一、商品采購

1、各營業終端根據銷售、庫存情況填寫采購申請單，報送分公司領導審批，超過一定金額的采購送總公司總裁審批；

2、采購部門根據審批后的&39;采購申請單整理、匯總后采購；

3、采購部門聯系供應商，進行詢價、洽談、簽訂采購合同，上報審批，最后下單采購；

4、采購商品送到營業終端后，各營業終端倉管員應及時根據供應商的隨貨同行單和分公司的發貨單驗收商品，并簽字。直營店倉管員再根據隨貨同行單、分公司發貨單、驗收情況登記庫存商品進銷存表，而后將簽字后的分公司發貨單每周整理一次寄給采購部，加盟店將簽字確認后的分公司發貨單傳真給采購部。采購部再根據直營店或加盟店簽收的情況在供應商的送貨單上簽收，復印一份留存，一份傳真給供應商，而后將原件轉給財務入賬；

5、各營業終端若發現質量問題或供應商隨貨同行單、分公司發貨單與實際商品不相符的，應及時通知采購部門，得到處理意見后辦理入庫；

6、采購部門根據采購合同，填寫付款申請單，報部門主管審核后，轉給財務審核，然后報送給有審批權限的公司領導審批；

7、采購部門負責取得供應商發票，并轉交給財務。

二、其他物資采購

1、分公司購置固定資產(單價在20__以上或it設備單價在1000元以上)的采購申請單，應上報總公司領導審批方可采購。固定資產采購之后，分公司行政人員應驗收、登記，收取保修卡等相關資料，并督促相關人員填寫設備驗收和領用單，附在報銷或付款申請單后。固定資產領用人發生變更的，行政部門應負責監督固定資產移交，并填寫移交單，報送一份給財務部備案；

2、其他零星的采購均需填寫采購申請單，報送審批后方可采購；

3、所有的采購均要有相關人員的驗收，并注明收到商品的名稱、規格、數量、質量、日期等信息，并簽名；

4、采購人員根據手續完整的單據，填寫費用報銷單或付款申請單，辦理報銷或付款手續。

公司員工采購管理制度范本篇2

為了更好地發揮倉庫對商品的調配功能，規范公司倉庫的商品管理程序，促進本公司倉庫的各項工作科學、安全、高效、有序、合理地運作，特制定本管理制度。

一、建帳

全部商品應按每一品種規格設置商品明細賬，全部商品的品名規格、數量、單價、金額、批號、有效期及存放區域均應在明細分類賬上作具體的記錄。財務部門與倉庫所建賬簿及挨次編號必需相互統一，互相全都。合格品、逾期失效品、報廢品、試用品等應分離建賬反映。

二、入庫

商品進庫時，倉庫管理員必需憑訂貨單、送貨單辦理入庫手續，按照實物填寫入庫單，入庫單應具體記下品名規格、單位、數量、單價、金額、批號、有效期、經手人，并按照入庫單記下材料明細賬和存貨卡。入庫單一式三份，倉庫一份、供給部門二份(一份存根、一份在財務結算時與發票一同交財務)。

三、出庫

按照開具的各賣場送貨單發放商品，出庫單應記下編碼、品名規格、數量、單價、金額、批號、有效期、單位蓋章及送貨人、收貨單位及經手人、庫管，按照送貨單逐日逐筆記下商品明細賬。送貨人應在當日內把賣場簽收的回單交給財務，若有特別狀況可在第2天交回，若未按時交回，應追究相關人員責任。出庫單一式四份，倉庫一份，賣場二份(一份賣場存根、一份結賬時與財務核對)，一份交財務。

四、必需嚴格倉庫管理規程舉行日常操作，倉庫保管員對當日發生的業務必需準時記下入賬，做到日清日結，確保商品進出及結存數據的正確無誤。每日工作結束，應將當日發生的入庫單、領料單交財務部門

五、原則上按先進先出法發放商品。

六、盤存

每月中旬定期盤點(總庫和賣場)。盤點包括存貨數量和質量的檢查。庫存商品清查盤點中發覺問題和差錯，應準時查明緣由，并舉行相應處理。如屬短缺及存在質量上的問題需處理的，應準時的用書面的形式向有關部門匯報，必需按審批程序經領導審核批準后才可處理，否則一律不準自行調節。

七、倉管員工作職責

1、精確地做好商品進出倉庫的賬務工作。

2、嚴格根據商品的驗收要求做好商品驗收工作。

3、不合訂購要求的商品堅定不予驗收。

4、仔細做好倉庫月報、季報和年度報表。

5、仔細做好倉庫商品的分類擺放和保管工作。

6、仔細做好倉庫安全防范(做到防火、防盜、防潮)及衛生工作。

7、仔細做好倉庫發貨工作，堅持發貨原則：先進倉的`貨先發。

8、仔細做好退貨工作。退貨原則：確認報廢、過期的商品要求準時通知選購員退回供貨商并報財務;賣場退回的商品準時回收倉庫保管。

9、仔細做好各賣場的銷售監控工作，避開商品走失。

10、有責任提出倉庫管理的合理建議。

11、仔細協作各分銷商或賣場做好各類商品的收發及調貨工作。

公司員工采購管理制度范本篇3

為加強辦公設備和辦公用品管理，保障日常辦公運行，結合單位實際，制定本制度。

一、本制度所稱辦公設備和用品，是指辦公桌椅、沙發、茶幾、飲水機、書櫥、檔案柜、臉盆架、衣架、電腦、復印機、打印機、碎紙機、傳真機等辦公設備，以及計算器、筆、墨等文具，紙張、墨盒、硒鼓等耗材及其他辦公必需品。

二、辦公設備購置。辦公設備購置實行事前審批制度，由申請人填寫《辦公用品（設備）購置、維修申請單》，經相關科室主任、分管領導審核同意后，報鎮長審批，由財政所兩人以上負責聯系、詢價、購置和結算；符合政府采購條件的，由財政所按政府采購程序運行。

三、辦公用品購置。辦公用品原則每季度采購一次，由財政所根據辦公用品庫存量情況以及消耗水平，確定購置數量，填寫《辦公用品（設備）購置、維修申請單》，經分管領導同意，報鎮長審批后統一購置。因特殊原因確需臨時購買的，由申請人填寫《辦公用品（設備）購置、維修申請單》，按以上程序報批后，由財政所購置。

四、辦公設備的使用和維護。各科室工作人員負責本科辦公用品的保管維護。電腦、打印機等辦公設備應定期清理、檢查，避免非正常損壞。確需維修的，由使用人填寫《辦公用品（設備）購置、維修申請單》，經分管領導同意，報鎮長審批，由辦公室統一報修，并予以登記。

五、紙張、碳粉、墨粉等耗材購置。各種辦公用紙由財政所按辦公用品購置程序購置。打印機、復印機的碳粉、墨粉用完后，應重新灌裝再次使用，由申請人填寫《辦公用品（設備）購置、維修申請單》，經分管領導同意，報鎮長審批，由財政所聯系更換；確不能重新使用的，按上述程序審簽后，由財政所聯系購置。

六、辦公用品保管和領用。財政所指定專人（趙鵬瀚）負責辦公用品保管和發放，領用人按需領取，并在《辦公用品領用登記表》上簽字。

七、人事調動和工作調整時，辦公室（財政所）負責監督辦公設備及用品的交接和調配。

公司員工采購管理制度范本篇4

為了進一步搞好醫療器械體外體外診斷試劑）產品質量，及時了解該產品的質量標準情況和進行復核，企業應及時向供貨單位索取供貨資質、產品標準等資料，并認真管理，特制定如下制度：

一、醫療器械采購：

1、醫療器械的采購必須嚴格貫徹執行《醫療器械監督管理條例》、《經濟合同法》、《產品質量法》等有關法律法規和政策，合法經營。、

2、堅持“按需進貨、擇優采購”的原則，注重醫療器械采購的時效性和合理性，做到質量優、費用省、供應及時，結構合理。

3、企業在采購前應當審核供貨者的合法資格、所購入醫療器械的合法性并獲取加蓋供貨者公章的相關證明文件或者復印件，包括：

（1）營業執照；

（2）醫療器械生產或者經營的&39;許可證或者備案憑證；

（3）醫療器械注冊證或者備案憑證；

（4）銷售人員身份證復印件，加蓋本企業公章的授權書原件。授權書應當載明授權銷售的品種、地域、期限，注明銷售人員的身份證號碼。

必要時，企業可以派員對供貨者進行現場核查，對供貨者質量管理情況進行評價。

如發現供貨方存在違法違規經營行為時，應當及時向企業所在地食品藥品監督管理部門報告。

4、企業應當與供貨者簽署采購合同或者協議，明確醫療器械的名稱、規格（型號）、注冊證號或者備案憑證編號、生產企業、供貨者、數量、單價、金額等。

5、企業應當在采購合同或者協議中，與供貨者約定質量責任和售后服務責任，以保證醫療器械售后的安全使用。

6、企業在采購醫療器械時，應當建立采購記錄。記錄應當列明醫療器械的名稱、規格（型號）、注冊證號或者備案憑證編號、單位、數量、單價、金額、供貨者、購貨日期等。

7、首營企業和首營品種按本公司醫療器械首營企業和首營品種質量審核制度執行。

8、每年年底對供貨單位的質量進行評估，并保留評估記錄。

二、醫療器械收貨：

1、企業收貨人員在接收醫療器械時，應當核實運輸方式及產品是否符合要求，并對照相關采購記錄和隨貨同行單與到貨的醫療器械進行核對。交貨和收貨雙方應當對交運情況當場簽字確認。對不符合要求的貨品應當立即報告質量負責人并拒收。

2、隨貨同行單應當包括供貨者、生產企業及生產企業許可證號（或者備案憑證編號）、醫療器械的名稱、規格（型號）、注冊證號或者備案憑證編號、生產批號或者序列號、數量、儲運條件、收貨單位、收貨地址、發貨日期等內容，并加蓋供貨者出庫印章。

3、收貨人員對符合收貨要求的醫療器械，應當按品種特性要求放于相應待驗區域，或者設置狀態標示，并通知驗收人員進行驗收。需要冷藏、冷凍的醫療器械應當在冷庫內待驗。

三、醫療器械驗收：

1、公司須設專職質量驗收員，人員應經專業或崗位培訓，經培訓考試合格后，執證上崗。

2、驗收人員應根據《醫療器械監督管理條例》、《醫療器械經營許可證管理辦法》等有關法規的規定辦理。對照商品和送貨憑證，對醫療器械的外觀、包裝、標簽以及合格證明文件等進行檢查、核對，并做好“醫療器械驗收記錄”，包括醫療器械的名稱、規格（型號）、注冊證號或者備案憑證編號、生產批號或者序列號、生產日期、滅菌批號和有效期（或者失效期）、生產企業、供貨者、到貨數量、到貨日期、驗收合格數量、驗收結果等內容。醫療器械入庫驗收記錄必須保存至超過有效期或保質期滿后2年，但不得低于5年；

