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學校采購管理制度

時間: 新華 規章制度

在制定制度時,必須確保其可執行性,以確保制度能夠得到有效執行并達到預期的效果。好的學校采購管理制度是怎樣的?這里給大家提供學校采購管理制度,供大家參考。

學校采購管理制度篇1

采購業務管理制度

第一章總則

第一條為了加強學校采購業務管理,規范采購業務行為,防范采購業務活動中的差錯和舞弊,根據財政部《內部會計控制規范-采購與付款》等法律法規,結合本校采購業務特點和管理需要,制定本制度。

第二條本制度所指采購業務包括采購計劃、采購訂單、合同訂立、物資入庫、購貨發票、登記應付賬款和支付貨款等業務。

第三條本制度適用于集團各單位的采購業務管理與控制。

第二章崗位分工與授權批準

第四條建立采購業務崗位責任制,明確規定各崗位的職責與權限,確保辦理采購業務的不相容崗位相互分離、制約和監督。

第五條物資采購業務嚴格規范和執行如下程序:

一、計劃與審批;

二、請購與審批;

三、詢價與核價;

四、確定供應商;

五、訂立合同;

六、采購與驗收;

七、物資入庫;

八、賬簿登記與支付采購款。

第六條采購業務的基本分工如下:

一、倉儲部負責編制物資儲存計劃;

二、采購部負責編制物資采購計劃,填制請購單、詢價與價格談判、簽訂合同、采購物資等業務;

三、財務部負責結算采購款項、登記存貨及應付賬款等;

四、倉儲部負責根據物資儲存計劃和采購計劃辦理物資入庫,登記保管賬等;

五、品質部負責物資入庫前的質量驗收;

第七條辦理物資采購、核價與付款業務的員工應當具備良好的業務素質和職業道德,辦理采購、核價與付款業務的人員在同一個崗位上連續工作時間不得超過三年。

第八條物資的采購價格、付款政策要嚴格執行學校授權文件的規定,各級審批人要在授權范圍內行使職權,不得超越審批權限。

第九條授權采購部、品質部、倉儲部、財務部分別辦理物資訂購、檢驗、收發存和付款業務,其他任何部門均無權經辦采購與付款業務。

第十條對于重要的、技術性較強的采購業務,應當專家評審、集體決策制度。

第三章計劃與審批控制

第十二條學校對采購業務實行嚴格的計劃管理和采購目標責任制。每年12月份,理事會與采購部經理簽訂下一年度的《采購目標》,明確全年的采購目標、價格目標、費用指標政策。

第十三條采購部要將年度采購目標層層分解落實到各個采購崗位,并將目標分解落實情況報學校備案。

第十四條實施物資采購的具體依據是《物資請購單》。《物資請購單》的填制、審批程序如下:

一、采購部填制《物資請購單》,《物資請購單》中須列明如下事項:

1.采購物資的依據;

2.采購物資的名稱、規格型號、數量和技術要求;

3.使用部門及物資用途;

4.采購員及采購部負責人簽字。

第十五條《物資請購單》首先經倉庫部門簽字確認:學校倉庫是否有該物資。如有,則無需采購,由使用部門統計員開具物資領料單,直接到倉庫領用;如無,則按下列流程審批:

《物資請購單》應由使用部門(采購發起人、部門主管)、采購部(采購業務員、采購部門主管)簽字后,報校長簽字審批。

經過學校領導審批的《物資請購單》,是采購物資及辦理驗收、入庫及付款的依據。

第四章采購價格控制

第十六條物資采購過程中的價格決策要做到科學有效、公開公正、比質比價、監督制約,杜絕采購過程中的不正當行為發生。

第十七條采購部要廣泛收集采購物資的質量、價格等市場信息,掌握主要采購物資的信息變化。

第十八條物資采購價格的確定要履行詢價、談判、審批、和備案五項程序:

一、詢價:采購部按照學校批準下達的《物資采購計劃》,根據采購項目的時間要求,在了解市場行情、參考過去采購記錄的基礎上,向供應商咨詢價格。接受詢價的供應商應在三家以上,詢價過程和供應商的報價要如實登記備案。

