和明顯質量問題等未予發現，一個月查實達三次，扣除其當月績效工資；不認真履行職責，致使過期變質等不安全食品進庫的，全年查實累計達三次或出現較大影響的安全事故的，根據嚴重性作經濟處罰（扣除部分或全部年終績效工資）或人事處罰（年終考核定為基本合格或不合格）；串通供應商在采購物料數量及價格上弄虛作假謀取私利的，一經查實，依法依紀處理。

第二十三條采購員和倉庫驗收保管員原則上每2年進行一次輪崗。

第二十四條食堂采購工作接受組織、社會和群眾監督，對投訴反映的問題要認真調查核實，經查屬實的，按照有關規定嚴肅追究直接責任者和相關領導者責任。

第五章附則

第二十五條本制度在實施過程中有未盡事宜，由食堂物料采購工作小組負責解釋與補充，涉及修改、完善以上制度、規則的內容需報局長辦公會同意后實施。

第二十六條本制度自公布之日起實施，前期采購管理實施過程中的運行管理依本制度進行規范。

采購工作制度范文大全篇8

第一章總則

第一條為規范學校采購行為，保護采購當事人合法權益，促進廉政建設，依據《中華人民共和國招標投標法》《中華人民共和國政府采購法》等法律法規，結合學校實際，制定本辦法。

第二條本辦法適用于使用財政性（學校財務直接核算）資金的采購活動。本辦法所稱采購，是指以合同方式有償取得貨物、工程和服務的行為，包括購買、租賃、委托、雇用等。

第三條學校采購行為應當遵循公平、公開、公正和誠實守信原則。

第四條各單位應加強采購計劃和預算管理，科學、準確地編制采購計劃和預算。

第五條采購項目在申請采購前須落實采購經費來源并經過相關業務歸口管理部門批準。

第六條學校按照《中央預算單位政府集中采購目錄及標準》中的政府分散采購限額標準（以下簡稱“政府限額”），制定學校統一采購限額標準（以下簡稱“校級限額”）。

第七條學校采購分為“統一采購”和“零星采購”。

（一）“統一采購”是指采購預算達到“校級限額”或“中央預算單位政府集中采購目錄”以內的由采購職能部門和招標中心共同組織的采購，包含“政府采購”與“校級采購”。“政府采購”是指采購預算達到“政府限額”以上或“中央預算單位政府集中采購目錄”以內的項目。“校級采購”是指“中央預算單位政府集中采購目錄”以外，采購預算達到“校級限額”以上“政府限額”以下的項目。

（二）“零星采購”是指采購預算未達到“校級限額”且不在“中央預算單位政府集中采購目錄”內的項目，由項目申請單位或業務歸口管理部門自行組織的采購。

第二章組織機構及職責

第八條學校采購工作遵循“統一領導、管辦分離”的原則。由采購領導小組、采購主管部門、采購職能部門、業務歸口管理部門，項目申請單位共同組成采購機構。

第九條學校成立采購領導小組，由分管采購工作的副校長擔任組長，其他分管采購職能部門的副校長擔任副組長，成員由計劃財務處、政府采購與招投標管理中心（以下簡稱“招標中心”）、后勤管理處、實驗室及設備管理處、虎溪校區管理委員會、基建規劃處、審計處、法制辦等部門組成。其主要職責為：

