一、倉庫材料出庫流程：

1、材料出庫時，研發中心或者生產線領用物料由研發部人員或生產線線長統一開具領料單領取，其他人員憑車間主管(生產線長)開具并簽字的領料單才可領取。

2、領取時，領取人員應該事先寫明要領取材料的名稱、數量、規格，便于揀貨。

3、揀完后，領料員和庫管員應該對材料的名稱、數量、規格、質量等狀況進行核對。

4、核對正確后，庫管員應填寫出庫單，由領料人簽字。

5、材料出庫后，庫管員應登記相關資料，登記明細賬，并在軟件上做賬。

二、倉庫材料入庫流程：

1、物料入庫，庫管必須憑送貨單、檢驗合格單、采購訂單辦理入庫。

2、入庫時，倉庫管理員要查點物料的數量、規格型號、合格證件等。如發現物料質量、數量、單據等不齊全時，庫房管理員不得辦理入庫手續。

3、符合入庫條件的物料入庫時，庫管應開具入庫單，入庫單上必須由庫管員和負責人簽字，并且字跡清楚。入庫后庫管員應登記明細賬。

三、成品出入庫流程：

1、成品入庫需要生產部生產完工，并檢驗是合格。

2、生產線制作部門填寫“成品入庫單”，經檢驗人簽字后交庫管員。

3、庫管員根據“成品入庫單”，核查成品的編號、數量，若無誤就簽收，有誤則拒絕接收。

4、成品出庫必須有銷售部的銷售訂單，庫管員憑蓋有財務發貨印章和銷售部門負責人簽字的發貨單倉庫聯出庫，并登記卡片。

四、倉庫日常管理規定：

1、必須嚴格按照倉庫管理的流程進行日常操作，倉庫管理員對當天發生的業務必須及時逐筆登記明細賬，確保貨物進出庫和結存數據的正確性。

2、領料要求，領料時由車間主管(生產線線長)自己到倉庫領取，生產線到倉庫領料需要見單發料，如果生產線實行批次生產時，就由倉庫先配貨，生產線人員直接到倉庫領取。

3、材料的發放，認真登記，標明工程的使用單位、數量、時間、供可追溯性。

4、筏作人員不得進入倉庫。

5、保持倉庫的清潔，負責倉庫的管理，要做到清潔衛生，貨架排列整齊，倉庫無雜物。

6、每天準時上班，不早退。每日上班前對倉庫的整理整頓。

7、庫管員要認真的做好倉庫的安全工作，倉庫內嚴禁攜帶火種，嚴禁吸煙。要認真做好防火、防潮、防盜工作。定期檢查倉庫的消防設施，即時清除倉庫的安全隱患，發現問題應及時匯報。

庫房管理規章制度范本大全最新篇2

一、干貨庫管理

1、每個廚房都有其相應的干貨庫，庫內要保持溫度在16~21攝氏度，濕度在50-60%。該庫存放廚房用烹飪原料，調料及其盛器，以及一定量的廚房周轉用具，不得存放其他雜物。

2、根據原料，調料的不同種類、性質，固定位置，分類存放。

3、大件物品單獨存放，小件物品及零散物品在盤、筐內集中存放;所有物品必須放在或架上，并至少離地面25cm，離墻壁5cm。

4、塑料桶或罐裝原料要帶蓋密封，玻璃器皿包裝的原料要避免陽光直接照射。

5、庫存物品的存取要堅持“先存放，先取用”的原則，交替存貨和取用。

6、每天指定人員對干貨進行清潔整理，每周一檢查原料的保質期限，每周對干貨庫進行清理，保持其清潔衛生。

7、控制有權進入干貨庫的人員數量，專人每月底盤店庫存情況，并填寫“年月盤存匯總表”，報告廚師長。

二、冷藏庫的管理

1、廚房冷藏庫的溫度保持在0-10攝氏度，存放威望用烹調原料，調料及其盛器，不得存放其他雜物。

2、根據原料、調料的不同種類、性質，固定位置，分存放嚴格遵守下列保藏時間。

新鮮魚蝦、肉、禽、蔬菜存放期限為2天，貯藏溫度為0-10度之間;

新鮮雞蛋存放期為14天，貯藏溫度為0-10度之間;

熟料半成品存放期為7天，貯藏溫度為-10-10度之間;

水發類半成品存放期為7天，貯藏溫度為0-10度之間;

生料類半成品存放期為7天，貯藏溫度0-5度之間。

3、大件物品單獨存放，小件物品及零散物品在盤、筐內集中存放;所有物品必須放在或架上，并至少離地面25cm，離墻壁5cm。

4、半成品及剩余食品冷藏均須裝入保鮮盒或保鮮膜包好后，寫上日期放入食品盤，再分類放置貨架上，冷藏庫底部和靠近冷卻管道的地方，以及冷藏庫的門口溫度較低宜放奶類、肉類、禽類水產類物品。