二、談判:采購部與供應商進行價格談判,力爭以較低的價格簽訂采購合同。

三、審批:合同須經校長審批后,加蓋合同專用章。

四、備案:采購部與供應商簽訂的《物資采購合同》原件,交財務部備案、保管。

第五章采購與驗收控制

第十九條根據采購物資的性質不同,分別采取如下采購方式:

一、一般采購物資在貨比三家的基礎上,采用訂單或合同訂購方式采購;

二、小額零星物品采用擇優定點采購方式;

三、符合《招標管理制度》的采購業務及設備購置一律實行招標采購。

第二十條除僅有唯一供貨單位或本校有特殊要求外,主要物資的采購應當選擇兩個以上的供貨商,要從質量、價格、供貨能力、信譽等方面擇優定點采購。

第二十一條主要物資采購及有特殊要求的物資采購,應當審查供貨單位資格;對已確定的供貨單位,應當及時掌握其質量、價格、信譽的變化情況。

第二十二條物資采購到校,需辦理如下驗收入庫手續:

一、倉庫保管員核實到庫物資是否與《物資請購單》規定的品名、數量、供貨廠家相符。檢驗物資是否合格(特殊物資應由專業人員檢驗,如設品質部則由其檢驗)。凡核實無誤的,保管員根據發票及送貨清單開具《物資入庫單》;

二、《物資入庫單》經保管員簽字后生效,財務部據此登記賬簿和辦理有關結算事宜。

第二十三條到庫物資與《物資請購單》不符或質量檢驗不合格的,一律不予辦理入庫和結算手續。

第二十四條質量檢驗人員應當嚴格按標準和程序進行檢驗,并對檢驗結果承擔責任。

第六章貨款支付與賬目核對

第二十五條采購物資的付款由財務部負責,付款的依據要同時滿足如下條件:

一、訂有采購合同的,要參照合同規定的時間、方式、金額付款;

二、要在貨幣資金預算范圍內付款;

三、要在對采購發票、驗收證明等相關憑證的真實性、完整性、合法性及合規性進行嚴格審核、確認無誤的前提下,辦理付款。

第二十六條采購付款時,由采購部填寫《付款申請單》,報領導審批,財務按經批準的《付款申請單》支付款項。

第二十七條財務部要加強應付賬款管理,辦理結算與付款事宜。

第二十八條財務部往來核算會計負責應付賬款的核對與清理,要每個季度至少與供應商核對一次賬目,核對結果要填制《應付賬款核對表》備案;核對出的未達賬項,要逐項逐筆查明原因,杜絕串戶等錯誤現象的發生。

第二十九條采購部統計員要按供應商設置物資采購臺賬,及時登記每一供應商的供貨、開票、付款及應付賬款余額增減變動情況。

第三十條采購入庫的物資在保管或使用過程中,發現數量和質量不符合要求的,采購部要及時與供應商聯系,并分別情況按以下程序進行處理:

數量不足的,要求供應商予以補足;

質量問題,尚能使用的,要求供應商給予價格折讓;