（一）全面領導學校的采購工作；

（二）討論制定學校采購工作的規章制度；

（三）討論決定學校采購工作的重大事項；

（四）討論決定學校校級采購的范圍與限額標準；

（五）討論決定學校采購工作的獎懲意見；

（六）審定學校采購活動中其他需要決定的事項。

第十條招標中心為學校采購主管部門，其主要職責：

（一）貫徹執行國家政府采購與招投標法律法規和相關政策；

（二）研究起草學校采購管理辦法及實施細則、督促相關部門擬定專項實施細則和工作規范；

（三）協助財務部門編制學校年度政府采購預算；

（四）負責政府采購計劃備案申請及審批申請的上報，向上級主管部門上報學校各類采購統計信息等政府采購管理工作；

（五）負責“統一采購”項目采購方式審核及備案；

（六）負責“_大學采購評審專家庫”的建設和管理；

（七）負責審核政府采購文件,組織“統一采購”項目的開評標，依據評審結果按程序確定中標或成交供應商；

（八）協助采購職能部門處理其承辦項目的質疑和投訴；

（九）完成學校安排的其他工作。

第十一條采購職能部門為學校采購工作的具體實施部門，必須配備專職采購人員組織實施統一采購項目，其主要職責：

（一）負責執行和實施政府采購相關政策及學校采購相關規定，依據國家法律法規和學校的管理制度，擬定職責范圍內的專項實施細則和工作規范；

（二）負責組織編制采購文件，實施業務范圍內項目的統一采購及協調工作；

（三）負責處理業務范圍內采購項目的質疑和投訴；

（四）負責政府采購項目合同公告并提交采購管理部門進行政府采購執行情況備案；

（五）負責業務范圍內采購項目的數據統計、資料歸檔等；

（六）完成學校安排的其他工作。

第十二條采購職能部門采購業務范圍：

（一）實驗室及設備管理處:集采目錄內的各種貨物，儀器設備、ABC校區家具、成品軟件和實驗材料，儀器設備升級及維保等；

（二）虎溪校區管委會:虎溪校區貨物（科研儀器設備除外）、服務及自籌經費修繕工程等；

（三）后勤管理處：ABC校區修繕工程，后勤相關貨物、服務等；

（四）基建規劃處：學校新、改、擴建工程及配套項目，虎溪校區國撥經費修繕工程；

（五）招標中心：其他工程、貨物、服務等。

第十三條相關職能部門為學校業務歸口管理部門，其主要職責：

（一）負責業務歸口管理工作范疇的采購項目立項或計劃批準、論證；

（二）負責審定項目申請單位的采購需求及其他技術性文件；

（三）負責審核合同以及項目執行情況的監督檢查，填報政府采購合同執行情況表提交采購職能部門；

（四）負責組織業務歸口管理采購項目的實施及驗收工作。

第十四條業務歸口管理部門負責的項目范圍：

（一）基建規劃處：國撥經費修繕項目，新建、改建、擴建工程項目及相關貨物、服務等；

（二）后勤管理處：ABC校區后勤管理與服務事項。國撥經費修繕項目，校園環境綠化改造，修繕裝修工程，特種設備維修，后勤保障物資及服務，水、電、氣的供用、維保、維修改造工程，物業服務等；

（三）圖書館：各類圖書、期刊、電子出版物等及相關服務；

（四）虎溪校區管委會：虎溪校區后勤管理與服務事項。各類貨物（科研儀器設備除外），國撥經費修繕項目，校園環境綠化改造，修繕裝修工程，特種設備維修，后勤保障物資及服務，水、電、氣的供用、維保、維修改造工程，物業服務等；

（五）國際處:各類出國訪學、研修、實習實踐相關服務等；

（六）項目未明確歸口管理部門的，由項目申請單位自行履行業務管理職責或者由學校采購領導小組指定相關部門負責，項目申請單位提交合同歸口部門審核合同。

第十五條項目申請單位主要職責：

（一）負責采購項目立項申請、預算申報和市場調研，科學合理確定采購需求；

（二）負責采購申請，確認采購文件，起草采購合同項目專用條款。參與貨物類采購項目采購文件編制，擬定評審因素、評審標準及特殊的商務要求等；

（三）列席校級采購項目評審會；

（四）負責合同執行，項目實施、驗收及履約情況反饋。

第三章采購方式

第十六條“統一采購”項目原則上由采購職能部門組織編制采購文件，招標中心組織開評標。采購預算金額達到“校級限額”的項目及“中央預算單位政府集中采購目錄”范圍內的項目，按照下列范圍及方式執行：

（一）采購預算金額在“校級限額”與“政府限額”之間的項目，原則上采用校級采購；

（二）采購預算金額達到“政府限額”的項目以及“中央預算單位政府集中采購目錄”范圍內的項目，按國家相關法律法規實施政府采購；

（三）采購預算金額達到“政府采購”公開招標限額的貨物、服務，原則上采用公開招標方式采購，若需采用非公開招標方式采購，須按照相關法律法規要求報教育部、財政部批準后實施；

（四）達到公開招標限額的工程項目按國家招投標法律法規和地方相關法律法規實施采購。

第十七條政府采購方式包括：公開招標、邀請招標、競爭性談判、單一來源采購等方式，政府采購項目選用采購方式時必須按國家有關法律法規的相關條款執行。集采目錄內的項目由實驗室及設備管理處按照國家和學校的相關規定組織采購。

第十八條“校級采購”方式包括：競爭性采購、直接采購、入圍采購等經學校采購管理部門認可的&39;方式。信息公開、采購周期、評審專家的要求和標準按校級采購相關規定執行。

第十九條“零星采購”方式包括：電子采購，自行采購。零星采購工程項目由業務歸口管理部門統一組織，其他項目由項目單位自行組織。具體要求及標準按照學校零星采購相關規定執行。