5、庫存物品的存取要堅持“先存放，先取用”的原則，交替存貨和取用。

6、每天定期由指定人員對冷藏庫進行清潔整理，每周一檢查原料的質量，每周對冷藏庫進行清理，保持其清潔衛生。

7、控制有權進入冷藏庫人員數量，有計劃，集中領貨，養活庫門開啟次數，專人每月底盤點庫存情況，報告廚師長。

8、由墩頭廚師每天上班之前檢查冰箱溫度，并做好記錄，如發現有溫度偏差，應及時報告廚師長與設備部聯系解決。

三、冷凍庫的管理

1、廚房冷凍庫的溫度要保持在18攝氏度以下，只存放庫房備用食品、原料及其盛器，不得存放其它雜物。

2、堅持凍藏食品及原料必須處在冰凍狀態進入冰庫的原則，避免將已經解凍的食品及原料送放凍庫。

3、所有的凍藏儀器及原料必須注明入庫日期，根據庫寸食品原料的不同種類、性質，固定位置，分類存放。

4、凍藏大件物品單獨存放，小件物品及零散物品在盤、筐內集中存放;所有物品必須放在或架上，并至少離地面25cm，離墻壁5cm。

5、冷藏品的存取要堅持“先存放，先取用”的原則，交替存貨和取用。

6、每天定期由指定人員對冷凍庫進行清潔整理，每周一檢查原料的質量，每周對冷庫進行清理，保持其清潔衛生。

7、控制有權進入冷凍庫人員數量，有計劃食品領貨，減少庫門開啟次數，專人每月底盤點庫存情況，報告廚師長。

8、經常檢查，保持冷凍庫達到規定的溫度，如發現有溫度偏差，應及時報告廚師長與設備部聯系解決。

庫房管理規章制度范本大全最新篇3

一、總則：

1.制定目的：

1.1使各類物料之供應達到適時、適地、適量，使產品制造得以順暢進行而無斷料、大量滯積、虛占倉儲空間等情形。

1.2使倉管作業規范化、制度化。

2.適用范圍

2.1適用于玩具倉庫、開發工程科布料倉庫、生產原輔料、零配件(含包裝物)、零星物料及半成品成品之倉管作業。包括倉庫規劃、收料作業、儲存、領(發)料作業、退料、呆滯廢料處理、盤點等作業。

3.管理單位：

3.1倉管部門負責本規定之制訂、修改、廢止之起草工作。

3.2總經理負責本規定的制訂、修改、廢止之核準工作。

二、內容：

4.倉庫管理職責：

4.1倉管部門負責：原料、輔料、零星物料、成品、外發半成品之倉儲管理。

4.2工廠各科(車間)、采購、品管、pmc等部門負責在同倉管部門進行配合作業時執行本辦法之相關規定。

4.3各科(車間)負責已領物料的儲存、保管及區域規范，pmc部門負責其審核及稽核。

5.倉管原則

5.1所有物料、產品均需經品管判定合格后(特采除外)方可入庫，其狀態標識卡需附于顯著位置。

5.2做好倉儲的區、儲位規劃。所有物料、產品不可露天存放，也不可直接置放于地上(特殊包裝者除外)，均應按庫區、儲位配置存放，同一種類、或同一批量應以集中放置為原則，物料疊放時要上輕下重、上小下大，高度一般不得高于2.5m。

5.3物料以先進先出為管理原則，先入庫者優先發放。對有保質期限制的物料，應采取進庫日期和有效終止日期登錄管理，嚴格要求先進先出。

5.4物料進出一律憑單作業，只要物料異動發生，即登錄物料卡，手工帳和異動計算機帳務，確保料卡帳一致。

6.倉儲安全管理

6.1倉庫應在溫度、濕度等方面滿足所存放物料的特性需求，配備(本文轉自實用工作文檔頻道)防火(爆)、防盜、防潮、防腐(蛀)等安全設施，以保證物料的品質。對危險品應予以隔離儲放。

6.2倉庫嚴禁煙火，不得帶入火種(火柴、打火機等)。

6.3倉庫物料應疊放整齊，保證通道暢通。倉庫管理人員下班時，應巡視倉庫并關閉門窗、電源。發現安全設施損壞時要立即報告，并記錄在檢查表上,采取緊急措施。

6.4違反上述規定者未造成損失時記大過處分，造成損失時予以開除處分并追索其賠償或移交司法機關處理。

7.人員管制

7.1倉庫重地，嚴禁閑雜人員進入。對確因公需進入倉庫的，應遵從倉庫管理人員的指揮，倉庫管理人員應予以監督、要求。

7.2倉庫管理人員應明確各自管理區域，不得擅離職守。

7.3倉庫管理人員應建立代理制度，并適當進行輪調以熟悉各類物料及其儲位。

7.4倉庫管理人員異動時，應由倉庫主管監督對其所經管物料進行全面盤點交接，無誤后方可正式異動。

7.5違反上述規定者未造成損失時記大過處分，造成損失時予以開除處分并追索其賠償或追交司法機關處理。

8.物料管制

8.1嚴格倉儲內部管制，保證料卡帳一致，為pmc等部門提供正確的庫存信息。

8.2對于常用物料必須由pmc主導與倉管、采購、生產等單位協商擬定最低、最高存量及安全存量標準，呈請公司最高主管核準實施，以保證安全庫存量，后續應每半年重新核定一次，酌情調整。

8.3a、b、c分類管理

8.3.1abc庫存分類法。a、b、c庫存分類法按物料的單價、物料獲得的難易程度以及生產需求性是否緊迫、數量大小來劃分，以將最大的精力用于對公司可能產生最大影響的少數種類的物料上。具體分類﹕

a類﹕所有按“標準單價×年度需求量”從大到小排序的累計金額70%前面的物料。

b類﹕除a、c以外，均為b類物料。

c類﹕按“標準單價×年度需求量”從大到小排列的90%后面的物料。

8.3.2a、b、c分類由pmc主導與開發工程科、資材等部門共同確定。一般情況下每年底結合年度預算資料一次設定，也可以由pmc單位通過計算機系統逐一的維護。

8.3.3倉管單位應定期對abc類物料進行盤點，同時通過計算機系統維護。

8.3.4abc盤點容差值﹕a類﹕0.1%﹔b類﹕0.4%﹔c類﹕1%。容差值是指允許誤差量與實際在庫量的百分比值。

8.4時效管制與呆滯廢料處理

8.4.1對有保質期要求的進庫物料必需張貼時效管制色標，色標分類﹕紅色有效期為6個月，綠色有效期為12月，白色有效期為24月，于色標上注明進庫時間以示區分，并列明細管制。

8.4.2除特定注明物料外，一般物料、成品均以12個月有效期限。

8.4.3倉管人員對過期物料(或成品)在投入使用(或出貨)前應聯系品管人員進行重新檢驗，作出處理。

8.4.3.1檢驗合格可重新投入使用的物料，再次庫存期不得超過三個月，否則依呆滯料處理。

8.4.3.2檢驗不合格者依呆滯料處理，或由pmc單位安排生產部門進行重檢。

8.4.4對于三個月以上沒有任何批量出庫異動者(指計劃內領料作業，盤點異動、樣板領用等除外)，超過12個月不用的機器設備工裝夾具，視為呆滯料，倉管單位應每月反饋呆滯料信息并積極追蹤處理。