3、驗收記錄上應當標記驗收人員姓名和驗收日期。驗收不合格的還應當注明不合格事項及處置措施。

4、對需要冷藏、冷凍的醫療器械進行驗收時，應當對其運輸方式及運輸過程的溫度記錄、運輸時間、到貨溫度等質量控制狀況進行重點檢查并記錄，不符合溫度要求的應當拒收。

5、驗收首營品種應有首批到貨同批號的醫療器械出廠質量檢驗合格報告單。

6、外包裝上應標明生產許可證號及產品注冊證號；包裝箱內沒有合格證的醫療器械一律不得收貨。

7、對與驗收內容不相符的，驗收員有權拒收，填寫‘拒收通知單’，對質量有疑問的填寫‘質量復檢通知單’，報告質量管理部處理，質量管理部進行確認，必要的時候送相關的檢測部門進行檢測；確認為內在質量不合格的按照不合格醫療器械管理制度進行處理，為外在質量不合格的由質量管理部通知采購部門與供貨單位聯系退換貨事宜。

8、對銷貨退回的醫療器械，要逐批驗收，合格后放入合格品區，并做好退回驗收記錄。

質量有疑問的應抽樣送檢。

9、入庫商品應先入待驗區，待驗品未經驗收不得取消待驗入庫，更不得銷售。

10、入庫時注意有效期，一般情況下有效期不足六個月的不得入庫。

11、經檢查不符合質量標準及有疑問的醫療器械，應單獨存放，作好標記。并立即書面通知業務和質量管理部進行處理。未作出決定性處理意見之前，不得取消標記，更不得銷售。

12、驗收合格后方可入合格品庫（區），對貨單不符，質量異常，包裝不牢固，標示模糊或有其他問題的驗收不合格醫療器械要放入不合格品庫（區），并與業務和質量管理部門聯系作退廠或報廢處理。

附：1、醫療器械產品注冊證

2、企業工商營業執照

3、購銷合同（記錄）

4、醫療器械產品技術要求（質量標準）復印件材料（并蓋章為準）。

5、醫療器械驗收記錄。

6、隨貨同行單

7、拒收通知單

8、質量復檢通知單

公司員工采購管理制度范本篇5

一、原材料供給商管理制度供給商開發

１、制定目的

為規范供給商開發流程，使之有章可循，特制定本規則。

２、適用范圍

本公司原材料供給新廠商之開發工作，除另有規定外，悉依本規則執行。

３、原材料供給商開發程序

原材料供給商開發權責

（1）生產部使用原材料，由外聯物料部負責供給商開發主導工作，由技術部門確認產品質量。

（2）研發部使用材料，由研發部門確認負責供給商開發主導工作，外聯物料部負責幫助工作。

（3）普通物料、配件由外聯物料部負責開發主導工作，使用部門提出相關看法或建議。

（4）生產專用設備由使用部門負責供給商開發主導工作，外聯物料部負責幫助工作。其他普通設備由外聯物料部負責供給商開發主導工作。

（5）研發部、品管部、技術部、生產部、外聯物料部組成廠商調查小組，負責原材料供給商的調查評核。原材料供給商的更換

（1）研發部、技術部、品質部確認更換產品的質量。并提交樣品測試報告。

（2）外聯物料部確認更換產品的性價比。

（3）由外聯物料部提交申請經主管副總審核簽字方可更換供給商。

原材料供給商基本資料表

應由原材料廠商填寫《供給商基本資料表》，由選購員舉行核實。該表包括下列內容：

（1）公司名稱、地址、電話、傳真、E—mail、網址、負責人、聯系人。

（2）公司概況，如資本額、成立日期、占地面積、營業額、銀行訊息。

（3）設備情況。

（4）人力資源情況。

（5）主要產品及原材料。

（6）主要客戶。

（7）其他須要事項。

外聯物料部選購員填寫《供方評審記錄表》，由外聯物料部經理簽字審核。

供方評審記錄表，普通包括下列內容：

（1）產品質量、質量保證體系狀況

（2）生產能力、交貨是否及時。

（3）售后服務狀況。

（4）價格是否合理。

外聯物料部選購員填寫《供方狀況調查表》，由外聯物料部經理簽字審核。：

供方狀況調查表，普通包括下列內容：

（1）有無專職檢驗機構。

（2）專職檢驗人員素養。

（3）有無須要的質量管理制度。

（4）檢驗手段如何。

（5）計量制度是否健全。

（6）有無檢驗臺帳和原始記錄。

（7）有無器件借用制度。

（8）產品有無合格證制度。

（9）有無不合格品管理制度、執行狀況。

（10）質量問題處理程序如何。

（11）有無進度保證制度。

（12）有無成品包裝、運送庇護措施。

原材料供給商開發流程

（1）尋覓原材料供給商。

（2）填寫原材料供給商基本資料表。

（3）與原材料供給商洽談。

（4）作樣品鑒定。

（5）原材料供給商問卷調查。

（6）提出原材料供給商調查評核之申請。

二、選購管理制度定購選購流程

1、制定目的

為落實物料、零件選購作業管理，確保選購工作順暢，特制定本規則。

2、適用范圍

本公司物料、零件之訂購、選購管理業務。

3、請購規定

請購的提出，核準權限

（1）原材料的提出：生產部按照生產方案提交下月原材料的需求量，由生產部經理簽字確認。

（2）設備/配件和其他生產低耗品的提出：由各部門提交《設備/物料選購申請單》，由各部門經理簽字確認，報外聯物料部確認后以呈批件形式由主管副總簽字生效后才干選購。

物料選購核準權限

（1）原材料的核準權限，接受生產部提交的下月原材料的需求量表格，選購員需先與倉庫核對原材料數量，確定選購數量，做出選購方案，經部門經理簽字確認。

（2）配件和其他生產低耗品的核準權限，按照各部門提交的《設備/物料選購申請單》，外聯物料部應本著節省原則準時落實該配件或耗材的.使用狀況（包括用于哪里，用多少，一個配件可使用的時光是多長）。如有疑義應準時與申購部門交流。外聯物料部確認后以呈批件形式由主管副總簽字生效后才干選購。

4、選購規定

選購方式

本公司選購方式普通有下列幾種：

（1）集中選購

（2）合約選購

（3）普通選購

除（1）（2）以外之物料，采納隨需求而選購之方式。

選購作業規定

詢價、議價

（1）選購人員接獲核準后之《設備/物料選購申請單》，應挑選至少三家符合選購條件的供給商作為詢價對象。（目前各原材料惟獨一家供給商）

（2）專業材料、用品或項目，外聯物料部應會同使用部門共同詢價與議價。

（3）選購議價選購交互議價之方式。

（4）議價應注重品質、交期、服務兼顧。

合同的簽訂

（1）合同的內容包括

貨物名稱，型號，數量，單價，總價格，發票，包裝

交貨地點，到貨日期

付款條件及方式

技術指標

驗收

爭議的解決

不行抗力

檢驗及索賠

（2）合同的制定

合同草稿由外聯物料部制定，其技術指標由技術部、品質部或使用部門簽字確認。

呈核及核準

（1）選購人員詢價、議價完成后，于《設備/物料選購申請單》上填寫詢價或議價結果。

（2）標準擬訂購供給商、交貨期限與報價有效期限，經主管審核，并依選購核準權限呈核。

（3）選購核準權限規定，不論金額多寡，均應先經選購經理審核，主管副總核準。

（4）對于其他生產低耗品的選購，外聯物料部門接到申購部門《設備/物料選購申請單》后先落實是否需求購買，無誤后應按實際需求內容填寫《呈批件》，具體說明所購物品緣由、數量、預計金額。報主管副總審批簽字后購買。

訂購作業

（1）選購人員接獲經核準之《設備/物料選購申請單》后，按照《選購方案》應以《選購訂單》形式向供給商訂購物料，并以電話或傳真形式確認交期。

（2）合同選購按照選購合同填寫合同簽訂申請單，并由物料部選購員簽字確認合同內容，申請部門簽字確認使用目的以可以生產的產品數量，物料部經理簽字審核，由財務主管簽字核實資金，再呈主管副總審批簽字后實施選購。

（3）選購人員應控制物料訂購交期，準時向供給商跟催交貨進度。

驗收與付款

（1）經品質部檢驗合格簽字后辦理入庫手續，不合格產品與供給商聯系退貨。

（2）依財務管理規定，辦理供給商付款工作。

三、選購管理制度選購價格管理

1、制定目的

為確保材料高品質低價格，從而達成降低成本之宗旨，規范選購價格審核管理，特制定本規則。

2、適用范圍

各項原物料選購時，價格之審核、確認，除另有規定外，悉依本規則處理。

3、價格審核規定

報價依據

技術部提供新材料之規格書，作為外聯物料部成本分析之基礎，也作為供給商報價之依據。

價格審核

（1）供給商接到規格書后，于規定期限內提出報價單。

（2）外聯物料部普通應選擇三家以上供給商詢價，以作比價、議價依據。

（3）外聯物料部經理審核，認為需要再進一步議價時，退回選購人員重新議價，或由經理親手與供給協商價。

價格調查

（1）已核定之材料，外聯物料部門必需常常分析或收集資料，作為降低成本之依據。

（2）本公司各有關單位，均有義務幫助提供價格訊息，以利外聯物料部比價參考。

（3）單價漲跌之審核流程，應同新價格審核流程。

（4）選購數量或頻率有顯然增強時，應要求供給商適當降低單價。

四、選購管理制度選購品質管理

1、制定目的

規范選購過程的品質管理規定，使選購品質管理有章可循。

2、適用范圍

本公司物料選購、驗收、索賠等過程的品質管理，除另有規定外，悉依本規則執行。

3、選購品質管理規定

文件資料要求

物料訂購前，本公司應提供下列文件資料，或在訂購單、選購合約內予以明確規定：

（1）訂購物料之規格、圖紙、技術要求等。

（2）產品技術精度、等級要求。

（3）各種檢驗規范、標準或適用規格。

合格供給商之挑選

物料選購，除經總經理特準外，均需向合格供給商訂購。

品質保證之協定

愿材料料之選購，應由供給商承負品質保證之責任，并在訂購前明確，本公司要求供給商允諾下列品質保證：

（1）供給商應保證產品創造過程的須要控制與檢測。

（2）供給商產品出廠前應有逐批作抽樣檢驗。

（3）供給商應隨貨送交其出貨品質檢驗合格之記錄。

（4）接受本公司須要之供給商調查、評鑒。

進貨驗收之規定

供給商提供之物料，必需經過本公司倉庫、品管、選購等部門人員之相關驗收工作，主要包括下列幾項：

（1）選購員需確認訂購單、供給商、到貨日期、物料的名稱與規格。

（2）倉庫管理員需確認數量。

（3）品質部需確認品質檢驗并填寫檢測報告。

（4）檢驗合格后由選購員辦理入庫手續。

退還不合格品

對檢驗合格物料，入庫后應予以明確標識，以確保后續品質之可追溯性（如供給商名稱、物料規格、數量、交貨時光、檢驗人員等級料之標注，以便追溯、區別、使用之便利）。

品質糾紛處理

有關選購物料發生規格不符、品質不良、交貨延遲、破損短少、使用不良等狀況之處理流程統稱為品質糾紛處理。詳細規定如下：

處置依據

以雙方事先商定之品質標準作為處置依據，并于訂購單上具體說明，其中涉及交貨時光、檢驗標準、包裝方式等的，原則上以本公司之要求為依據。

選購物料退貨與索賠

（1）擬退回之選購物料應由倉管員清點收拾后，通知選購員。

（2）外聯物料部經辦人員通知供給商換貨。

（3）訂制品之退貨，原則上要求供給商重做或修改至合格為止。

（4）確屬無法修復或供給商技術能力不足時，可取消訂單，另覓供給商。

選購其他索賠按照合同規定舉行索賠

公司員工采購管理制度范本篇6

物業公司物資選購、庫管、領用暫行管理方法

一.物資用品選購

1.物資選購應嚴格遵循質量、價格及售后服務完備的原則舉行,選購的品種和數量應嚴格控制在一定范圍內并盡可能節省成本,削減庫存。

2.選購范圍:固定資產、低值易耗品、設備設施添置、清潔用品用劑、辦公用品用具等。

二.物品申購程序

1.各部門(管理處)每月25日前上報次月&39;月物資選購方案表&39;并交給倉庫庫管員,庫管員應按照物資庫存狀況,核定收拾各部門(管理處)的`月物資選購方案表&39;,&39;月物資選購方案表&39;送分管副總舉行審核,報總經理審批同意,由選購人員按照批準狀況按輕重緩急在當月內完成選購方案。