第二十條項目申請單位在一個財政年度內，不能將一個預算項目下的同一品目或者類別的貨物、服務項目，以化整為零方式多次采購。累計資金數額超過校級限額的原則上屬于規避“校級采購”，累計資金數額超過“政府限額”的，屬于規避“政府采購”。

第二十一條學校“統一采購”分為自主采購和委托代理采購兩種形式。

（一）屬中央預算單位政府集中采購目錄范圍內的采購項目，應委托中央國家機關政府采購中心代理采購，具體遵照國務院辦公廳印發的相關年度的《中央預算單位中央預算單位政府集中采購目錄及標準》執行，科研儀器設備除外。科研儀器設備，是指學校用于教學科研活動的儀器設備以及滿足其使用功能所需的附件、軟件等貨物，原則上不包括學校各級行政辦公、后勤保障等部門使用的設備。

（二）“校級采購”項目原則上由采購職能部門組織編制采購文件，招標中心組織開評標；“政府采購”項目可根據需要委托代理采購。被委托機構按法律法規履行相關采購程序后，將采購結果移交給采購職能部門。

第二十二條科研項目任務書或合同中有約定第三方協作單位的，可直接簽訂外協采購合同。

第四章采購程序

第二十三條項目申請單位需按預算主管部門要求，提前申報采購預算，其中涉及政府采購的項目，業務歸口管理部門應將審核后的政府采購計劃在年度預算“一上”時匯總至計劃財務部門，統一報教育部、財政部審批備案，在采購活動開始前30日公開采購意向。含有進口設備的政府采購項目，還需要通過進口產品論證及備案后方可進行采購。

第二十四條采購需求由項目申請單位或業務歸口管理部門在進行充分論證（市場調研、專家論證、征求意見等）的基礎上科學合理地編制。包括采購標的特征描述、技術要求和服務要求。采購需求編制應遵循真實透明原則、可判斷原則、公平公正原則、遵守法律法規原則、信任原則。

第二十五條項目申請單位或業務歸口管理部門根據采購需求向采購職能部門提出采購申請，采購職能部門依據相關規定選擇采購方式。

第二十六條招標中心對采購方式進行審核。按政府采購相關規定申請變更采購方式，由招標中心通過“政府采購計劃管理系統”統一上報，批準后實施。

第二十七條采購文件由采購職能部門根據項目申請單位或業務歸口管理部門提供的采購需求及技術論證文件等，結合采購項目特點和實際需要，依據相關法律法規編制；采購文件應規定采購項目商務要求（報價要求、評審標準和方法等）、技術要求以及合同條款等內容的文件。

第二十八條招標中心發布采購公告和采購文件，采購職能部門回復供應商詢問和質疑。

第二十九條招標中心根據采購工作需要依合法依規組建采購項目評審委員會。評審委員會由有關技術、經濟等方面的專家組成，成員人數為3人及以上單數，其中技術、經濟等方面的專家不得少于成員總數的三分之二。

第三十條評審委員會成員在采購工作中的主要職責為：

（一）遵紀守法，客觀、公正、廉潔地履行評審專家權利、義務和職責，遵守職業道德，維護學校和供應商的合法權益；

（二）依照相關法律規定，按照采購文件規定的評審辦法和標準，客觀公正地進行評審，并對個人的評審意見承擔法律責任；

（三）參與評審報告的起草，對評審過程保密，不得向任何人透露涉及評審過程中的評審、比較、推薦等情況；

（四）配合項目申請單位、采購職能部門答復供應商提出的質疑。

第三十一條招標中心組織采購評審并發布中標或成交結果公告。

第三十二條采購職能部門處理質疑、投訴與變更，發出中標（成交）通知書。校級采購中標通知書由采購職能部門加蓋部門印章。采購結束后將評審過程的記錄、相關文件等資料一并整理成冊立卷歸檔，也可以用電子檔案方式保存并歸檔。

第五章履約與驗收

第三十三條自中標（成交）通知書發出之日起三十日內，按照采購結果事項，由項目申請單位或業務歸口管理部門與中標（成交）供應商商定合同具體內容并根據學校合同審批流程簽訂合同。政府采購合同自簽訂之日起2個工作日內，由采購職能部門在“中國政府采購網”上公告。