8.4.5廢料是指制造加工過程中所遺留下來或是被用壞的殘物，廢料一律由使用單位開立“報廢單”，由相關部門判定再交由負責部門審核后方可報廢。

8.4.6呆滯料廢料須隔離存放，呆滯料廢料處理如下：

呆滯廢料的類別

負責部門

(提出處理方案或審核報廢單)

審核

批準

處理方法

原輔料

pmc

財務部門

行政科

●退還供貨商(打折)

●以“不保用”售予其它使用者

●售予中間商

設備

開發工程科

財務部門

總經理

●以“不保用”售予其它使用者

●售予中間商

工裝、夾具

開發工程科

財務部門

行政科

●售予中間商

計量器具

品管科

財務部門

行政科

●售予中間商

半成品、

成品

業務部

財務部門

總經理

●售予中間商

●公司自用

●其它處理方法

辦公用品

總務科

財務部門

行政科

●售予中間商

●公司自用

●其它處理方法

a.公司自用

定期將呆、廢料清單給各部門或傳閱，決定是否能在公司內部使用。

b.退還供貨商

呆、滯料以新品或廢品方式退還供貨商，以有利價格和供貨商協商。

c.以“不保用”方式售予其它使用者

廢品可以賣給其它公司就它的現有狀況加以利用，此種方法往往能得到較高價格。

d.售予中間商

中間商是指從事呆、廢料的收集、分類及加工的專業性中間商，當物料為不能使用的廢品，且數量太少，不足以直接售予使用者，這些中間商被利用作為處理廢品的途徑。

8.4.7價格協議

8.4.7.1浮動價格協議：呆、廢品的價格是隨呆、廢品處理時市場行情而定，銷售條款所涵蓋的期限由一個月到一年不等;

8.4.7.2固定價格協議：買、賣雙方談妥的確定價格，中間商定期提貨;

8.4.7.3臨時議價等。

8.4.8程序

8.4.8.1正常情況下，各單位每月定期填報“呆、廢料處理清單”，向相應的負責部門申報，將物料清楚地分類、標示;

8.4.8.2負責部門填寫“呆、廢料處理申請單”申報處理，確定最終處理意見，并指定負責人及檢查人。

9.倉儲規劃與物料卡管理

9.1倉管應規劃及懸掛儲位標示圖與各類警示牌如嚴禁煙火等。

9.2倉管員應根據材料之特性、體積、數量、時間、包裝方式、搬運工具及路線等，規劃適當之儲存空間儲位。

9.3物料儲存以一位一料一卡為原則，如儲位不足時，可將下述各項合并存放于同一儲位：

a.存取頻率低者

b.數量極少者

c.容易分辯者

成品倉儲以客戶別為原則(同一客戶成品存放在相同區域)

9.4各項物料需確實存放于規定之儲位，如儲位不足存放時，倉管員應規劃暫時存放區，待儲位充足時，隨時整理至指定儲位。

9.5物料卡設置

9.5.1每種物料都必須設置其相應之物料卡，物料卡上詳細說明物料之料號、品名、規格、型號、客戶和儲位。

9.5.2所有物料卡之表頭(含料號、品名、規格)數據。

9.6物料卡擺放

9.6.1有序﹕物料卡按料號的大小順序排列。

9.6.2就近﹕倉庫各區根據物料的存放位置，將物料卡擺放在離物料最近處。

9.6.3異動：每日將有異動的物料卡單獨放置在物料卡架上，以利于每日核對異動狀況。

9.7物料卡記帳、存盤

9.7.1物料進出庫區動作一經發生必須在10分鐘內登記好物料卡后，每日下班前將相關單據錄入計算機帳。

9.7.2登記物料卡時，需注明進出庫動作的日期、進庫或出庫數量，及時結出余數，并注明原始憑證號碼。發現料卡差異時，應即查明不符原因并提出處理對策獲核準后方可下班。

9.7.3登記物料卡時，不能越行填寫，字跡需清楚、端正且不得涂改、不得用紅筆填寫。若意外填錯，涂改須經權責主管簽章核準。

9.7.4物料卡用完之后，必須按庫區、年份、流水號順序進行存盤。物料卡的存盤年限為一年，過期物料卡由財務部門作廢銷毀。

10.循環盤點

10.1物料管理員每日必須對發料異動后的余數作計算機帳、實物帳(物料卡)、手工帳盤點與核對，確保異動及時入帳，料帳準確，盤點無誤時物料卡方可再置放回原位。

10.2財務部門每月組織全公司倉管單位進行一次循環盤點(抽盤)，倉管單位必須全力配合。同時對盤點差異部分要找出原因，進行盤盈盤虧處理。

10.3盤盈、盤虧之處理

10.3.1盤盈、盤虧數額，各倉庫管理員必須填報原因，層呈后送(副)總經理核準,憑單異動物料卡和計算機帳目。

10.3.2盤點結果查核﹕盤點表錄入后須當天送財務部門，對于盤虧額在容差范圍之外或金額數量絕對值較大的，倉管單位須附上原因說明呈報公司最高主管，予以追究責任。

11.定期盤點

11.1公司依財務作業需要，每一年度年中(6月30日)，年末(12月31日)應進行全公司范圍的財產盤點。

11.2定期盤點由財務部門組織，分為初盤、復盤及抽盤三個階段，其中初盤、復盤由各物料(含現場使用物料、在制品、成品)管理部門內部進行，抽盤由行政科、財務部門等抽盤人員進行(同時配合外部會計師驗盤)。

11.3定期盤點具體方案由財務部門于盤點實施前二周做出并下達，信息部門提供計算機協助。

12.接收、發放及退料作業(進出庫管制)