2.急需選購的物資,由部門分管副總批準,通知選購人員選購,但事后應由部門出具書面狀況說明,填寫&39;請購單&39;,經分管副總簽字,報總經理同意,交財務審核報銷。

3.選購全部物資必需所有入庫,并由庫管員填制入庫單,如是供給商送貨,由供給商提供發票或供貨單、入庫單一式三聯。一聯留庫房;一聯交供給商;一聯交選購人員。

三.物資領用程序

1.部門領用物品時需仔細填寫領料單(品名、數量應填寫精確,注明領用人),由分管副總簽字后方能到倉庫領用。

2.倉庫庫管員在發放物品時需仔細按申領單品名和數量精確發放。

3.領料單一式三份,一份部門留存,一份倉庫保管留存,一份交財務留存。

四.其它

工程部門作為特別部門,零星、少量、急用材料領取可按以下程序舉行:

1.由公司確認并簽定協議,在單位附近指定一家經銷商,作為配合商家,商家必需保證材料的質量,并在同等質量中價格不能高出市場價。

2.使用單位應先按內部管理填三聯《請購單》,先由部門經理簽字,領取的原則必需是零星、少量、急用材料,量大成批的另組織貨源并在物管公司庫房領取。

3.配合商家見《請購單》后,有部門領導簽字后方可發貨。到商家取貨必需由工程部指定一名專人領取,并填寫三聯《請購單》,一聯留工程部,一聯留商家,一聯留分管副總。商家也可送貨上門。

4.結算方式:當月底由商家憑《請購單》報分管副總,經總經理審核后,再開具發票交財務核報銷。

5.選購管理責任:選購人員選購的各類物品必需保證達到公司提出的質量、服務和時限要求,如有不實給公司造成損失由選購人負責賠償。

公司員工采購管理制度范本篇7

(一)藥品進貨必須嚴格執行《藥品管理法》、《產品質量法》、《合同法》及《藥品經營質量管理規范》等有關法律法規，依法購進。

(二)進貨人員須經專業和有關藥品法律法規培訓，考試合格，持證上崗。

(三)購進藥品以質量為前提，從具有合法證照的供貨單位進貨。

(四)購進藥品要有合法票據，并依據原始票據建立購進記錄，購進記錄載明供貨單位、購貨數量、購貨日期、生產企業、藥品通用名稱、商品名稱、規格、批準文號、生產批號、有效期等內容。票據和購進記錄應保存至藥品有效期后一年，但不得少于二年。

(五)購進進口藥品要有加蓋供貨單位質管部門原印章的《進口藥品注冊證》或《醫藥產品注冊證》和《進口藥品檢驗報告書》復印件隨貨同行，實行進口藥品報關制度后，應附《進口藥品通關單》。

(六)首營企業與首營品種的審核必須按照“首營企業與首營品種審制度”的規定執行，填寫“首營企業審批表”和“首營品種審批表”，并進行相應的質量審查，經審批合格后方可經營。

(七)購進藥品的合同要有明確的的質量條款內容。

(八)定期對時貨情況進行質量評審，一年至少1-2次。認真總結進貨過程中出現的質量問題，加以分析改進。

公司員工采購管理制度范本篇8

1、總則

加強對物資采購的管理，進一步規范公司生產、辦公用品采購工作，提高采購工作的效益，根據我公司實際，現制定本規定。

2、采購原則

2。1比價、定點采購原則；公開、公平、公正原則，所有辦公用品的購買，都應由辦公室統一負責。凡是能在定點采購的辦公用品，要納入定點采購，不能列為定點采購的，按采購原則，進行市場比價采購。

2。2凡采用單一來源采購方式（包括定點采購）的，應遵循公開、公平、擇優的原則，按照權限由主管部門與申購單位共同確定供應商。

2。3按審批計劃采購，不準采購計劃外的物品。

3、定點供應商確定原則：

3。1根據市場調研，認真考察，貨比三家，以質優價廉、售后服務好、質量好為原則，方能定為定點供貨單位。

3。2每月進行詢價、比價、每半年進行考核，根據考核結果，確定或淘汰定點供應商。

3。3建立供貨商名錄，根據情況變化及時更新。對長期合作的供應商，辦公室應建立檔案，索取有效的營業執照復印件、各類相關的證照。并每年對供應商做出評價。

3。4建立《采購臺賬》（件附件一），要求記錄全面、準確、真實。

4、采購程序

4。1辦公室隨時了解廠內日常消耗性辦公設備用品需求情況并確定公司辦公用品采購計劃；廠領導和各部門根據業務工作需要，提出辦公用品需求計劃，報辦公室匯總。

4。2辦公室按需求統一購買。采購工作要科學、合理、增強透明度，采購前，應做到市場調查，充分掌握欲購物品的性能，價格及附加物件，力爭達到貨真價實、優質低價。

4。3大宗辦公用品和固定資產采購，各部門因工作需要購置的，須先提出《采購申請單》（附件二），注明用品名稱、規格、型號、用途等具體要求，辦公室審核，報公司主管領導審批同意后，辦公室根據申請單審批費用指標，按照采購原則進行辦理

5、驗貨

5。1所采購的辦公用品到貨后，由倉庫管理員按送貨單進行驗收，經核對（名稱、規格、數量、單價、金額、質量等）無誤后，在送貨單上（一式二聯）簽字驗收，然后將送貨聯留存歸類，另一送貨回單聯交送貨人帶回送貨單位做結算憑據。

5。2付款

采購員收到供貨單位發票后，須查驗訂貨單位合同，核對所記載的發票內容并在發票背面簽字認可后，攜驗收入庫單結算發票以及開列的支付傳票，交主管部門負責人審核簽字后，做好登記，做到帳、卡、物一致，最后交財務處負責支付或結算。記賬聯由記賬員做記賬憑證并歸檔。

6、保管

辦公用品進倉入庫后，倉庫管理員按物品種類、規格、等級、存放次序、分區堆碼，不得混亂堆放，并由記賬員按送貨單序號和貨單內容在辦公用品收發存帳冊上進行登錄。倉庫管理員必須清楚地掌握辦公用品庫存情況，經常整理與清掃，必要時要實行防蟲等保全措施。

7、采購紀律

7。1參與物品采購的單位和工作人員，不準參加可能影響公平競爭的任何活動；不準收取供貨方任何名目的“中介費”、“好處費”；不準在供貨方報銷任何應由個人支付的費用；不準損害公司利益，徇私舞弊，為對方謀取不正當利益。

7。2物品采購過程中發生的“折扣”、“讓利”等款項，應首先用于降低采購價格；確屬難以用于降低采購價格的，一律進入公司財務帳內，不得由部門坐收坐支，不得提成給經辦人員。

7。3對違反規定的行為，應追究有關責任人紀律責任，由此造成的損失由責任人賠償，并按公司規定懲處。

公司員工采購管理制度范本篇9

1目的

對于采購過程進行控制，以保證供應方提供的產品滿足本公司規定的要求。

2適用范圍

適用于采購產品的質量控制

3職責

3.1公司負責對供應方的評價和采購的實施。

3.2品管部負責對采購產品進行質量驗證。

3.3相關部門參與對供應方的評價。

3.4總經理負責合格供應方名單、采購計劃和訂貨合同的審批。

4采購程序

4.1采購產品的分類：采購產品依據其對過程的最終產品的影響程序分為二類：

a類：指直接影響最終產品關鍵質量特性（安全衛生特性）的外購、外協產品，

如：原料淡水魚、輔料等：

b類：指影響最終產品一般質量特性的外購、外協產品，如：商標紙、塑料袋等；

4.2供應方的選擇的評定

4.2.1對供應方的要求

a)供應符合質量要求的產品，質量長期穩定；

b)交貨及時，符合合同要求；

c）發貨數量準確；

d）價格經濟合理；

e）提供認真負責、及時的服務

根據這一要求，公司優先從已有供貨關系的廠家中進行初選，如不能滿足有關要求時再選擇新的供應方。

4.2.2對供應方的評價方法：

4.2.2.1a類產品供應方的評價

供應方如已有供貨關系，則先由公司辦公室會同品管部、生產部，分別對供應方所提供產品的質量情況和使用情況作出評價，并提供供應方質量及使用情況的匯總材料作為評價的依據，最后由總經理作出評價結論。

如初選的是新供應方，則應對其產品進行抽樣檢驗和試用，根據檢驗和試用結果。再對其進行評價。

供應概況可以函調或現場考察，如了解，公司辦公室可以由直接填寫。

4.2.2.2b類產品的供應方的評價：

對向本公司提供一般產品的供應方，由公司供銷科直接作出評價。如初選的是新供應方，則應對其產品進行試用，根據試用結果，再對其進行評價。

4.4.2.3對已調查評價，且具備合格供應方條件的供貨廠家，由采購部編制《合格供應方名錄》。經廠長批準后，供采購時使用。

4.2.3對合格供應方的控制

為確保采購產品質量持續地符合規定的&39;要求，應對合格供應方采取必要的控制措施，方法如下：

a）由公司負責建立合格供應方檔案、檔案中包括：供應方調查評價記錄；供應方供貨質量及使用情況記錄；供應方產品質量問題處置記錄；

b）當供應方產品經檢驗或驗證不合格時，倉庫應對該批產品進行標識、隔離，并由品質部通知公司辦公室，對不合格品進行處理。

c)對供貨質量管理下降的供應方，品質部簽署意見后交供應方，并要求其采取糾正措施，限期整改。對不重視質量和信譽，連續出現不合格，而又不進行改進的供應方，由公司辦公室報總經理批準，取消其合格應方資格。