第三十四條凡屬采購項目必須嚴格按照采購結果簽訂書面合同，以明確權利和義務；合同所涉及的相關單位均應依照合同的約定履行合同。

第三十五條中標（成交）供應商未在規定時間內按要求簽訂合同或中標（成交）供應商自動放棄中標（成交）供應商資格的，采購職能部門可依據評審報告，在推薦的候選人中按順序重新確定中標（成交）供應商，亦可重新采購，原中標（成交）供應商的投標保證金不予退還并取消其中標（成交）資格。

第三十六條合同簽訂金額原則上應與中標（成交）金額一致，原則上不能在中標（成交）后對合同關鍵條款及標的內容進行變更。

第三十七條項目申請單位和業務歸口管理部門應按學校相關驗收管理規定及合同規定的技術、服務、安全標準組織對供應商履約情況進行驗收，并出合格或不合格的驗收結論。

第三十八條合同履約及驗收結果作為學校采購誠信評價體系的依據，項目申請單位或業務歸口管理部門應及時以書面形式將履約及驗收過程中出現的供應商失信行為反饋給采購職能部門及采購管理部門。

第六章監督與責任

第三十九條業務歸口管理部門應不定期組織項目申請單位對成交（或中標）人進行履約情況的監督與評價。

第四十條采購職能部門應當建立健全內部監督管理制度。明確采購活動的決策和執行程序，內部工作人員定期輪崗交流，以形成相互監督、相互制約的工作機制。應加強對工作人員的教育培訓與考核，客觀評價其專業水平、工作實績和職業道德狀況。經考核不合格者，不得繼續任職。

第四十一條學校審計部門應對學校采購活動按相關規定進行審計。

第四十二條學校紀檢監察部門負責受理對采購活動中有關單位和個人提出的投訴，負責依紀依規處理有關單位和個人的違紀違規行為。

第四十三條學校采購當事人不得有下列行為：

（一）采取化整為零或者以其他方式規避統一采購，或擅自中止、終止統一采購；

（二）以不合理的條件排斥、歧視潛在供應商，或與供應商串通、接受賄賂以及獲取其他不正當利益；

（三）拒絕簽訂合同或者提出額外附加條件；

（四）未按照本辦法的規定編制采購需求及其他要求；

（五）其他違反法律、法規的行為。

第四十四條供應商有下列行為之一的視為不誠信供應商，應列入供應商不良行為記錄名單:

（一）提供虛假資料謀取成交（或中標）的；

（二）采取不正當手段詆毀、排擠其他供應商的；

（三）與采購人、其他供應商或采購代理機構惡意串通的；

（四）向采購人、采購代理機構行賄或者提供其他不正當利益的；

（五）在采購過程中違反采購文件約定與采購人進行協商談判的；

（六）拒絕有關部門監督檢查或者提供虛假情況的；

（七）無正當理由不與采購人簽訂合同，或者不履行與采購人訂立的合同的；不按照采購文件和響應（或投標）文件與采購人訂立書面合同，或者另行訂立背離合同實質性內容的協議的；

（八）將成交（或中標）項目轉讓給他人，或違反規定將成交（或中標）項目肢解后分別轉讓給他人的；

（九）履行合同情況差的，存在企業信息欺詐、以次充好、假冒偽劣、圍標違規、惡意報價、成交（或中標）后遲遲不供貨或者不施工等行為的；

（十）其他影響采購活動公平、公正的行為。

第四十五條采購代理機構不得有下列行為:

（一）借用他人資質或者超出資質范圍從事采購代理業務；

（二）與學校相關政府采購當事人、供應商串通損害國家利益、社會公共利益、他人合法權益，或者在代理過程中接受賄賂或者獲取其他不正當利益；

（三）泄露應當保密的信息以及隱匿、銷毀應當保存的文件資料或者偽造、變造文件資料;

（四）其他違反法律、法規的行為。

第四十六條采購項目評審委員會成員不得有下列行為:

（一）接受單位、個人提出的傾向性意見或者排斥特定供應商的要求；

（二）接受賄賂、獲取其他不正當利益、玩忽職守等行為;

（三）其他違反法律、法規的行為。

第四十七條凡參與學校采購活動的工作人員在學校采購活動中有違規、違紀、違法規行為的，應承擔相應的經濟責任、行政責任和法律責任。情節嚴重構成犯罪的，移送司法機關。

第四十八條供應商、采購代理機構違反相關禁止性規定情節嚴重的，除依據有關法律法規依法處罰之外，可視情節輕重取消供應商、采購代理機構一年以上三年以下參與我校采購活動資格，情節特別嚴重的，永久取消參與我校政府采購活動資格。由采購職能部門提出處理方案送采購管理部門通報。