12.1原輔料、零配件(包括委外加工件)以及零星物料接收作業

12.1.1接供貨商來料，倉管員依“物料需求表”“訂購單”或“外發加工合同”和交貨單(供貨商送貨單)、實物核對無誤后，清點數量，并在交貨單(供貨商送貨單)上簽字確認，作為暫收依據。將物料置放于待檢區，填寫“檢查通知單”，通知檢驗人員做進料接收檢驗。

12.1.2進料接收檢驗按《進料檢驗程序》進行。(詳見附件)

12.1.3來料檢驗完成后

1)檢驗人員依檢驗結果填寫“物料檢查報告”一式四份，品管部門存底一份，其余三份(分別為倉管聯、采購聯、pmc聯)送往倉管辦理入庫實收作業。

2)倉管對允收物料或選別及特采物料辦理入庫。

a.依實際入庫物料的型號/規格、數量等填具實際入庫數量，倉管員在“進貨單”(一式四份)上簽章確認，一份倉管存根，其余三份送采購審核，采購留底一份，其余分發一份給供貨商作為接收的依據，一份送財務部門作為付款審核憑據，倉管員將接收物料按物料類別放置指定位置。

b.依“進貨單”填具“物料卡”及登帳。

c.對有儲存期限要求的物料，于“物料卡”上標識，留意存放日期。

d.按供貨商、進料日期，對物料給予進料批號的編號，并在“物料卡”上標識，以作為追溯線索。

e.對選別及特采物料應予標識，并在“物料卡”上登錄備注。

3)倉管對經檢驗判定不合格的物料或拒收物料，配合進料檢驗人員予以標識、隔離，并反饋采購部門及時處理。

12.2原輔料、零配件(包括委外加工件)以及零星物料發放作業。

12.2.1倉管員依據生管發放的“領料單”以及“外發物料明細表”備料，備料時要復查物料是否齊備有異常時立即向pmc反饋。對領用部門的計劃生產用量依“領料單”、“外發物料明細表”發放物料，不得多發，填寫實發數量并簽章。零星物料憑經領用單位權限主管核準的“領料單”申請領料。

12.2.2倉管依據總經理簽章核準的“超耗申請單”及“超耗領料通知單”上的請補碼量發放申補物料。

12.2.3倉管對原輔料、零配件發放，按先進先出的原則執行。

12.2.4倉管依據“外發加工合同”和“外發物料明細表”，發放委外加工品，由領料者點數驗收，發放者、領料者簽章確認。

12.2.5倉管發放作業時：

a.依據“外發物料明細表”、“超耗申請單”，填具“物料卡”，并登帳。

b.對進料批號、制令單號及選別及特采的物料，必要時應在“外發物料明細表”上標示另加備注。

12.2.6對多余物料或使用中發現的不良物料，依據有車間主管簽章確認、不良退料應有品管部門確認的“退料單”辦理退料(一式三聯，一聯存根，二聯倉庫，三聯pmc)。

a.不良物料，予以標識、隔離、及時處理;

b.非不良物料，放置指定位置，填具“物料卡”，依“退料單”登帳。

12.3物料、成品接收作業

12.3.1倉管依據有成品檢驗人員簽章確認合格的“物料/成品/半成品入庫單”辦理入庫(一式三聯，一聯存根，二聯倉庫，三聯pmc)。

a.核對型號、數量等無誤后，填寫實際入庫數，倉管員在“物料/成品/半成品入庫單”上簽章確認。

b.將成品放置指定位置，堆放整齊。

c.依“物料/成品/半成品入庫單”登帳。

12.3.2倉管對必需退庫的成品，依據有總經理核準簽單章確認的“退料單”辦理退庫。

a.先予以標識、隔離，通知成品檢驗人員檢驗確認品質狀態，體現于“退料單”。

b.合格成品，核對型號、數量，填寫實際退庫數，在“退料單”簽章確認，將成品放置指定位置，堆放整齊。

c.依“退料單”登帳。

d.不合格品核對型號、數量，填寫實際退貨數，在“退料單”簽章確認，配合成品檢驗人員予以標識、隔離，及時處置。

12.4物料、成品出庫作業

12.4.1倉管依據生管開具經總經理或其授權人核準簽章確認的“出貨通知單”辦理出庫。

a.依業務部開具的“銷售出庫單”(送貨單)核對型號、數量等無誤，出貨者、倉管員在“銷售出庫單”(送貨單)上簽章確認。

b.依“銷售出庫單”(送貨單)登帳。

12.4.2倉管必須隔日向pmc、采購、財務呈報庫存情況，以“庫存表”體現。

庫房管理規章制度范本大全最新篇4

1、倉庫安全員主要負責庫房上下班、加班時的開門、關門，照明、電氣等電源的開關等工作。

2、倉庫安全員由各倉庫管理人員擔任，如遇請假，需交由其他庫房人員代執行，值班期間由值班人員負責，指定的值班人員履行安全員一切職責，臨時安全員需要報主管審批。

3、倉庫安全員每天早上9：00對門、窗、架柜、庫房設施等完好性的例行檢查并作好記錄，對安全隱患應及時報告。

4、檢查消防通道是否通暢，物料的擺放是否合理，發現不合格項要馬上處理。

5、下班時，檢查門、窗等是否關閉、上鎖，辦公設備、照明、電氣等電源是否關閉。

6、《倉庫安全自檢表》要求每天早晚各登記一次，要放在倉庫進門處附近位置，庫房主管、組長對表的填寫進行監督與檢查。

7、非倉庫管理人員嚴禁進入倉庫儲存區域。

8、物料人員在庫房物料交接區域內與倉管人員進行物料交接。

9、送貨人員在卸貨區域內與倉管人員進行物料交接。

10、對必須進入倉庫物料儲存區的相關業務人員，經庫房同意后、在《外來人員登記表》上進行登記，并由倉庫人員陪同后方可進入，嚴禁攜帶與物料無關的物品進入，離開時在登記表中登記“離開時間”，如有攜帶物品，要接受倉庫人員的.檢查。