不能使用的,要求供應商退貨或換貨。

退貨通知單應及時報送財務部入賬。

學校采購管理制度篇2

為加強對學校采購大宗物品的內部控制和管理,結合學校實際,制定本制度。

1.采購小組成員應當廉潔自律,嚴守工作紀律,嚴禁利用職權和工作之便接受供應商禮金、禮品及宴請。

2.采購部門所有采購必須按預算計劃、組織進行采購,確定采購方式、詢價議價、擬定采購合同,按照采購流程、規范采購活動和驗收程序。

3.對大宗采購項目或維修工程要成立驗收小組,特殊性、臨時性急需購買的物資需申報調整預算,并完善相關手續,再上報上級有關部門審批。

4.對大宗設備、物資進行采購必須由單位領導班子集體研究決定,成立學校相關人員組成的采購工作小組,形成各部門相互協調相互制約的機制,加強對各個環節的控制。

5.對小額的零星采購,按照“比質比價、貨比三家”詢價原則確保公開透明,降低采購成本。

6.分管領導負責審核采購合同、采購價格,監督驗收入庫和完善采購計劃。

7.財務室負責審核采購方式、發票真偽和付款結算。

8.采購完畢必須做好采購資料的存檔、備份工作。

學校采購管理制度篇3

一、申購程序

各校園凡需要購進各類辦公設備、教學儀器及大宗物資(學生簿籍、配套教材、大宗印刷品、印刷用紙、辦公用品等),需向龍潯中心小學填制《修建、購置項目審批表》,同時報送龍潯中心小學領導審批,若所申購的物品屬于政府集中采購范圍的,應及時報送上級主管部門審批,并報送政府集中采購。若屬于學校自行采購范圍的,由各校園采購小組集中采購。

二、校園采購小組的范圍和職責

1、采購小組根據具體申購的物品名稱、規格及數量進行信息收集,采購組長根據所收集的項目進行匯總并向供貨方(三家以上)列出物品報價清單,供貨方應在規定的時間內作出商品報價,在確保物品質量的前提下,采購小組根據供貨方報出單價最低者確定為供貨單位。

2、所采購物品經驗收合格者,需采用銀行轉賬,托收承付的由報帳單位辦理報支手續,交龍潯中心小學總務處審核無誤后轉銀行承付。

3、學校若急需采購小量物品時,應有采購小組三人以上共同采購,不得由一人辦理采購全過程。

4、采購小組應在學校的領導下組織實施,任何個人不得以任何的名義隨意采購物品。

5、采購人員要有良好的職業道德,忠于職守,廉潔奉公,遵紀守法,要有主人翁的思想,不得徇私舞弊。

學校采購管理制度篇4

一、基本原則

1、嚴格遵守和執行國家有關法律、法規和財務規章制度;

2、開源節流,提高效益,服務教育教學,服務廣大師生;

3、落實崗位職責,確保財務和資金安全。

二、主要任務

4、科學編制預算,及時進行決算;

5、依法籌措教育經費,確保國撥經費、事業性收費及專項資金及時、足額地到帳入庫;

6、做好學校各項支出的審核把關,及時辦理結算、報批、付款等;

7、做好教職工的人事管理和工資管理,確保教職工工資和校內津貼及時足額發放;

8、做好學生代收費項目管理和學生食堂帳目管理;

9、加強學校固定資產管理,防止國有資產流失;

10、加強會計核算,定期進行財務分析,如實反映學校財務狀況;

11、建立健全財務檔案,各類會計資料完整、規范、準確,記帳及時,日清月結;

12、依法做好財務公開。

三、收入管理

13、嚴格按照國家有關政策規定依法組織收入,各項收費嚴格執行國家規定的收費項目和標準;

14、收費使用省財政廳統一印制的財政票據,全額上繳市財政專戶,實行“收支兩條線”管理,防止和杜絕“小金庫”問題的發生;

15、及時組織進行各項收費,認真填寫《學生收費記錄卡》,對于學生繳費中的拖繳、欠繳現象,必須摸清底數,如實上報,限期繳足;

16、學校取得的專項資金,應按要求專款專用。

四、支出管理

17、嚴格執行國家有關財務制度規定的開支范圍及開支標準;

18、各項支出應按實際發生數列支,嚴禁虛列虛報,嚴禁以白條及其他不規范票據作為報銷憑證;

19、各種支出實行嚴格的審批制度,要有經辦人簽字,知情人初審,主管副校長核實,最后校長審批簽字后后方可報銷;

20、納入政府采購范圍的,必須實行政府集中采購,并按規定的程序和方式辦理;

21、會議費、招待費、公用通訊費、交通差旅費的支出,按規定的標準由財務人員嚴格審核,各種附票、附件必須齊全,經校長批準后報銷;