4.3采購實施

4.3.1公司辦公室根據銷售計劃、實際庫存量、采購產品技術要求制定采購計劃，經總經理同意后實施采購。

4.3.2采購產品必須明確采購產品的技術和質量要求，還包括對供應方的質量保證要求，即：

a)采購產品的名稱、型號、規格和其他要求；b)表明產品技術，質量要求和驗收所依據的標準的適用版本。c)質量保證標準的名稱和適用版本。

4.3.3采購產品時是否需要簽訂采購合同，視具體情況而定，如不需簽訂采購合同，則應以采購計劃作為采購的依據。

4.3.4當生產需要，在合格供應方處不能及時采購到的情況下，經總經理批準后，由公司辦公室實施臨時采購。

4.4采購產品的驗證

4.4.1a類采購產品由品管部驗證合格后入倉庫，b類產品直接由倉庫管理員查核接收的產品是否與采購文件要求相符，如有不符，由采購部與供應方聯系處理。

4.4.2本公司可以在供應方的貨源處對采購的產品進行驗證，其驗證的安排及產品放行方式應按合同中的規定執行。

4.4.3當顧客有要求并在合同規定時，本公司的客戶或其代表有權在供應方或本公司處對供應方產品是否符合規定要求進行驗證。但本公司不能把客戶的驗證用作供應方對質量進行了有效控制的依據，也不能免除本公司提供可接收產品的責任和排除其后顧客的拒收。

4.5采購物品的入庫、儲存、出庫管理，按《倉庫管理制度》執行。

公司員工采購管理制度范本篇10

一、原材料供應商管理制度供應商開發

1、制定目的

為規范供應商開發流程，使之有章可循，特制定本規章。

2、適用范圍

本公司原材料供應新廠商之開發工作，除另有規定外，悉依本規章執行。

3、原材料供應商開發程序

原材料供應商開發權責

(1)生產部使用原材料，由外聯物料部負責供應商開發主導工作，由技術部門確認產品質量。

(2)研發部使用材料，由研發部門確認負責供應商開發主導工作，外聯物料部負責協助工作。

(3)一般物料、配件由外聯物料部負責開發主導工作，使用部門提出相關意見或建議。

(4)生產專用設備由使用部門負責供應商開發主導工作，外聯物料部負責協助工作。其他一般設備由外聯物料部負責供應商開發主導工作。

(5)研發部、品管部、技術部、生產部、外聯物料部組成廠商調查小組，負責原材料供應商的調查評核。原材料供應商的更換

(1)研發部、技術部、品質部確認更換產品的質量。并提交樣品測試報告。

(2)外聯物料部確認更換產品的性價比。

(3)由外聯物料部提交申請經主管副總審核簽字方可更換供應商。

原材料供應商基本資料表

應由原材料廠商填寫《供應商基本資料表》，由采購員進行核實。該表包括下列內容：

(1)公司名稱、地址、電話、傳真、E—mail、網址、負責人、聯系人。

(2)公司概況，如資本額、成立日期、占地面積、營業額、銀行訊息。

(3)設備狀況。

(4)人力資源狀況。

(5)主要產品及原材料。

(6)主要客戶。

(7)其他必要事項。

外聯物料部采購員填寫《供方評審記錄表》，由外聯物料部經理簽字審核。

供方評審記錄表，一般包括下列內容：

(1)產品質量、質量保證體系情況

(2)生產能力、交貨是否準時。

(3)售后服務情況。

(4)價格是否合理。

外聯物料部采購員填寫《供方情況調查表》，由外聯物料部經理簽字審核。：

供方情況調查表，一般包括下列內容：

(1)有無專職檢驗機構。

(2)專職檢驗人員素質。

(3)有無必要的質量管理制度。

(4)檢驗手段如何。

(5)計量制度是否健全。

(6)有無檢驗臺帳和原始記錄。

(7)有無器件借用制度。

(8)產品有無合格證制度。

(9)有無不合格品管理制度、執行情況。

(10)質量問題處理程序如何。

(11)有無進度保證制度。

(12)有無成品包裝、運輸保護措施。

原材料供應商開發流程

(1)尋找原材料供應商。

(2)填寫原材料供應商基本資料表。

(3)與原材料供應商洽談。

(4)作樣品鑒定。

(5)原材料供應商問卷調查。

(6)提出原材料供應商調查評核之申請。

二、采購管理制度定購采購流程

1、制定目的

為落實物料、零件采購作業管理，確保采購工作順暢，特制定本規章。

2、適用范圍

本公司物料、零件之訂購、采購管理業務。

3、請購規定

請購的提出，核準權限

(1)原材料的提出：生產部根據生產計劃提交下月原材料的需求量，由生產部經理簽字確認。

(2)設備/配件和其他生產低耗品的提出：由各部門提交《設備/物料采購申請單》，由各部門經理簽字確認，報外聯物料部確認后以呈批件形式由主管副總簽字生效后才能采購。

物料采購核準權限

(1)原材料的`核準權限，接受生產部提交的下月原材料的需求量表格，采購員需先與倉庫核對原材料數量，確定采購數量，做出采購計劃，經部門經理簽字確認。

(2)配件和其他生產低耗品的核準權限，根據各部門提交的《設備/物料采購申請單》，外聯物料部應本著節約原則及時落實該配件或耗材的使用情況(包括用于哪里，用多少，一個配件可使用的時間是多長)。如有疑義應及時與申購部門溝通。外聯物料部確認后以呈批件形式由主管副總簽字生效后才能采購。

4、采購規定

采購方式

本公司采購方式一般有下列幾種：

(1)集中采購

(2)合約采購

(3)一般采購

除(1)(2)以外之物料，采用隨需求而采購之方式。

采購作業規定

詢價、議價

(1)采購人員接獲核準后之《設備/物料采購申請單》，應選擇至少三家符合采購條件的供應商作為詢價對象。(目前各原材料只有一家供應商)

(2)專業材料、用品或項目，外聯物料部應會同使用部門共同詢價與議價。

(3)采購議價采購交互議價之方式。

(4)議價應注意品質、交期、服務兼顧。

合同的簽訂

(1)合同的內容包括

貨物名稱，型號，數量，單價，總價格，發票，包裝

交貨地點，到貨日期

付款條件及方式

技術指標

驗收

爭議的解決

不可抗力

檢驗及索賠

(2)合同的制定

合同草稿由外聯物料部制定，其技術指標由技術部、品質部或使用部門簽字確認。

呈核及核準

(1)采購人員詢價、議價完成后，于《設備/物料采購申請單》上填寫詢價或議價結果。

(2)標準擬訂購供應商、交貨期限與報價有效期限，經主管審核，并依采購核準權限呈核。

(3)采購核準權限規定，不論金額多寡，均應先經采購經理審核，主管副總核準。

(4)對于其他生產低耗品的采購，外聯物料部門接到申購部門《設備/物料采購申請單》后先落實是否需求購買，無誤后應按實際需求內容填寫《呈批件》，詳細說明所購物品原因、數量、預計金額。報主管副總審批簽字后購買。

訂購作業

(1)采購人員接獲經核準之《設備/物料采購申請單》后，根據《采購計劃》應以《采購訂單》形式向供應商訂購物料，并以電話或傳真形式確認交期。

(2)合同采購根據采購合同填寫合同簽訂申請單，并由物料部采購員簽字確認合同內容，申請部門簽字確認使用目的以可以生產的產品數量，物料部經理簽字審核，由財務主管簽字核實資金，再呈主管副總審批簽字后實施采購。

(3)采購人員應控制物料訂購交期，及時向供應商跟催交貨進度。

驗收與付款

(1)經品質部檢驗合格簽字后辦理入庫手續，不合格產品與供應商聯系退貨。

(2)依財務管理規定，辦理供應商付款工作。

三、采購管理制度采購價格管理

1、制定目的

為確保材料高品質低價格，從而達成降低成本之宗旨，規范采購價格審核管理，特制定本規章。

2、適用范圍

各項原物料采購時，價格之審核、確認，除另有規定外，悉依本規章處理。

3、價格審核規定

報價依據

技術部提供新材料之規格書，作為外聯物料部成本分析之基礎，也作為供應商報價之依據。

價格審核

(1)供應商接到規格書后，于規定期限內提出報價單。

(2)外聯物料部一般應挑選三家以上供應商詢價，以作比價、議價依據。

(3)外聯物料部經理審核，認為需要再進一步議價時，退回采購人員重新議價，或由經理親自與供應商議價。

價格調查

(1)已核定之材料，外聯物料部門必須經常分析或收集資料，作為降低成本之依據。

(2)本公司各有關單位，均有義務協助提供價格訊息，以利外聯物料部比價參考。

(3)單價漲跌之審核流程，應同新價格審核流程。

(4)采購數量或頻率有明顯增加時，應要求供應商適當降低單價。

四、采購管理制度采購品質管理

1、制定目的

規范采購過程的品質管理規定，使采購品質管理有章可循。

2、適用范圍

本公司物料采購、驗收、索賠等過程的品質管理，除另有規定外，悉依本規章執行。

3、采購品質管理規定

文件資料要求

物料訂購前，本公司應提供下列文件資料，或在訂購單、采購合約內予以明確規定：

(1)訂購物料之規格、圖紙、技術要求等。

(2)產品技術精度、等級要求。

(3)各種檢驗規范、標準或適用規格。

合格供應商之選擇

物料采購，除經總經理特準外，均需向合格供應商訂購。

品質保證之協定

愿材料料之采購，應由供應商承負品質保證之責任，并在訂購前明確，本公司要求供應商承諾下列品質保證：

(1)供應商應保證產品制造過程的必要控制與檢測。

(2)供應商產品出廠前應有逐批作抽樣檢驗。

(3)供應商應隨貨送交其出貨品質檢驗合格之記錄。

(4)接受本公司必要之供應商調查、評鑒。

進貨驗收之規定

供應商提供之物料，必須經過本公司倉庫、品管、采購等部門人員之相關驗收工作，主要包括下列幾項：

(1)采購員需確認訂購單、供應商、到貨日期、物料的名稱與規格。

(2)倉庫管理員需確認數量。

(3)品質部需確認品質檢驗并填寫檢測報告。

(4)檢驗合格后由采購員辦理入庫手續。

退還不合格品

對檢驗合格物料，入庫后應予以明確標識，以確保后續品質之可追溯性(如供應商名稱、物料規格、數量、交貨時間、檢驗人員等級料之標注，以便追溯、區分、使用之方便)。

品質糾紛處理

有關采購物料發生規格不符、品質不良、交貨延遲、破損短少、使用不良等情況之處理流程統稱為品質糾紛處理。具體規定如下：

處置依據

以雙方事先約定之品質標準作為處置依據，并于訂購單上詳細說明，其中涉及交貨時間、檢驗標準、包裝方式等的，原則上以本公司之要求為依據。

采購物料退貨與索賠

(1)擬退回之采購物料應由倉管員清點整理后，通知采購員。

(2)外聯物料部經辦人員通知供應商換貨。

(3)訂制品之退貨，原則上要求供應商重做或修改至合格為止。

(4)確屬無法修復或供應商技術能力不足時，可取消訂單，另覓供應商。

采購其他索賠根據合同規定進行索賠

公司員工采購管理制度范本篇11

1、目的確保合同的執行力。

2、企管部在供應部提交市場調研報告之日起一周內，組織設備部、生產部、質檢部、技術中心、財務部、供應部的有關人員對供應部提交的市場調研報告進行評審。

3、與會人員根據供應部提供生產商(供應商)的信息對生產商(供應商)進行客觀的評價，按無記名方式對生產商(供應商)按百分之五十的比例入選投票，得票超過與會人數的一半以上者確定為入選生產商(供應商)。