11、對物料進行篩選、維修的供應商指派人員，在指定的接待區域進行，不得進行庫房物料儲存區域內。

12、清潔人員只能在正常工作時間進入倉庫區域。

13、進入倉庫區域的外來人員有義務接受倉庫員工的監督與檢查。

14、倉庫主管、組長是庫區安全檢查的負責人，每天都要對庫區安全性進行抽查。16發生安全事件，安全員和倉庫組長為第一責任處理人；對重大安全事件，責任人在知情后應馬上報部門主管處理，并保護好現場。

庫房管理規章制度范本大全最新篇5

第一章總則

1、為了更好地規范公司倉庫的材料管理程序，促進本公司倉庫的各項工作科學、安全、高效、有序、合理地運作，確保公司資產不流失和各工程項目所需材料的品牌、型號、規格以及質量合符要求，保證倉庫材料供應不延誤工程項目的進度，較準確做好各工程項目成本決算，特制定本制度。

2、本制度中所指的庫房管理包括：物資的驗收、保管、發放、回收(退貨)、不能錄入系統的出入庫物資登記手工臺賬等工作。

第二章物資運行流程

1、入庫程序：采購員申報采購申請單→在系統生成采購合同→推到采購訂單→推到采購收貨單→庫管員清點物質數量，按物資驗收制度進行現場驗收，在系統填寫采購入庫單。設備與大宗材料必須在擇要中注明參與驗收人員，質量情況→將打印的系統入庫單與商家的發貨清單交駐礦財務→財務稽核，在系統中審核通過。凡系統未推到采購收貨單的物資到礦或緊急采購的物資到礦，必須建立手工臺賬，并在一周時間內補錄入系統。

2、領料程序：需領料單位填寫《領料審批單》，各煤礦庫管將本單位及時庫存信息打印一冊交領料單位，要求領料審批單上物資名稱、規格型號、計量單位與系統信息對應，領料審批單必須有領料單位、部門、分管領導簽字→庫管人員按領料審批單數量發料，數量不足或沒有在領料審批單上注明→將領料審批單實際領用信息錄入ERP系統并打印系統出庫單，系統出庫單由領料人簽字確認→將出庫審批單與系統出庫單交駐礦財務稽核，在系統中審核通過。凡系統未推到采購收貨單的到礦物資或緊急采購的到礦物資，系統無法出庫必須建立手工臺賬，在該物資錄入系統當日，補辦完出庫手續。

3、退庫程序：凡到礦物資驗收不合格，庫管員在系統填寫采購退貨申請單，必須在系統中填明供應商、退貨原因等信息，在擇要中填寫參與驗收的人員→打印系統退貨單與同批供應商發貨清單交駐礦財務稽核，凡系統未推到采購收貨單的到礦物資退貨，必須在一周內補錄入系統。退貨物資由供應商隨車帶走或由采購員送到供應商處，供應商補發合格物資在系統中填采購退貨申請單新增，業務類型選普通采購退補貨，填寫相關信息，打印交駐礦財務稽核。

第三章物資的驗收

1、物資的驗收由庫管員和煤礦設備管理員(或煤礦機電礦長指派人員)共同完成。設備管理員對物資的質量負責。庫管員對物資的數量負責。采購員將物料運回煤礦先放入待驗區，未經檢驗合格不準放入合格區，更不準投入使用。各煤礦必須在庫房設立待驗區，并標識明顯。

2、驗收時應核對供方“發貨清單”內容填寫是否詳細，是否已填寫了物資的品名、牌號、型號、規格、數量等內容;核對實物;物資及包裝上是否貼有標簽，是否破損。

3、嚴格做到：憑證手續不全不收;品種規格不符不收。對于不合格品，采購員要催促供方及時換貨。

4、物料檢驗合格后，采購員在送貨單上注明到貨時間。庫管員在系統辦理入庫單。

5、物資入庫后，庫管員應及時編制物資卡片或調整卡片顯示數量。系統入庫記錄應寫清物料存放區域、貨架號、層位。貨已到而無發票均應辦理入庫，在手工臺賬上登記說明，并告知駐礦財務。

第四章物料的發放

1、庫管員接手續齊全的《領料審批單》后，應按所列項目和數量準備貨品，等待發放。

2、為防止錯發、重發和漏發，要求做到：“三核對”、“五不發”。“三核對”：領料審批單與實物相核對、領料審批單與物卡相核對、物卡與庫存實物相核對。“五不發”：使用單位無申購計劃不發、領導審批簽字不齊不發、名稱數量涂改不清不發、規格型號不對不發、物資未驗收入庫不發。

3、物資發放出庫時，必須在系統錄入出庫物資信息，并打印系統《出庫單》;領料人員必須在系統出庫單備注欄簽字確認。

4、單位因特殊原因經煤礦領導電話批準可先領取物品，三天內必須補齊相關審批手續，庫管員必須在手工臺賬上登記注明，領用人員在臺賬上簽字確認。

第五章物資的回收(退貨)

1、領用錨桿機、潛水泵、風鎬、錨索張拉機具、風鉆、煤電鉆等工具類物資必須依舊換新。舊工具集中存放，并由煤礦領導安排專人及時維修，舊工具復用由煤礦考核。綜采機與綜掘機整塊更換的電器模塊，價值在萬元以上，能夠返廠修復，要求各礦更換后妥善運輸，及時退還庫房，由公司機運部聯系修復。

2、領用麻花煤鉆桿、中空六角鋼風鉆桿、錨索鉆桿、光桿鉆桿、風鎬釬、各類鉆頭等必須交回報廢物品，要求廢舊鉆桿回收不低于80%，廢舊鉆頭回收不低于50%。庫管員及時查找領料單位上次領用數量，交回數量及時登記，廢舊物資集中存放，按季度將回收情況報煤礦領導。

3、鼓勵在安全的前提下對采煤面兩巷錨桿托盤、錨索托盤、螺帽進行回收，建議回收率不低于50%。

4、領用出庫的設備、工具、配件、其他材料因質量問題無法使用或投入使用在短時間內報廢的，實物退回庫房。機電礦長、設備管理員、采購員現場驗證，并填寫報告傳公司物資部，進行質量索賠。