22、各類支出業務發生后,應及時辦理報帳手續,一般當月結清,無故延期不予報銷,由經辦人自行負責。

五、資產管理

23、學校確定專人負責資產日常管理,并設立固定資產明細分類賬和臺賬;

24、建立健全實物資產購置、保管、使用、發放、交接、維修等管理制度,及時清理債權,定期(每學期末)組織清查盤點各類資產;

25、國有資產的出租、出售、對外捐贈、報廢、報損等,必須經過學校領導集體研究,有三人以上小組負責并簽字登記,按國有資產處置管理的有關規定,及時記帳。

六、食堂管理

26、食堂的財務核算和管理,按有關規定獨立建帳,專款專用,由膳食處和財務處互相配合,共同負責;

27、建立完善的內部控制制度,按照非營利原則,及時核算盈虧。

七、民主監督

28、建立健全開支報批和民主理財制度,3000元以內的開支由主管副校長和校長研究批準,3000元以上的開支由校長辦公會集體決定,3000元以上的購置或基建由三人以上小組集體負責,5000元以上的項目經校務會或教職工代表大會討論通過;

29、大力推行財務公開制度,及時如實地進行財務公開和公示;

30、定期編制財務報告,并按要求及時上報教育、財稅、審計等有關部門,自覺接受監督。

八、財務人員要求

31、財務人員要自覺貫徹執行國家財經法規制度和行業管理制度,加強自身學習和提高,努力提高理財能力和水平;

32、財務室是學校進行財務管理的職能部門,財會人員要在財務政策、財務管理、收支把關等方面為校長當好參謀和助手,及時發現問題并提出改進意見和建議;

33、財務人員必須堅持原則,正直無私,廉潔奉公,認真貫徹國家財務政策,嚴格落實本制度的各項規定。

九、強調事項

34、校內各種購物、購書、維修、制作等,要按規定先行申請審批,再按規定的辦法和程序操作,未經報批或不按制度辦理的項目,學校不予承認,不予報銷;

35、任何人不得以任何理由私自簽字消費,否則不予報銷;

36、學校公款一律不得借予個人私用,也不得以任何理由為個人墊付。

學校采購管理制度篇5

一、目的:

為加強采購計劃管理,規范采購工作,保障公司生產經營活動所需物品的正常持續供應,降低采購成本,特制定本制度。

二、適用范圍

本制度適用于公司對外采購與生產經營有關的經營性固定資產、材料及非經營性固定資產、辦公用品、勞保用品的采購(以下統稱為采購物品)。

三、職責權限

1、總經理負責采購管理制度的審批;

2、副總、財務總監負責采購管理制度的審核;

3、經營性固定資產、材料、配件等物品(物資),非經營性固定資產、辦公用品、勞保用品的采購由人力資源與后勤部負責。

四、采購原則

1、詢價比價原則

物品采購必須有三家以上供應商提供報價在權衡質量、價格、交貨時間、售后服務、資信、客戶群等因素的基礎上進行綜合評估,并與供應商進一步議定最終價格,臨時性應急購買的物品除外。

2、一致性原則:

采購人員定購的物品必須與請購單所列要求、規格、型號、數量一致。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下,采購人員須及時反饋信息供申請部門更改請購單或作參與。如確因特定條件數量不能完全與請購單一致,經審核后,差值不得超過請購量的5—10%。

3、低價搜索原則:

采購人員隨時搜集市場價格信息,建立供應商信息檔案庫,了解市場最新動態及最低價格,實現最優化采購。

4、廉潔原則:

(1)自覺維護企業利益,努力提高采購物品質量,降低采購成本。

(2)廉潔自律,不收禮,不受賄,不接受吃請,更不能向供應商伸手。

(3)嚴格按采購制度和程序辦事,自覺接受監督。

(4)加強學習,廣泛掌握與采購業務相關的新材料、新工藝、新設備及市場信息。

(5)工作認真仔細,不出差錯,不因自身工作失誤給公司造成損失。

5、招標采購原則:

凡大宗或經常使用的物品,都應通過詢議價或招標的形式,由企管、財務等相關部門共同參與,定出一段時間內(一年或半年)的供應商、價格,簽訂供貨協議,以簡化采購程序,提高工作效率。對于價格隨市場變化較快的物品,除縮短招標間隔時限外,還應隨時掌握市場行情,調整采購價格。

6、審計監督原則:

采購人員要自覺接受財務部或公司領導對采購活動的監督和質詢。對采購人員在采購過程中發生的違犯廉潔制度的行為,公司有權對相關人員依照公司《員工績效考核制度》等進行處罰直至追究其法律責任。

五、采購流程

1、采購申請:

物品(物資)需求部門根據生產或經營的實際需要,由企管部負責采購物品每月25日前、由人力資源與后勤部負責采購物品每季度最后一個月25日前提出采購申請,填寫《請購單》,請購單要求注明名稱、規格型號、數量、需求日期、參考價格、用途等,若涉及技術指標的,須注明相關參數、指標要求。按采購申請流程,由各相關部門審批,經總經理批準后交人力資源與后勤部采購。各審核環節對采購申請提出議異者,應于2個工作日內將意見反饋給采購申請部門。

2、詢價比價議價:

(1)每一種物品(物資)原則上需兩家以上的供應商進行報價。(2)采購員接到報價單后,需進行比價、議價,并填寫《詢價記錄表》,按低價原則進行采購。

(3)屬下列情況者,無須進行比價、議價:獨家代理、獨家制造、專賣品、原廠零配件無代用品,但仍需留下報價記錄。

3、樣品提供和確認:

(1)若須進行樣品提供和確認的,須確定送樣周期,由采購人員負責追蹤,收到樣品后,須第一時間送交需求部門進行確認,必要時需會同財務部等部門相關人員予以確認。

(2)對于需要保存樣品的,須作封樣處理,以便日后作收貨比較。

4、供應商選擇:

(1)具有合法經營主體者。

(2)品質、交貨期、價格、服務等條件良好者。(3)信譽良好者。(4)客戶認可的供應商。采購人員須建立供應商信息臺帳。5、合同簽定:

(1)供應商經送樣審查合格后,由人力資源與后勤部與選定的供應商簽訂合同。

(2)交易發生爭執時,依據合同的核定條款進行處理。6、進度跟催

(1)為確保準時交貨,采購人員應提前采用電話、傳真或親自到供應商處跟催,以確保物品(物資)能適時供應。

(2)若采購物品(物資)無法在預定時間內交貨的,采購人員須提前通知需求部門,尋求解決辦法,并須重新和供應商確定新的交貨期,并知會需求部門。

7、驗收入庫:

采購物品(物資)到公司后,屬經營性固定資產、材料、配件等物品(物資)、非經營性固定資產、大宗勞保用品等經需求部門驗收,辦公用品等常用品經庫管驗收合格后,庫管開具《入庫單》,按流程辦理入庫手續。如驗收不合格的,由驗收部門通知人力資源與后勤部,2日內辦理換(退)貨手續。

8、對帳付款:

采購物品(物資)辦理入庫后,由采購人員憑《入庫單》按合同或約定的付款方式辦理付款手續。

六、考核:

凡違反本制度的人員,依照公司相關管理制度進行處罰。

學校采購管理制度篇6

第一章、原則

第一條為進一步規范學校的采購行為,加強學校的物資采購管理,根據我校的實際情況,特制訂本采購管理辦法。

第二條本著對學校負責、降低采購成本的目的,加強對物資采購的管理工作,使采購過程中的決策、價格監督、質量檢驗等工作進一步規范化、制度化。

第三條采購原則:

1.采購過程實行“三比”(即比質比價比服務)的采購原則;

2.采購實行“三審一檢”(即購物用款初審、復審、審批,合同初審、復審、審批及質量檢測)的控制原則;

3.采購組集體詢價采購原則;

4.避免單一品牌、單一來源采購原則;