4、供應部對入選生產商(供應商)在確定之日起二天內以電子郵方式寄出標書，要求生產商(供應商)在發出標書之日起一周內寄出標書(以當地郵擢為準)，超期按棄權處理。

5、供應部要對生產商(供應商)提交的標書保密性負責，嚴禁在開標會前私啟生產商(供應商)提交的標書。

6、企管部按時組織設備部、生產部、質檢部、技術中心、財務部、供應部進行現場評標。

評標程序為：

1、檢查標書的完整性;

2、開啟標書;

3、宣讀標書;

4、匯總計算平值;

5、按低于平值總標數的百分之五十計算定位數;

6、按低于平值第一開始往低值向下推移到定位數，確定中標標的。

7、填寫中標書，與會人員簽名確認。

公司員工采購管理制度范本篇12

1、目的

加強對本公司工程項目物資采購的管理和控制，確保工程物資質優價廉，滿足工程設計和施工需要。

2、適用范圍

本制度適用于本公司自建工程項目材料采購、驗收等管理工作。

3、工作職責

3。1各項目部材料部門是該項目工程材料設備和管理的歸口管理部門。

3。2項目部具體實施工程材料設備的采購、驗收、發放、使用等管理工作。

4、物資管理要求

4。1按照批準的物資采購計劃和文件，按質量準確采購各工序所需的工程材料、工程設備，遵守國家有關法律法規，執行本公司《采購控制流程》的有關規定。

4。2材料采購實行分級管理，物資種類分為：

4。2。1重要物資：鋼材、水泥、商品砼、設備、木方、九夾板；

4。2。2主要物資：砂、石類、紅磚、空心磚、防水材料、管材、施工用電電線電纜等各類地方材料；

4。2。3輔助物資：其他建筑材料、周轉材料等。

4。3材料采購計劃編制

4。3。1工程項目各工序需統一使用材料清單。

4。3。2工程項目進度表（如遇計劃更改，應補充計劃表），在需用材料清單中應注明品種、規格、數量、質量要求以及供貨時間等內容。各使用單位（班組）每月應提前將所需材料清單按物資種類報送項目部組織采購。

4。3。3項目材料部門接到需用材料清單應結合庫存情況，統一策劃，分別編制材料采購計劃。

4。3。4重要材料采購計劃須經項目經理和項目第一責任人進行審核批準后實施，主要材料及其它材料采購計劃由項目經理批準，施工項目材料部門負責組織實施。

4。3。5物資采購后要準確、及時驗收，做到合理保管，妥善看護，減少保管損耗，使物資安全存放。

5、材料采購合同

5。1材料采購的供方一般應在單位頒發的合格、優質分承包方名單中確定，并由合同成本部檢查監督。

5。2各種材料采購合同，由項目部負責簽訂，合同成本部檢查監督。

5。3材料采購合同必須符合國家法律法規，盡量采用國家標準合同文本。

5。4對違反合同，不能按質按量按時供貨的供應商，項目部應及時上報合同成本部，由項目部提出處理意見，并報公司主管領導批準后予以通報除名。如該供應商從名冊中除名，此供應商在一年內不得使用。

6、材料的驗證

6。1根據采購合同和生產要求，必要時項目部應組織材料員不定期的到供應商（直接供方）貨源處進行驗證，發現問題及時提出改進要求，確保供方按質、按量、按時供貨，這種驗證也可在采購邀標文件中約定。

6。2如工程合同中規定（項目部）需對供貨商（供方）物資進行驗證工作，但不能代替材料部門的現場驗證。

6。3材料進貨驗證的分級管理重要材料、主要材料的進貨驗證由項目部負責，質量員和材料員驗證，其它材料的進貨驗證，應由項目部委派的倉庫保管員驗證、負責。

6。4材料進貨驗證必須按合同條款進行，根據供貨商提供的有關規格、數量、質量等證明文件，清點查驗進庫（工地）材料，材料驗證人員填寫“物資驗收記錄”。

6。5需作現場復試檢驗的材料，由項目部及時送試驗室。根據復檢檢驗報告作好有關標識工作。（復檢合格產品為綠色標牌，不合格產品為紅牌，待檢產品為黃牌）。

6。6在進貨檢驗中發現不合格材料，應及時按規定作出不合格品的處理工作，嚴禁使用于工程中，做及時清退出場，做好退貨處理工作。

7、本制度從公布之日起施行。

公司員工采購管理制度范本篇13

一、目的

進一步規范物資采購流程，加強與各部門間的配合，特制訂本制度。

二、適用范圍

適用于本公司所有采購的物料及耗材品。

三、基本原則

采購是一項重要、嚴肅的工作，各級管理人員和采購經辦人必須高度重視。采購必須堅持“秉公辦事、維護公司利益”的原則，并綜合考慮“質量、價格”的競爭，擇優選取。

四、工作程序

（一）采購基本事項

1、日常采購（包括但不限于日常辦公用品及其它消耗用品）采用現需現采購的原則，一般由總務后勤人員負責采購，也可由需方直接采購。

2、非日常用品采購（包括但不限于較大型辦公器材及物料）應盡量采用月結方式為付款條件與供應商洽談。

3、對價值超過200元以上的辦公用品及500元以上的配件、設備、儀器、勞務等需要由申請人寫出比價申請報告經分管領導簽署意見報總經理審批后實施。采購人在采購前須將采購計劃或申請，交財務部進行比價；在提交采購計劃或申請的同時，采購人呢應對新采購物品提供至少3家以上的供應商報價和聯系資料，有財務部對提供的供應商（但不僅限于）進行詢價或實地調查。

4、采購應索要發票，金額小的索要收據，網絡采購應保留聊天記錄及付款證明。

（二）采購申請

1、采購之前，采購經辦人依照所購物件的品名、規格、數量，需求日期及注意

事項填寫“物品申請單或采購定單”。

2、緊急采購時，由采購部門在“物品申請單”上注明“緊急采購”字樣，以便

及時處理。

3、若撤銷采購，應立即通知總務后勤人員或采購部人員，以免造成不必要的損

失。

（三）采購流程

1、采購經辦人在“物品申請單或采購定單”內需填寫所購物品的估算價格、數

量和總金額。

2、各采購經辦人在采購之前必須把“物品申請單或采購定單”交到財務部進行

審核，報總經理審批后，方能進行采購。

3、采購物料定單必須寫上公司統一規定單號報總經理審批后復印一份交與財

務。

（四）采購經辦人職責

1、建立供應商資料與價格記錄。

2、做好采內參市場行情的經常性調查。

3、詢價、比價、議價及定購作業。

4、所購物品的品質、數量異常的處理及交期進度的控制。

5、做好平時的采購記錄及對帳工作。

（五）采購方式

1、集中計劃采購：凡屬日常辦公用品盡量集中計劃購買。

2、長期報價采購：凡生產用物料須選定供應商議定長期供貨價格。

3、每年第一個月重新審定上年度供應商，與供應商洽談需兩人以上進行，并對供應商評審，且作出相關評審記錄。

（六）采購實施

1、“物品申請表”批準簽字且到財務部備案后，辦理借支采購金額或通知財務辦進匯款手續。

2、采購人員按核準的“采購定單或物料申請表”向供應商下單并以電話或傳真確定交貨日期或到市場采購。

3、所有采購物品必需由倉庫或使用部門驗收合格簽字后，才能辦理入倉手續。

（七）采購付款方式

1、物品采購無論金額多少，一律由經辦人簽字，財務經理審核，總經理核準簽字后方可報銷。

2、物料采購付款必須見供應商提供送貨單及我司開出的入庫單、采購定單、收款收據等單據方可結款或開支票。

（八）采購經辦人行為規范

1、采購人員應本著質優價廉的基本原則，經過多方詢價、議價、比價后填寫定“采購定單或物品采購申請單”。

2、采購經辦人應盡職盡責，不能接受供應商任何形式的饋贈、回扣或賄賂；若因嚴重失職或違反原則作出不適當行為者，給予辭退，情節嚴重者提交公安機關處理。

五、附則

1、各部門需要采購時，凡是沒有按上述審批手續審批和流程采購的，財務部將拒絕付款。

六、本制度經總經理核準后實施。采購管理規定及流程。

七、附采購流程圖。

公司生產物料采購流程

采購定單審批流程

公司員工采購管理制度范本篇14

一、制定目的及范圍

為進一步加強公司制度管理，健全企業采購制度，提高采購效率，明確崗位職責，降低采購成本，減少不必要的開支，保證采購工作的正常化、規范化，特制定本制度。

本制度涉及的采購類別包括：項目采購(材料采購、工程采購)、采購、零星采購、應急采購。

本制度涉及的采購物品包括：單價x萬元以下的工程設備、工程原料、實驗器材、實驗藥劑、化學藥劑、勞保用品、辦公用品以及應急事件、突發事件中需要采購的物品。

本制度中有權申購的部門包括：工程部、研發部、咨詢部、市場部、辦公室、財務部。

二、采購原則

1、采購公司經營中一項重要的工作，各級管理人員和采購經辦人必須高度重視。

2、采購必須堅持“秉公辦事、維護公司利益”的原則，并綜合考慮質量、價格因素，擇優選取。

3、各類物資均應向正規商家采購，原則上要求所有采購物資均應開具發票。

4、物資采購由需求部門負責采購、詢價及后期談判。

5、各部門應有專人負責采購事務，申購人與采購人不得為同一人。

三、采購流程

1一般采購流程采購申請

采購之前，申購人應向倉庫詢問所需物資是否有庫存，以免重復采購。

采購之前，申購人依據所需物資的品名、規格、數量、需求日期及注意事項填寫“申購單”。其中工程項目采購應提交工程預算，按采購原則進行采購。

緊急采購時，由申購人在“申購單”上勾選“緊急”選項，以便各部門加快流轉，及時處理。

若撤銷采購，應立即通知采購人，以免造成浪費。申購：工程項目采購提交工程預算并經公司負責人批準后由申購人填寫“采購物資流轉單”，其他采購經本部門負責人批準后，由申購人填寫“采購物資流轉單”。詢價

各部門負責采購的人員分別詢價，提供三家以上供應商及價格，財務部提供歷史價格加以比對。

采購人詢價時應注意審查供應商的主體資格(經營狀態、是否按時年檢、有無失信記錄、是否涉及重大訴訟等)，要求供應商提供聯系方式以便相關負責人核價。確定供應商后，應要求供應商提供證明主體資格的材料(企業提供營業執照副本復印件、個人提供身份證復印件)。同時，采購人應在“采購物資流轉單”上注明所采購物資的商品名稱、規格、型號等基本信息。

核價：采購人或相關負責人參考歷史價格對擬采購物資進行核價，填寫“采購物資流轉單”中的“核價結果、核價意見”。

審批：采購人將“采購物資流轉單”經逐級審批，報公司各級負責人審批后，方能進行采購。

采購實施與驗收入庫

“采購物資流轉單”經各級負責人審批簽字且經財務部備案后，由采購人辦理借支采購金額或通知財務辦進貨款手續。

采購人按照核準的“采購物資流轉單”向供應商訂貨，并以電話、傳真等方式確定交貨日期或到市場采購。對于需要訂立買賣合同進行采購的物資，應同時按公司合同審批程序進行流轉。