5、各礦從井下回收電纜、管道、阻燃皮帶、軌道、支護棚集中存放，并做防潮、防盜處理。

第六章物資的盤點

1、物資盤點的主要內容：檢查ERP系統物資信息與實存數量是否相符;檢查物資的收發情況;檢查物資的堆放及維護情況;檢查各種物資有無超儲積壓及損壞;檢查安全消防設施。

2、各煤礦對當月全部進出的物資進行一次核對，確保次月5日前，上月物資的入庫單與出庫單全在審核狀態。煤礦之間借用物資，必須有煤礦機電礦長簽字的借條，物資必須在次月15日前還給借出煤礦庫房。物資調撥按公司《物資調撥實施細則》執行。

3、每季度由各煤礦機電礦長組織設備管理員、庫管員、采購員、駐礦財務人員進行一次庫存實物盤點。盤點按計劃有步驟進行，防止重復復點或漏盤。盤點前一天24點以前必須將入庫單與出庫單全部推到審核狀態，盤點時在系統及時庫存中導出及時庫存，導出前在系統中按名稱重新排序，打印及時庫存表。按表中物資項目分組逐項清單實物。盤點后，盤點人員均應在盤點報告上簽字，并報公司物資部備查。

4、公司物資部不定期對各礦庫房進行抽盤或盤點，年末進行集中盤庫。凡抽盤或盤點中出現的虧庫總金額由相關責任人承擔，其中礦長承擔30%、機電礦長承擔20%、其余由煤礦確認的責任人進行分擔，在當月工資中扣收。

5、各煤礦庫管員離職或調動工作由煤礦機電礦長組織盤點，并將盤點結果報公司物資部;礦長與機電礦長離職或調動工作由物資部組織機電運輸部、財務部進行物資盤點，盤點虧庫在相關責任人薪酬中扣收。

6、庫存物資資金占用：由機電運輸部、生產技術部、物資部共同確認各煤礦庫存材料與設備資金總額，考慮生產計劃、設備投入、當期庫存情況，按季度下達控制指標，每季度首月與生產計劃合并下發，各煤礦庫存物資資金總額超過下達標準，由煤礦班子成員承擔超額資金當期貸款利息。

第七章物資的保管及搬運

1、根據不同類別、形狀、特點、用途分庫分區;可分為：機電設備類、主要設備配件類、手動工具和機具及配件類、五金交電水暖類、化工(油漆)橡膠制品類、日雜防護勞保用品類、支護材料類、其他大宗材料。分類集中存放。

2、保管要做到“二齊”，“三清”，“四號定位”，“五五”擺放。二齊：擺放整齊、庫容整齊;三清：分類清、數量清、規格清;四號定位：按區、按排、按架、按層定位。

3、保管物資應做到不銹、不潮、不凍、不霉、不腐、不變質、不揮發、不漏、不爆、不混、按物資保管技術要求，適當進行加墊、通風、干燥、存放不當應及時改進，做防銹的配件由煤礦機電科或機電隊定期加油保養。

4、非人為原因造成的物品報廢，如：質量不合格、受潮、因堆放擠壓造成變形損壞等，應辦理報損手續。庫存物資長期不能投入使用，由煤礦申請調其他單位使用。

5、搬運時要注意人員和物資的安全，避免人員傷亡和物資損壞;放置物件時，要小心輕放，不能猛撞，以防損壞物價;配叉車的庫房，叉車必須由專人駕駛，其他人員嚴禁隨意操作;庫房內同一種物資必須堆放在一起，并懸掛卡片。

第八章物資的安全

1、庫房鑰匙僅限于庫管人員保管，為保證24小時能領出材料，庫房必須有人值守。

2、做好消防工作，提高對消防安全工作的認識，落實各項消防措施。并應配備相應數量的滅火器等消防設備。

3、庫房內嚴禁吸煙，使用明火。人員離開庫房時，必須關閉所有電源，鎖好所有門窗。

4、除工作人員外，其他人員一律人得擅入庫房。

5、庫房內配備常規潔具，每日進行清掃，每周做一次大掃除。空置的包裝箱、袋、紙應及時處理，嚴禁堆放在庫房內。

第九章附則

1、本制度適用于公司各二級單位庫房管理。

2、本制度下發之前公司的各項規定與辦法與之相沖突的自動作廢。

3、本制度從下發之日開始執行，由公司物資部負責解釋。

庫房管理規章制度范本大全最新篇6

一、檔案庫房是保存檔案的重要場所，由局辦公室負責管理。除檔案管理工作人員外，其他人員不能隨意進入檔案庫房，如工作確實需要，由檔案管理工作人員陪同進出。

二、檔案進出庫房，要履行登記手續，包括檔案收進入庫，庫存檔案調出室外及日常的調閱、歸還。

三、做好庫房的防蟲、防蛀、防霉和防鼠工作。新接收入庫的檔案要嚴格檢查，對有蟲蛀、發霉及其它問題的檔案須經技術處理后方可入庫。

四、庫房內安置溫濕度計，每天定時測記。庫房的溫度控制在14-24℃之間，相對濕度控制在45-60%之間。超出標準范圍時，要及時采取自然通風或機械除濕、降溫等措施進行調控。

五、定期清點庫存案卷，核實帳、物是否相符，發現案卷短缺或長期借出未歸還的，及時追查。

六、定期檢查用電設備和消防設施狀況，發現問題及時報修或更新。

七、庫房內應保持整潔，定期清掃，不得堆放與檔案無關的物品。庫房周圍嚴禁存放易燃易爆物品。

八、庫房無人時，除必須持續工作的保溫、保濕、消防、防盜等電子設備外，應關閉用電設備，鎖緊門窗。上下班要檢查門窗，注意防盜。

九、出現火災、洪澇災害、突發性群體事件和危害公共安全事件等危及檔案安全的險情時，應立即報警同時向主管領導報告，開展搶險、轉移等保護措施。

庫房管理規章制度范本大全最新篇7

為了更好地發揮倉庫對材料的調配功能，規范公司倉庫的材料管理程序，促進本公司倉庫的各項工作科學、安全、高效、有序、合理地運作，確保公司資產不流失和各工程項目所需材料的品牌、型號、規格以及質量合符要求，保證倉庫材料供應不延誤工程項目的進度，較準確做好各工程項目成本決算。特制定本管理制度。