第七章附則

第四十九條校級限額的調整須經校長辦公會批準，政府限額及公開招標限額標準的調整須按照國家相關法律法規執行。采購限額標準調整后，采購管理部門應及時在全校范圍內公布。

第五十條學校各附屬單位可參照本辦法執行。

第五十一條本辦法自印發之日起施行。

采購工作制度范文大全篇9

第一條為擴大政府采購規模，規范建設工程政府采購行為，提高財政性資金使用效益，保護政府采購當事人的合法權益，促進廉政建設，根據《中華人民共和國預算法》、《中華人民共和國政府采購法》等有關法律法規，制定本辦法。

第二條凡納入區預算管理的國家機關、事業單位和團體組織（以下簡稱“采購人”），使用財政性資金采購符合《__市政府采購目錄》規定的范圍以內和限額標準以上的建設工程，必須實施政府采購。

財政性資金包括預算內資金和預算外資金。

建設工程指市政工程及建筑物和構筑物的新建、改建、擴建、裝修、拆除、修繕等，包括工程的勘察、設計、監理。

第三條區財政局是區政府采購的監督管理部門，依法履行對區政府采購活動的監督管理職責。具體負責區政府建設工程政府采購預算的審核、批復和執行，政府采購方式的確定，政府采購活動的&39;監管，政府采購資金結算及對政府采購當事人違規違紀行為的處罰。

第四條政府采購方式的確定

凡使用財政性資金100萬元（含100萬元）以上的建設工程，原則上采用公開招標方式進行政府采購。不采用公開招標方式的建設工程，其采購方式由區計委會商區財政局、審計局、監察局共同確定；使用財政性資金100萬元以下的建設工程，其采購方式由區財政局會商區計委、審計局、監察局共同確定。

第五條政府采購預算的審核、批復和執行

采購人在編制下年預算時，向區計委提出建設工程立項申請。區計委根據區國民經濟和社會發展的需要編制區政府年度建設工程項目投資計劃，區財政局依據投資計劃做出年度預算安排，并納入部門預算，經區政府常務會審批，報人大批準后實施。區財政局在30日內批復到各主管部門，主管部門自財政批復15日內，批復所屬基層單位。采購人根據年度區政府工作安排和區財政局批復，編制年度政府采購預算草案，填寫《__區政府采購立項表》，一并報送區財政局，區財政局據此做出采購計劃后執行。根據項目預算及采購計劃，屬于財政全額安排資金的建設工程項目，區財政局將資金全額撥入“政府采購專戶”；屬于財政補建設工程項目，區財政局待采購人將配套資金繳入“政府采購專戶”后，將補助資金撥入“政府采購專戶”。

采購人必須按照區財政局批復的預算執行。政府采購合同履行中，確需對預算（項目）進行調整的，由采購人提出預算調整方案，列明調整的項目、原因、數額及有關說明。調整預算方案經區財政局審定，提請區人大常委會批準后方可執行。

第六條政府采購項目的實施

采用招標方式進行政府采購的建設工程，必須嚴格按照《__市__區招標投標實施辦法》的規定執行；非采用招標采購方式進行政府采購的建設工程，必須嚴格按照《中華人民共和國政府采購法》有關規定執行。政府采購結束后，采購人須將招標投標情況書面報告及合同報區財政局備案。

第七條政府采購項目的財務驗收和結算

建設工程竣工后，由采購人與工程監理機構共同對項目進行驗收。區財政局會同區有關部門對驗收過程進行監督，并根據采購人提交的合同、請款報告和工程進度，經審價后撥付工程款。工程款撥付到95%時，采購人向區財政局提交《基本建設竣工決算報表》和基本建設竣工決算財務說明書及其他有關資料。當項目竣工驗收合格后，區財政局根據采購人提交的竣工報告及驗收報告，在規定的質量保證期后，撥付5%的工程尾款，采購人方可核銷基本建設各賬目。區計委立項的項目，節約的資金專項用于基本建設投入。其他建設工程，節約的資金一律留在國庫，用于平衡預算。

第八條政府采購監督管理及處罰

區計委負責安排建設工程項目及對項目進行監管；區建委負責審批開工及竣工備案；區財政局負責對財政財務及政府采購程序進行審核、監管；區審計局負責對預算資金使用情況的檢查；區監察局對政府采購當事人進行監督。

在建設工程政府采購活動實施過程中，如出現需要解釋或說明的問題，區財政局向有關部門和人員發出《__區政府采購質詢通知書》，有關部門和人員應在三日內做出書面答復。