5.采購過程監督原則。

第四條屬于政府采購的項目按《中華人民共和國政府采購法》、《省實施辦法》、《省自主創新產品政府采購的若干意見》等相關法律法規辦理。

第五條物資采購按照“先考察,再比較,后確定”的程序進行,對所購物品至少要考察三個以上廠家的同類產品。從質量、價格、售后服務等方面進行認真比較,充分論證,確定所購物品。

第六條工程基建類采購由學校統一管理,各校區、處室、中心提出方案,基建小組勘測工程并預審核方案,為校長會議決策提出合理建議。經校長會議通過后由采購組組織招標,采購組和各校區、處室、中心專項組完成采購。

第二章、采購組、采購員職責

第七條采購組組成和職責:

采購組由組長、副組長、采購員4人(各校區1人)、政府采購員1人組成,受主管財務副校長和總務處主任領導,主要職責:

(一)加強對本單位采購人員的監督和培訓;

(二)編報政府采購實施計劃;

(三)依法委托并協助采購代理機構辦理采購事宜或者自行采購;

(四)選定代表參與政府采購評審工作;

(五)對校區、處室、中心采購項目、采購品牌進行評審,對同等價位、相同性能、相同技術參數的采購項目、采購品牌提出采購建議,為下一步審批決策作依據;

(六)公開、公平、公正、嚴密組織校內所有公開招標、競爭性談判的工作;

(七)嚴格審核、審慎修改招標文件、招標公告,發布經主管財務副校長簽字的招標公告并組織實施招標,確認中標、成交供應商,組織對供應商履約的驗收和辦理采購合同備案;

(八)參照政府采購協議供應商名單,建立誠信供應商名單和不誠信供應商名單,不誠信供應商原則三年內不得參與我校招投標;

(九)負責對采購檔案的管理工作;

(十)答復供應商的詢問、質疑;

(十一)接受和配合監督組的監督檢查;

(十二)廣泛收集所采購物資的質量、價格等市場信息,掌握主要采購物資的`信息變化情況,進行比質、比價采購;

(十三)工程基建類的采購與基建小組共同審核預算、設計圖紙、施工圖紙和措施,必要時現場勘測實際丈量并提出相應建議供校長和校長會議決策;

(十四)法律、法規規定的其他事項。

第八條采購員職責:

(一)貫徹艱苦奮斗、勤儉辦校的方針,遵守國家物資政策。在校領導和采購組長按照學校采購計劃和需要,完成物資采購任務,切實為教學服務,為全校師生服務;

(二)凡有購置計劃和批準手續的物資,必須注意質量,及時采購,滿足需要,在符合規定要求的前提下,盡量選購價廉物美、耐用的物品;

(三)購回的物品必須及時交付保管員驗收或財產管理員登記入冊,購物的票據必須經經手人、監督人、保管員、財產管理員、主管領導分別簽字后,及時向財會人員報銷,完清財務手續;

(四)嚴格執行采購制度,自覺接受監督組的監督;

(五)保質保量完成領導分配的工作;

(六)團結同志,模范遵守法紀;

(七)努力學習財務知識、政府采購法規,不斷提高辦事效率和工作能力。

第三章、采購過程管理

第九條、一般采購過程包括

①各校區、處室、中心按年度預算提出采購計劃;

②詢價填報用款申請;

③實施采購,開具發票;

④驗收入庫、財產登記;

⑤簽字報賬。

第十條其他采購過程管理及要求:

(一)各校區、處室、中心按年度預算提出采購計劃,屬于工程基建類的每年集中申報不超過兩次,屬于政府采購的同類采購每季度不超過兩次(省實施《中華人民共和國政府采購法》第二十八條規定:采購人在一個預算年度內,采用公開招標以外的方式重復采購相同貨物或者服務兩次以上、資金總額超過公開招標數額標準的視為化整為零規避公開招標采購;省財政廳20__年3月25日頒布粵財采購[20__]4號關于印發《省政府采購工作規范(試行)》的通知第三章中規定:編制政府采購計劃應注重政府采購的規模效益,在同一年度內,對同一采購品目可以安排兩次采購計劃,但不得超過兩次以上。屬于協議供貨范圍的采購品目,同一品目的采購,每季度內不得超過兩次,含兩次。