1、倉庫所有物品進行分類建立帳冊。可分為：五金交電水暖類、化工（油漆）鋁鋼材類、板（木）材建材（包括瓷磚）類、手動工具和機具及配件類、日雜防護勞保用品類。

2、各工程項目竣工正式交付業主或甲方使用后，施工員應在7天內整理工地退場材料。整理列表交給文員并填寫退倉專用‘二聯收據’。工地退場清出材料，進入倉庫時必須根據材料的屬性和類型安排固定位置進行規范化擺放，盡可能在固定位置上貼上物品識標以便拿取。材料進倉需做好進倉記錄。

3、新工地需要購置材料，施工員需提前把計劃材料采購單交給辦公室人員，辦公室人員核對庫存情況，決定是否購買或購買量。優先使用庫存材料，避免重復購買造成浪費。與倉庫發生各種業務關系的各相關人員必須嚴格遵守《倉庫管理作業流程》。

4、領取倉庫材料必須按要求填寫領料專用‘二聯發票’。

5、倉庫每季度進行一次倉庫清理、整理和資產整體盤點并將盤點情況（包括產生盈虧情況說明）上報公司。盤點時，禁止不對實物實盤，僅抄襲敷衍了事。

6、倉庫對所有機具類工具進行登記造表，建立起借用要登記的管理辦法。每年清理、整理一次，按可用、在用、廢舊、報廢情況登記造表上報公司。特別是由于使用壽命極限報廢的且屬于公司固定資產的機具要及時上報公司財務部銷帳。

7、做好倉庫物品的安全保護工作。根據材料的性能合理放置各類材料，防止材料變形、變質、受潮等現象發生。要經常檢查化工類物品的性能、狀態，變質且有危險的物品要及時處理并上報公司。

庫房管理規章制度范本大全最新篇8

第一章倉庫管理制度

一、倉庫全體員工要自覺遵守《員工手冊》的所有條款及其他公司的規章制度。

二、倉庫所有員工必須需服從公司的領導，尊重倉庫主管，服從倉庫主管、生產主管及公司領導根據實際的生產需要的合理調配與安排。

三、熱愛本職工作，責任心強，自覺性好，勤懇踏實，一絲不茍地按照倉庫流程操作，不得馬虎或偷懶。

四、倉庫所有人員有權禁止非工作需要而進入倉庫的其余人員，對倉庫的所有存儲的布、輔料、生產工具及用品、辦公用品等的流失負責。

五、凡非工作需要進入倉庫的其他員工，經勸說仍不聽者，可上報行政部依據《員工手冊》的相關規定對其進行處理。

六、公司運營除飯堂的食品類采購不入倉庫之外，其余一應物品的采購及收發都必須入倉登記、簽收之后才能發放到其他部門使用。

七、倉庫主管對所有倉庫員工的工作內容與職責必須交待清楚，并對新進入公司倉庫工作的員工作崗前培訓，倉庫員工在清楚知道自己的崗位職責后才能夠上崗。

八、所有倉庫人員都要熟悉了解本崗位庫存的布、物料、生產工具、生產用品、辦公用品等的性質、用途、狀態方面的知識，對檢驗失誤、發錯布、物料等造成生產的返工違者視其情節輕重根據《員工手冊》的相關規定進行處罰。

九、倉庫主管對采購、入倉的所有材料的收與發、對所有物品的檢驗、盤點、所有的收發記錄與收發簽收單據、倉庫工作用品、所有的存倉物品的擺放、所有物品的標識等的工作安排及工作監管、倉庫安全等負責。

十、根據實際的生產需要，對收發數據的準確性負責。

十一、做好7S工作，倉庫所有人員自覺輪值，對倉庫的清潔與安全管理負責。

十二、倉庫所有人員必須配合生產的需要，按需準時發放布、輔料、生產工具及物品、辦公用品等，不得無故拖延時間從而影響正常生產，違反者按《員工手冊》相關規定進行處理。

第二章倉庫運作流程

一、倉庫生產運作流程（公司產品生產類）

1、倉庫主管及采購負責收集公司所生產的、或開發的產品所需要采購的各類供應商的信息，并按價格便易、質量好、講信譽、貨期準的供應商按先后順序進行歸類整理并存檔。客人指定或客供的供應商需要分類整理并存檔。

2、倉庫主管及采購負責收取或主動詢問生管本公司所接客人的板單及大貨訂單情況，在收到客人板單計劃或大貨訂單計劃后需及時向開發部索取訂單所需要的所有布、輔料用量表，然后迅速而準確地按布、輔料的不同做好《采購計劃表》。《采購計劃表》需明確采購品種、采購數量、所采購品種編號及款號、價格、交貨日期。客人指定的供應商直接發《采購計劃表》給供應商，本公司開發的產品應按價格最便易、質量最好、最講信譽、貨期最準的標準選擇最好的供應商，然后將生產信息傳給或寄給供應商。

3、采購向生管索要經客戶公司相關負責人確認的《布、輔料確認樣品卡》的相關樣板交與供應商，已經開發確認好的布、輔料在《采購計劃表》注明所采購的布、輔料型號即可，自己公司開發的產品的《布、輔料確認樣品卡》需要采購員在打板時做好交給客人審批，正確后才能按正確的《布、輔料確認樣品卡》進行采購。

4、采購將《采購計劃表》交給供應商后，倉庫主管與采購需即時與供應商進行溝通，并要供應商確認布、輔料可以到我公司的準確日期，按公司領導要求，根據客人的信用度，必要時還需要與供應商簽訂采購合同，并將供應商確認貨期信息傳遞給IE部，便于IE部安排生產計劃。