所有采購物資到貨后，由采購人、申購人、入庫人協同，按照預定的采購質量標準及數量進行驗收，并辦理入庫手續。如因需立即使用不能及時入庫，應先由申購人、采購人驗收，在緊急情況解除后，及時辦理入庫手續。如采購物資質量、數量不符合要求，應及時保存證據，與供應商協調退換貨事宜。采購人、入庫人驗收完畢后，應出具證明驗收合格的單據，交予財務部備案。

所有采購物資原則上要求貨票同行，采購人應在貨到后1個月內辦理報銷手續，因超過報銷時間財務部門不受理報銷的，責任由采購人承擔。

采購物資不論金額大小，一律由采購人簽字，財務部負責人審核，報公司總負責人核準簽字后方可報銷。采購人應將供應商的送貨單及我公司開具的入庫單、物資采購流轉單、收款收據等單據交予財務部方可結款或開具支票。

2特殊采購流程

集中計劃采購：凡屬日常辦公用品必須集中購買的，各部門應在每月25日前將審批通過的“采購物資流轉單”交至辦公室，由辦公室在月底統一購買。

零星采購

零星采購是指偶然發生的、所采購物資低于x元的采購(如因公司接待、聚會需要進行的采購，場地調查、工程施工過程中因缺少配件、材料而臨時進行的采購等)，具有臨時性、偶發性、金額低的特點。

各部門人員需要進行零星采購的，應首先以電話的方式征求本部門負責人，征得負責人同意后，堅持“必需、質量、價格”的原則進行采購。

采購人應選擇可靠的供應商進行采購，采購時應購買注有品名、商標、制造廠商、保質期等基本信息的合格商品。所購物資原則上要求供應商開具發票，應供應商原因不能開具發票的，應要求開具收款收據。

零星采購原則上由采購人先行墊資采購。采購人完成采購后，應填寫“物資采購流轉單”，按照一般采購程序完成流轉后，將“物資采購流轉單”、發票或收款收據交予財務，由財務進行報銷，財務應在所有材料提交后x日內將采購人墊付金額退還采購人。零星采購采購人應對所采購物資的質量負責，若所采購物資發生質量問題，由采購人與供應商協商退換貨事宜。

因場地調查、施工等工程需要而進行的零星采購，應在完成采購后納入工程預算。因其他原因發生的.零星采購，需要入庫的，應在采購完成后補辦入庫手續，由倉庫管理人員開具入庫單，將入庫單交予財務部方可報銷。應急采購

應急采購是指公司因應急處置需要，而臨時進行的采購。應急采購由公司應急處置小組進行。

在接到應急處置任務后，應急處置小組負責人發現需要緊急購買材料、設備的，應先向倉庫管理人員詢問，確定沒有所需材料、設備后，向上一級負責人匯報，得到上一級負責人同意后方可進行采購。

應急采購無需進行三方詢價，應以最便捷的方式進行采購，兼顧價格和質量。

應急采購結束后，應急處置小組負責人應編制應補填“采購物資流轉單”，按照一般采購流程進行流轉。剩余物資要補辦入庫手續，取得入庫單。若應急采購無法開具發票或收款收據的，應急處置小組負責人應作書面說明，列明應急采購物資來源、價格等信息，報上一級負責人審批、簽字。

應急采購原則上由應急處置小組負責人墊付。采購完成后，應在x日內將“采購物資流轉單”、入庫單、發票、收款收據(說明)交予財務部審核，財務部在所有材料提交后x日內將墊付金額退還墊資人。

采購

采購是指因部門生產需要，需定期進行的采購。

需進行采購的部門，應編制需求預算，逐級申報審批后，交予財務部審核、備案。

需求預算批準后，各部門采購人應從優秀供應商名錄中選取三家進行詢價，要求供應商提供蓋有公司公章的報價單。需要進行招標的，按照相關程序進行招標。

采購人詢價后，填寫“采購物資流轉單”，逐級審批后，交予財務部備案。

“采購物資流轉單”獲批準后，采購人應與選定的供應商訂立合同，確定價格及付款方式。合同應按公司合同審批程序流轉。財務部按合同的約定支付價款。

采購進行過程中，采購人應注意市場價格的變化，若供應商供貨價格明顯高于市場價格，應及時與其協商，協商不成的，終止履行合同。

應采購需要訂立的合同，應為不固定總價合同，按季度或按進行結算。

三、備案

1采購結束后，采購人應將采購單、采購物資流轉單、入庫單、發票或收款收據等材料復印兩份，原件交予財務部審核、付款，一份復印件留存本部門，一份復印件連同供應商主體證明材料、聯系方式交予公司法務保管。

2法務人員接受采購相關材料時應要求采購人填寫材料接受清單，按照采購所屬項目進行歸檔，以便日后查詢。

四、采購紀律

1采購人職責

建立供應商資料與價格記錄檔案。做好市場行情的經常性調查。詢價、比價、議價及訂購作業。

所購物資的品質、數量異常的處理及交期進度的控制。做好平時的采購記錄及對賬工作。

2采購人行為規范

采購人員應嚴格按照本制度進行采購作業，采購完成后及時進行備案并確保備案材料真實、齊全。

若采購人員違反本制度進行采購作業或沒有及時備案導致采購資料丟失或損毀的，第一次由分管負責人進行批評教育，若再發生類似事件，按嚴重程度給予采購人員降職、降薪、轉入試用期或予以辭退。

采購人員不能接受供應商任何形式的饋贈、回扣或賄賂;若因嚴重失職或違反本制度作出不適當行為的，給予辭退。給公司造成損失的，應賠償公司損失，情節嚴重涉及違法犯罪的，提交司法機關處理。

公司員工采購管理制度范本篇15

1.目的

為保證企業設備修理保養,日常辦公事務及保潔工作的物資需要,提高采買工作的質量管理,特制定本管理規程。

2.范圍

各部門工作所需的辦公設備、辦公用品、清潔用品、工服勞保用品及工廠維護、修理所需的配件材料和生產所需設備、物資及配件等。

3.職責

3.1采買員負責對各類物資的選購工作。

3.2總經理負責需選購物資的復審工作。

4.程序

4.1按照各部門月請購所需常規或急購物資填列的請購單的品名、數量、規格、型號等,準時與相關的業務單位聯系,落實物資和價格后,反饋財務部主管初審后,報總經理批示后領取支票準時組織物品的購入,物資到位后,準時通知有關部門領用,并仔細填寫領用單。

4.2對急購物品,要按使用部門要求的時光準時選購(特別狀況可以先購后批),確保企業設備的正常運轉。

4.3對一些規格、型號強的特別配件和購買,可委派相關人員共同外出購買,以便確認規格、型號、鑒別質量。

4.4嚴格根據《合格選購商名冊》(財務部備案)挑選選購渠道,不得擅自變更;凡擅自變更者,將被調節崗位,并擔當由此所造成的經濟損失,并處于十倍罰款。

4.5對一些單一品種物資的挑選,也要本著質量好、價格合理、服務優良的原則,簽訂供物意向,以保證長久穩定的關系。

4.6對常規物品盡可能參照周期使用需求量,做到方案購買,防止庫存積壓。

4.7對一些大宗物資要索取“三包”手續,簽訂三包條款以保證包修退換的執行,須要時留10%尾款。

4.8對大宗物資的選購,必需由二人操作,從詢價到落實,從質量到價格均由二人共同負責。

4.9采買員要負責對物資使用隨時回訪,了解物資的使用狀況,質量是否合格、優良,如發覺質量問題,準時與供貨方聯系退換,對不守信譽、質量無保證的渠道,不再合作。

4.10為提高資金利用率,便于質量低劣物品的.退換,對選購的物品盡可能實行延期付款的方式來制約。

4.11勞資部庫管員及物品使用者要對物資質量把關,對不合格物品的退換起監督作用。

4.12采買員要準時報帳,核銷物品采買的手續,不許拖拉壓票影響財務部結帳;最長周期不允許超過兩周。

4.13對選購工作要有高度的責任感和事業心,對所分配的采買任務要仔細負責、吃苦耐勞,提高工作效率,當日的工作當日完成,不拖拉,不借外出購物辦私事,否則一經發覺鄭重處理。

4.14采買員要刻苦鉆研有關業務學問,全面把握各種物資的使用性能、使用部位、規格型號等,分析把握市場行情,做到心中有數、業務嫻熟。

4.15采買員要仔細填報《物資結算統計表》,詳細的由財務提供。

4.16樹立敬業愛崗精神,遵守財務紀律,對所購進物品的質量、數量、價格等仔細負責。

4.17杜絕損公肥私、中飽私囊,對營私舞弊、收受回扣或工作不負責任造成重大失誤、經濟損失者,由當事人悉賠,并處于十倍罰款,同時申報人資行政部立刻免職。

5.監督執行為財務部和人資行政部,各部門部長幫助監督執行。

公司員工采購管理制度范本篇16

一、確定采購產品

前期市場業務部人員和客戶溝通洽談后，將客戶的需求反饋給市場策劃部人員，市場策劃部人員提交策劃方案給業務人員。業務人員根據策劃方案和客戶最終確定采購產品及價位范圍。把采購產品要求給到商貿部主任。商貿部主任根據要求安排采購人員制作產品推薦表（PPT）。商貿部主任審核產品推薦表后發送給市場業務部人員。市場業務部人員將產品推薦表發送給客戶確認，客戶根據產品推薦表選擇將采購的產品。產品確定后，業務人員告知商貿部主任安排提供樣品，商貿部將要采購的產品樣品提供給業務人員以便和客戶進行最終確認。

二、請購單

業務人員根據客戶最終確定采購產品的種類、規格尺寸、數量、單位、單價、金額、預定交期、包裝等其他詳細信息填寫無整，清淅的申請表給到各相關部門領導申批，格式（附表！）申批完畢后交商貿部主任處安排下達采購計劃。

三、比價，議價

1·對廠商的供應能力，交貨時間及產品或服務質量進行確認；

2·對于合格供應商的價格水平進行市場分析，是否其他廠商的價格最低，所報價格的綜合條件更加突出；

3·收到供應單位第一次報價后應向公司領導匯報情況，設定議價目標或理想中標價格；

4·重要項目應通過一定的方法對于目標單位的實力，資質進行驗證和審查，如通過進行實地考察了解供應商的各方面的實力等；

5·每個產品的需找多家廠商（至少10家以上）進行詢價，并做一份比價表（特殊或客人指定廠家/品牌除外）；

6·生產前或有現貨的發貨前需提供樣品，是否與客人所需的`一致；

7·最終選擇1~2家符合條件的廠家列入合格供應商名冊。

四、簽訂采購合同

確定采購產品的供應商后與之簽訂采購合同。采購合同按照公司統一格式簽訂。采購合同需要雙方經理簽字并蓋公章方有效，并要求廠商回簽（以傳真或掃描件形式）采購留底一份，并提供一份給到財務安排請款。做好相關采購記錄，以便跟進。

五、交期跟進

1·采購下單后24小時內需回復給相關部門一個準確交貨期（生產周期+物流/快遞時間），并及時跟進，生產期間確認一次，發貨前2天再確認一次，以至達到產品能按期交回。

2·產品生產完畢并經過我司采購人員驗收合格后，安排供應商發貨并提供發貨照片。發貨后需要告知我司詳細的物流公司和運單號。發貨前需要支付款項的，需要提前向財務申請付款。發貨后客服人員需要隨時跟蹤貨物的運輸情況，如有逾期，提前告知采購人員。歡迎掃碼關注：采購師研習社，更多好文章與您分享！