(二)詢價、編制預算,填報用款申請。工程基建類的必須對照湛江造價站參考價審核預算,審核后在用款申請空白處各校區由校長、總校由基建小組組長、副組長簽寫“已按造價站參考價審核”并簽名,否則不予審批;用款審批按《財務審批制度》執行;

(三)政府采購項目必須填寫《湛江市政府采購申報書》,報教育局審核,按財政局審批意見執行;工程基建類的還要填寫《湛江市財政投資項目評審申請表》,到預結算中心審核預算;

(四)政府采購屬于自行采購的,工程基建類必須采用公開招標。公開招標由申請校區、處室、中心編制招標公告,由招標組修改,財務管理中心主任審核,主管財務副校長審批后統一由招標組組織招標。開標地點一般定在總校教研樓13樓總務處會議室(基建小組辦),相關校區、處室、中心派人參加;

(五)政府采購屬于協議供貨、網上采購、電子反拍的統一由政府采購員按政府采購程序規定執行,相關校區、處室、中心派人參與。校內審批手續由相關校區、處室、中心經手人完成,政府采購程序部分由政府采購員完成(詳見:省財政廳20__年3月25日頒布粵財采購[20__]4號關于印發《省政府采購工作規范(試行)》的通知第十章電子訂購反拍程序);

(六)所有政府采購項目和招標都要簽訂合同,未簽訂合同不得實施采購、施工。合同由相關校區、處室、中心編制,財務管理中心主任初審,主管財務副校長復審,校長審批。招標后三個工作日內中標人必須簽訂合同,不能按時簽訂合同取消中標資格。網上采購、電子反拍按財政局要求簽訂電子合同,編制由政府采購員和相關校區、處室、中心完成;

(七)合同簽訂后嚴格按合同要求執行采購,加強采購過程監督,有階段驗收的必須進行階段驗收。過程監督可采用拍照攝像方式等記錄,發現質量問題及時向中標人(供應商)指出,并責令限期改正,拒不改正的不予驗收;

(八)驗收由相關校區、處室、中心和采購組共同參加,按合同要求驗收。初次驗收不合格的限時改正,改正后再次組織驗收,仍不合格再次限時改正。三次驗收不合格的由采購組就存在質量問題部分組織再次采購,產生費用在支付給中標人(供應商)價款中扣除。

學校采購管理制度篇7

一、總務處是學校負責采購物資的職能部門,學校各種辦公用品和勞保用品一般由總務處統一購買。

二、教學設備及專業技術用品,由申請部門派人隨同總務處采購人員一起購買。

三、各種大型活動的紀念品、獎品由總務處統一安排購買。

四、各部門采購物品,須先填寫購物申請單,根據財務支出審批權限,報經校領導審批同意后,交總務處采購。

五、用品采購后,采購人員須憑稅務部門統一發票將物品交財產保管員驗收、簽字,并由財產保管員記賬入庫。

六、采購人員應認真把好物品質量關,盡量做到所購物品物美價廉。特殊性專業技術用品,須申購部門陪同購買,在使用中出現型號、規格或其它質量問題,由申購部門負責。

七、遇特殊情況,各部門確需要自行采購物品的,須事先向學校領導申請,經同意后方可購買;否則所購物品,一律不予驗收入賬,不予報銷。

八、總務處采購人員應按照學校批準的采購計劃進行采購,未經批準,不得采購。

九、實行定時集中(或臨時)采購制度,總務處根據批準的采購計劃,每月集中采購2~3次(或多次);采購時,應有二人以上參加。采購大件物品或數量較多、合計金額超過兩仟元以上的,應有申購處室人員同行。

十、總務處定期(原則上每季度一次)統計物品采購情況(包括物品名稱、數量、價格、采購日期等),接受領導監督檢查。

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