5、采購過程的進度追蹤。

1）如果訂單數量過大，為了減免公司倉庫的負擔，要求供應商分批出貨到我公司。在做《采購計劃單》時就必須將計劃做好。

2）提前追蹤供應商的貨期，大貨的布、輔料的試產第一批應及早回到我公司，并對大貨布、輔料按照我司客戶批核的《布、輔料確認樣品卡》進行核對，將核對情況記錄在《采購情況記錄表》內，對供應商送貨的數量與價格進行核對，與采購單無誤后，正確的布、輔料入倉，不正確的或質量不達標的要退貨，倉庫不收不合格的布及輔料。所有來料必須當天登記入庫或退貨。

3）根據采購的實際供應商確認期提前跟進進度，直到按照采購單的數量全部收完。將每次所收貨記錄完《采購情況記錄表》后供應商的送貨單交給財務做《采購統計報表》。

6、對大貨布、輔料的檢驗工作負責。

1）大貨布回來后，倉庫采購、收發除按規定對照《布、輔料確認樣品卡》檢查布種、顏色、數量與價格外，倉庫主管及采購需要通知驗布員驗布。驗布的程序按客人提供的或供應商提供的驗布標準規定進行，驗布后，要將驗布報告情況進行分析，如：布色不均勻、邊差、段差、頭尾差、短碼、窄布封、掉色、抽紗嚴重、粗紗嚴重、爛洞、斜紗紋、密度不夠等等，根據客人所接收的標準，質量問題嚴重的要報告公司生產主管、經理、總經理并責成供應商退貨，及時告訴公司的客戶實際出現的情況。

2）對大貨輔料的檢測，按客戶提供的《布、輔料確認樣品卡》的標準檢測及其他的檢測標準（如：洗水測試等）進行檢測，并將檢測信息傳遞給供應商、客人及相關生產部門。

3）如果是客戶在我司是成品采購，布料、輔料還需要送去做商檢，檢測結果沒有問題才能夠進行大貨生產。

4）根據客戶的要求，還需要將布料、輔料交給公司QA或QC部進行：洗水測試、燙縮的測試及色牢度的檢測工作。根據QA或QC部出的《大貨布洗水報告》與倉庫驗布員的《驗布報告》判定布、輔料是否合格。

5）對合格的布、輔料要及時做好清楚的標識，并分類及時入庫上架放置。不合格的布料、輔料放置于待處理區，經公司領導或客人確認后的意見進行處理。

7、大貨首件樣板的制作。大貨布回來后將布、輔料即時執一件給技術部做產前板。產前板經客人批復正確后倉庫主管及相關負責人要參加產前會，對倉庫應注意的事項做好詳細記錄。

8、產前會后，按規定責成倉庫收發按《生產計劃排期表》的計劃出貨先后順序發布及輔料給生產加工廠或自己工廠的裁床、倉庫或車間。自己車間的布、輔料發放要有生產主管或車間主任的《大貨試產通知單》或《大貨生產通知單》，并按單規定的時間、數量發料。所有的布、輔料發料出倉要做好清楚的記錄，開具《出倉單》且必須簽收存檔，并核對庫存數量是否正確，填寫清楚庫存處的實際的布、輔料數量，重新做好標識。

9、倉庫采購及收發對發出的布、輔料進行即時跟蹤，如發現因檢查沒有發現的質量問題或車間生產中出現的錯誤而少數時要及時做好生產情況記錄，并積極與供應商溝通協調，補充不足的布及輔料，以便車間及時生產保證訂單數量及準時交貨給客人。

10、倉庫搬運要將車間每天生產裝好箱的成品及時收到倉庫并記錄簽收，車間各生產線裝好箱的庫存不能夠超過2箱，下到倉庫裝好箱的成品必須按款號、顏色、碼數、數量等分類標識好分類上成品倉的專用貨架待出貨。同時將下貨數錄入倉庫的《生產管理看板》（生產管理看板的要求如附表要求）。

11、倉庫主管負責調配人手對已經生產的完成的大貨按客人要求的出貨日期裝車出貨。如出貨量大，有必要的時候可以根據實際需要請公司外的搬運工搬貨，但必須經過公司經理同意。

12、大貨生產完成后，要對布、輔料的生產情況進行分析總結，對出現的問題進行綜合評估并整理，然后在以后的采購中避免出現類似的情況發生。

13、每個月對所下的“采購單”已收貨情況進行分類編號整理并存檔，與財務對數，財務部只有在核對數據無誤后才能夠付款給供應商。

14、對所有的采購供應商進行月評估，每季要進行季度評估，每年要進行年度總結及評估，評估的結果要記錄存檔，并將評估表交經理及總經理。以備他們在以后的供應商的選擇上做決策。

二、生產工具、生產物品、辦公用品等倉庫管理流程。

1、采購負責收集公司生產所需要采購的及辦公應用所需要采購的各類商品的供應商的信息，并按價格便易、質量好、講信譽、貨期準的供應商按先后順序進行歸類整理并存檔。客人指定或客供的供應商需要分類整理并存檔。

2、向各類供應商索取生產工具及生產用品、辦公用品的樣品供采購時的選擇。

3、將公司需要的各類生產工具及生產用品、辦公用品的種類及所需要的數量存檔。

4、根據實際需求下采購單給供應商并跟進進度。

5、對采購回來的生產工具、生產用品、辦公用品按供應商的標準樣進行檢驗，合格的按實收數簽收后根據種類標識清楚分類入倉擺放，不合格的直接退給供應商。

6、各部門領取生產工具、生產用品、辦公用品等必須要簽名，倉庫發出后要扣庫存，在公示牌顯示余下的數量。

7、在公示牌顯示每個月各部門的領取情況及生產工具、生產用品、辦公用品的損耗情況。

8、定時盤點核查生產用具、生產用品、辦公用品的庫存數量，對常用的物品需提早通知采購下單購買。