六、驗收產品和轉運

供應商將產品發至我司后，采購人員根據之前提從的樣品進行檢驗核對，根據不同產品及不數量按比例進行抽查，合格填寫入庫單。如有缺貨或者破損等其它問題及時和供應商反饋解決并做好檢驗記錄。需要調換或者退貨的產品及時處理，客服人員需要填寫退換貨單。退換貨申請單需要提交財務和商務部主任各一份，商務部主任安排采購人員聯系供應商退換貨。

如果貨物需要轉運至其他轉運地點，客服人員需要填寫出庫單。轉運需要選擇相對正規的物流公司，例如：申通快遞、圓通快遞等。轉出后需要將快遞單號登記后將留底單交至財務，快遞單的信息務必填寫完善無誤。發貨時需要隨貨附有發貨單，貨物到達各轉運地后，客服人員需要將客戶簽收的發貨單交給采購人員一份。同時，轉出貨物后需要及時通知各地市負責人，轉運期間需要跟蹤貨物的運輸情況。

七、售后服務

客戶接收貨物后，如果有丟失或者破損的情況，需要及時告知采購人員。如果客戶需要補貨，客服告知商貿部主任，商貿部主任安排采購人員和供應商簽訂補貨合同，繼續發貨。如果客戶需要退貨，客服和客戶落實退貨產品和數量后，填寫退貨申請單交商貿部主任，經商貿部主任和財務審批后安排采購人員和供應商退貨、退款。如果客戶需要換貨，客服人員填寫申請單后交至商貿部主任，商貿部主任安排采購人員和供應商換貨。

客服每星期做至少一次回訪，內容包括需要禮品的數量、使用情況和投訴情況，將統計數據交給采購人員。

公司員工采購管理制度范本篇17

一、目的：

為加強采購計劃管理，規范采購工作，保障公司及子公司運營所需物品的正常持續供應，降低采購成本，特制定本制度。

二、適用范圍

本辦法適用于公司總部所有物資（包括固定資產、易耗品、營銷禮品等）的采購。

三、職責權限

1、公司董事長負責采購管理制度的審批；3、公司財務部負責采購管理制度的。3、產品中心負責采購管理制度的制訂。

四、采購原則

1、詢價比價原則

物品采購必須有兩家以上供應商

2、一致性原則

采購人員定購的物品必須與請購單所列要求、規格、型號、數量一致。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下，采購人員須及時反饋信息供申請部門更改請購單或作參與。如確因特定條件數量不能完全與請購單一致，經審核后，差值不得超過請購量的5—10%。

3、低價搜索原則

采購人員隨時搜集市場價格信息，建立供應商信息檔案庫，了解市場最新動態及最低價格，實現最優化采購。

4、廉潔原則

（1）自覺維護企業利益，努力提高采購物品質量，降低采購成本。（2）廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請，更不能向供應商伸手。（3）嚴格按采購制度和程序辦事，自覺接受監督。

（4）加強學習，廣泛掌握與采購業務相關的新材料、新設備及市場信息。

（5）工作認真仔細，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失。5、招標采購原則

凡大宗或經常使用的物品，都應通過詢議價或招標的形式，由采購、財務等相關部門共同參與，定出一段時間內（一年或半年）的供應商、價格，簽訂供貨協議，以簡化采購程序，提高工作效率。對于價格隨市場變化較快的物品，除縮短招標間隔時限外，還應隨時掌握市場行情，調整采購價格。

6、審計監督原則：

采購人員要自覺接受財務部或公司

五、物資分類：

（一）物資分類

1、固定資產類：單位價值在1000元以上，使用年限在一年以上的有形資產。2、經營物資類：與經營有關的各種物品。3、營銷禮品類：節日禮品、營銷禮品等。4、辦公用品類：與辦公有關的物品。5、后勤物資類：指廚房和宿舍方面的物品。6、其他類型物資：其他需要采購的相關物品。

（二）采購安排：

由總公司統一采購：經辦人填寫申購單，經所在部門經理審批，子公司總經理審核后，原則上由總公司產品銷售中心統一采購。（子公司辦公用品類、后勤類的食堂菜品及調料、店內經營所供的小吃、水果等臨時性易耗品經部門經理造冊報子公司總經理審批，財務審核后可由子公司自行采購）

六、采購流程：

1、采購申請：

使用部門填寫《申購單》經部門經理及子公司總經理審批后交產品銷售中心，申購單要求注明名稱、規格型號、數量、需求日期、

2、詢價比價議價：

（1）每一種物品（物資）原則上需三家以上的供應商進行報價。

（2）采購員接到報價單后，需進行比價、議價，并填寫《詢價記錄表》，按低價原則進行采購。

（3）屬下列情況者，無須進行比價、議價：獨家代理、獨家制造、專賣品、原廠零配件無代用品，但仍需留下報價記錄。

3、樣品

（1）若須進行樣品

（2）對于需要保存樣品的，須作封樣處理，以便日后作收貨比較。4、供應商選擇：

（1）具有合法經營主體者。

（2）品質、交貨期、價格、服務等條件良好者。（3）信譽良好者。（4）客戶認可的供應商。采購人員須建立供應商信息臺帳。5、合同簽定：

（1）供應商經送樣審查合格后，由采購部門與選定的供應商簽訂合同。（2）交易發生爭執時，依據合同的核定條款進行處理。6、進度跟催

（1）為確保準時交貨，采購人員應提前采用電話、傳真或親自到供應商處跟催，以確保物品（物資）能適時供應。

（2）若采購物品（物資）無法在預定時間內交貨的，采購人員須提前通知需求部門，尋求解決辦法，并須重新和供應商確定新的交貨期，并知會需求部門。

7、驗收入庫：

采購物品（物資）到公司后，屬經營性固定資產、材料、配件等物品（物資）、非經營性固定資產、大宗勞保用品等經需求部門驗收，辦公用品等常用品經庫管驗收合格后，庫管開具《入庫單》，按流程辦理入庫手續。如驗收不合格的，由驗收部門通知采購部門，2日內辦理換（退）貨手續。

8、對帳付款：

采購付款實行審批制度，具體程序如下：

（1）采購人員憑申購單、入庫單、購貨發票到財務處辦理申請付款手續；（2）付款方式：

A、金額在200元以下，經產品銷售中心和副總經理（總經理）簽字后，公司財務審核后現金支付。

B、金額在200元—1000元，經產品銷售中心和副總經理（總經理）簽字后，公司財務審核后轉賬支付。

C、金額在1000元以上，經產品銷售中心、副總經理（總經理）、公司財務審核、董事長簽字后，轉賬支付。

（3）需要預付款的部門，直接填制轉賬匯款申請單，經產品銷售中心、副總經理（總經理）、公司財務審核、董事長簽字后可先辦理匯款手續，財務部據此掛賬，待發票來到后再由經辦部門辦理發票入賬手續沖賬。

七、本制度解釋權歸財務部，自

公司員工采購管理制度范本篇18

公司物資選購管理制度

為了規范公司的物資選購行為，降低選購成本，加強對選購的監督管理，根據科學有效、藏匿公平、比質比價、監督制約的原則，特制定本制度。

一、本制度是公司選購重要物資、普通物資、輔助物資以及其他開發新產品、新工藝所需物資過程中的決策、質量檢驗和價格監督等行為的基本規范。

二、物資需求（選購）方案的分類

1、月度物資需求方案即月選購方案；

2、暫時物資需求方案即物資選購方案單。

三、選購工作應遵循的原則與方式

（一）選購原則：

1、執行詢儀價原則。物資選購要貨比三家，擇中選優，暫時性應急購買的物品除外；

2、供方評定原則；

3、職責分別原則，選購人員不得參加物資檢查驗收；

4、全都性規定，選購的物品必需與選購單所列要求的規格、型號、數量相全都。

5、秉公辦事、維護公司利益原則。

（二）選購方式：

1、招標選購；

2、固定廠商、長久報價選購；

3、即時詢價選購。

（三）付款方式：

1、預付部分款項；

2、貨到憑發票報銷付款；

3、貨到后分期付款；

4、貨到延期付款；

5、以上方式的結合。

四、選購方案請購和實施

（一）提出與確認：料庫依據公司生產方案和物資消耗定額，按照庫存狀況核定選購數量，編制月份選購方案。經部門主管、公司主管領導簽字后，傳遞到供給部，物資選購請購審批程序完成。零星物資（生產、技術等急需材料、配件、設備）由使用部門提出申請并填寫物資選購方案單，由部門領導審核，經料庫審查確認，主管副總審批后交供給部實施。設備選購由技術部協作。

（二）挑選選購渠道，確定選購價格。供給部接到經批準的《物資選購方案單》，先核對選購內容，查閱《物資供給商記下臺帳》和其他有關資料后，按照選購物資的緩急程度，參考市場行情及過去選購記錄或廠商提供的資料，除經批準的緊張特別狀況外，精選三家以上的供給商舉行詢價（設備選購由技術部協作）。對于廠商的報價資料舉行收拾后，選購經辦人員應深化分析，擬訂議價方式及各種有利條件，和符合規定的選購方式向廠協商價。選購經辦人員詢價、議價以及對有關物資的質量、付款方式等內容洽談完成后填寫《選購物資詢議價報告表》，經供給部部長審核后，舉行選購。須要時與供給商簽定《購貨合同》，按合同審批程序審批后再舉行選購。做好選購質量記錄。

五、質量驗證與檢驗。質檢中心負責對選購物資舉行驗證（設備選購由技術部協作），選購物資未經質量檢驗合格不得辦理正式入庫手續和結算手續，特別狀況經公司主管領導批準特例處理。全部特例處理的狀況均須記錄備案。各種生產用物資進廠后，由料庫填寫檢驗通知單，經質檢中心檢驗并將檢驗結果送至料庫，由料庫按其質量情況舉行標識。不合格物資由料庫報供給部按有關規定處理。嚴峻不合格的物資要求所有退貨，嚴禁進入生產過程。

六、物資驗收入庫結算程序。選購物資到廠后，料庫提請質檢中心對選購物資舉行檢驗或驗證。檢驗或驗證合格后，填寫各類《物資入庫驗收單》，簽字后物資記下入庫。實行預付款方式的選購物資，由選購人員憑《選購合同》或《選購物資詢議價報告表》，填寫《借款單》，經總經濟師審核批準后辦理預付款手續。實行除預付款方式之外的方式付款的選購物資，在選購物資到廠入庫后，由選購人員憑《選購合同》或《選購物資詢議價報告表》，《物資入庫驗收單》，以及購貨發票按照公司財務報銷的有關規定經總經濟師審核批準后辦理報銷付款手續。

七、規定要求

（一）物資需求（選購）信息傳遞規定：

1、物資需求使用單位必需在《月選購方案》或《暫時物資選購方案單》上將所需物資的相關技術標準要求說明，特殊是品種、規格、型號以及對選購物資的其它特別要求填寫具全。

2、所需物資需試用后方能結算付款的，物資需求單位應《月度選購方案》或《暫時物資選購方案》上注明相關事項。

3、物資需求使用單位要準時把握所需物資的市場信息狀況，在《月選購方案》或《暫時物資選購方案》上將所需物資的市場信息狀況列明。

4、物資需求使用單位需要對所需物資的規格或數量舉行變更時，必需立刻通知供給部，雙方商議樂觀協作處理好有關事宜。

（二）物資選購規定：

1、物資選購部門必需根據“質量第一”和“藏匿、公平、公正”的原則，以“降低成本、保障生產經營”為目的，切實做好物資的選購供給工作。

2、供給部要嚴格遵守供貨商評定規定，通過“同等條件，質優優選、價低優選、近處單位優選、老供貨單位優選、直接生產單位優選、信譽好單位優選”的方式，綜合考慮“質量、價格、交貨期、售后服務”四個方面的內容，在“重質量、遵合同、守信用、看服務”的前提下，做好物資供給商的考察挑選工作。對同類的重要物資和普通物資，應同時挑選三家以上合格的供方，并保存合格供方的質量記錄。

3、凡選購的大型設備、成套設備、大宗物資，必需實行藏匿招標的方式，由隨事成立的公司招標小組確定相關事項。

4、若因缺貨等緣由無法按需貨日期完成物資選購，供給部應準時通知物資需求使用單位，雙方樂觀商議處理好有關事宜。

（三）選購物資驗收入庫、出庫規定：

1、選購物資到廠后，必需經質檢中心檢驗或驗證合格后方可入庫。

2、對于經檢驗或驗證不合格的選購物資，料庫通知供給部，由供給部與供貨商舉行商議，實行退貨、換貨或索賠措施。

3、各需求單位在物資驗收合格后按單位使用狀況填寫領料單，經部門領導和主管副總批準后到料庫辦理領料出庫手續。

（四）選購物資付款規定：

下列狀況財務部應否決支付選購款項：

1、與《選購合同》或《選購物資詢議價報告表》規定的付款方式或付款金額不全都的款項。

2、質檢中心未在《物資入庫驗收單》上簽字的款項。

3、《物資入庫驗收單》中列出的選購物資的數量、品種與《選購合同》或《選購物資詢議價報告表》不符的款項。

4、所需物資需試用后方能結算付款的，物資需求單位應《月度選購方案》或《暫時物資選購方案》上注明相關事項。

（五）選購紀律規定：

1、各物資需求使用單位應按照生產經營管理需要，本著“節省、降本”的原則提報物資需求選購方案，對任何亂報方案、浪費鋪張甚至違規違紀提報物資需求選購方案的行為舉行鄭重處理。

2、物資選購經辦人員必需牢固樹立企業仆人翁思想，盡職盡責，堅持原則，秉公辦事，切實維護公司的利益，保障公司選購成本的最低化、選購質量的最優化、選購效率的最快化。

3、選購人員必需遵守公司規則制度的規定，根據規定的程序和標準選購，任何人不得私自訂購和盲目進貨。

4、選購人員必需做到廉潔自律，秉公辦事，不謀私利。任何人不得在物資選購過程中私下收受回扣或酬金。對實際浮現的回扣或酬金必需在三日之內上交。

5、選購人員必需樹立服務意識，急生產經營所急，想生產經營所想，任何人不得無故積壓或遲延選購及相關工作。

6、為把握瞬息萬變的市場經濟商品信息，如價格行情等，選購人員必需常常自覺學習業務學問，提高業務工作的能力，以保證準時、保質保量地做好物資供給工作。

（六）售后服務規定：對于選購物資供給部在簽定購買合同時，要明確服務商定。選購物資在投用前需廠家舉行現場指導的，由供給部負責聯系。對于在使用過程中（保質期內、正常使用條件下）浮現的質量問題，由供給部在規定時光內協調解決。

八、選購價格監督管理。企管部是行駛選購價格監督的職能部門，內設審計監督比價員，抽查供給部的選購質量記錄。負責選購全過程舉行財務監督和審計；負責從各種渠道搜集各單位擬選購的.各類物資的供貨單位價格信息，舉行收拾分析并與各單位填報的《材料驗收單》上的供貨單位、價格等舉行比較分析。凡由供給部提供的納入清單的通用物資，原則上要顯然低于市場零售價格，并做到對質量問題包退、包換，負責到底。使用單位如發覺從料庫領用的上述物資價格高于市場零售價格，應即向企管部報告，由企管部調查處理。選購人員要自覺接受審計及針對選購活動的監督和質詢。

九、責任與獎懲。全部從事物資選購的人員都必需遵紀守法，廉潔奉公。仔細貫徹執行公司關于物資選購管理的文件，認清自己的責任，團結配合，相互監督，共同把公司的物資選購工作做好。

對降低選購成本做出突出貢獻的選購人員和其他人員、嚴格履行職責且成果顯著的質量、價格監督人員、舉報違背本制度規定的違法亂紀選購行為經查證屬實的人員將予以嘉獎。對違背本制度弄虛作假、以權謀私、帳外暗中收受回扣和收受賄賂的人員，將按照情節輕重賦予處罰，直至行政處分或依法追究刑事責任。

本制度自發布之日起執行，以前與本制度規定不符者以本制度為準。

汝州鄭鐵三佳水泥制品有限公司

汝州鄭鐵三佳道岔有限公司

公司員工采購管理制度范本篇19

一、請購極其規定

1、請購的定義

請購是指某人或者某部門按照生產需要確定一種或幾種物料，并根據規定的格式填寫一份要求獲得這些物料的單子的囫圇過程。

2、請購單的要素

完整的請購單應包括以下要素：

請購的部門；

請購物品所屬項目

請購的用途

請購的物品名稱、規格、數量

請購物品的樣品、圖紙和技術資料

請購物品的需求時光

請購如有特別請備注

請購單填寫人

請購部門主管

請購單審核人

選購副總審核

財務審核人

公司總經理

3、請購單及其提報規定

請購單應根據要素填寫完整、清楚，由公司領導審核審核批準后報選購部門；

請購部門在提報申請單時應要求選購部接收人簽字并備份；

涉及的請購數量過多時可附件清單的形式舉行提交，為提高效率該清單的電子文檔也需一并提交；

遇公司生產、生活急需的物資，公司領導不在的狀況下可以電話請示，征得同意后提報選購部門，簽字確認后手續后補

假如是單一來源選購或指定選購廠家及品牌的產品，請購部門必需作出書面說明

請購單的更改和補充應以書面形式由公司領導簽字后報選購部。

二、請購單的接收及分發規定

1、請購的接收要點

選購部在接收請購單時應檢查請購單的填寫是否根據規定填寫完整、清楚，檢查請購單是否經過公司領導審批；

接收請購單時應遵循無方案不選購，名稱規格等不完整不清楚不選購，圖紙及技術資料不全不選購，庫存已超儲值積壓的物資不選購的原則；

通知倉庫管理人員核查該物資是否有庫存；

對于不符合規定和撤銷的請購物資應準時通知請購部門。

2、請購單的分發規定

對于請購單選購部應根據人員分工和崗位職責舉行分工處理；

對于緊張請購項目應優先處理；

無法于請購部門需求日期辦妥的應通知請購部門。

重要的項目選購前應征求公司相關領導的建議。

三、詢價及其規定

1、詢價前應仔細查看請購單的品名、規格、數量、名稱，了解圖紙及其技術要求，碰到問題應準時與請購部門交流；

2、屬于相同類型或屬性近似的產品應收拾、歸類集中選購；

3、詢價時對于相同規格和技術要求應對不同品牌舉行詢價；

4、比價選購的單位均應具備一定的資質和實力，具有提供或完成我公司所需物資的.能力；

四、比價、議價

1、對廠商的供給能力，交貨時光及產品或服務質量舉行確認；

2.對于合格供貨商的價格水平舉行市場分析，是否價格最低，所報價格的綜合條件越發突出；

五、合同的簽訂及其規定

1、合同正文應包含的要素

（1）合同名稱、編號、簽訂時光、簽訂地點；

（2）選購物品的規格、名稱、數量、單價、總價及合同金額，清單、技術文件與確認圖紙是合同部可分割的部分；

（3）付款方式

（4）工期

（5）質量保證期

（6）其他商定

2、合同簽訂及其規定

（1）如涉及到技術問題及公司機密的，注重保密責任；

（2）擬定合同條款時一定將各種風險降至最低；

3、合同執行

（1）已簽訂合同由選購部項目負責人負責跟進，由選購部負責人舉行監督，如浮現問題，選購部應準時提出建議或補救措施，并準時通知請購部門及相關領導；

（2）已簽訂的合同在執行期間，應準時把握合作單位對于合同義務和責任的履行狀況，跟蹤并催促其保證質量，按時履約；

（3）合同在履行期間應根據雙方約訂嚴格執行合同，遇未盡事宜應準時商議并簽訂補充合同；

六：報驗與入庫

1、供給單位已經履行完畢的合同，選購部應準時通知質檢部門舉行驗收；

2、標的物在運達公司后選購部應準時通知請購部門，由請購部門準時支配卸貨與搬運。

公司員工采購管理制度范本篇20

第一章總則

為了進一步加強公司制度管理，健全企業采購管理制度，監督和控制不必要的開支，保證采購工作的正常化、規范化，特制定此制度。

第二章采購原則

1.采購是一項重要、嚴肅的工作，各級管理人員和采購經辦人必須高度重視。

2.采購必須堅持“秉公辦事、維護公司利益”的`原則，并綜合考慮“質量、價格”的競爭，擇優選取。

3.一般日常辦公用品及其它消耗用品由財務部和行政后勤人員負責采購。

4.急用、小金額采購可以口頭向部門負責人、董事會領導匯報后先行購買，購回物品經行政人員驗收后再到財務部報銷。

5、采購時應盡量要求供應商開具發票，采購金額達500元以上（含500元）一律需出具發票。

第三章采購程序

一、采購申請

1.采購前，采購經辦人依照所購物件的品名、規格、數量、需求日期及注意事項填寫“采購申請單”。

2.緊急采購時，可在“采購申請單”上注明“緊急采購”字樣，以便及時處理。

3.若撤銷采購，應立即通知財務部或行政后勤人員，以免造成不必要的損失。

二、采購流程

1.采購經辦人在“采購申請單”內需填寫所購物品的估算價格、數量和總金額。

2.各采購經辦人在采購之前必須把“采購申請單”交到財務部進行審核，報總經理審批后，方能進行采購。

第四章采購經辦人職責和行為規范

一、采購經辦人職責

1.建立供應商資料與價格記錄。

2.詢價、比價、議價及定購作業。

3.所購物品的品質、數量異常的處理及交貨進度的控制。

4.做好每次的采購記錄及對帳工作。

二、采購經辦人行為規范

1.采購經辦人應本著質優價廉的基本原則，經過多方詢價、議價、比價后填寫“采購申請單”。

2.采購經辦人應盡職盡責，不能接受供應商任何形式的饋贈、回扣或賄賂；若因嚴重失職或違反原則做出不適當行為者，給予辭退，情節嚴重者提交公安機關處理。

第五章附則

一、各部門需要采購時，須按上述審批手續和流程采購執行。

二、本制度經董事會和總經理審批核準后實施。