制度可以使工作規(guī)范化，避開工作中某些主觀影響因素，相對公平公正。簡單的采購管理制度怎么才能寫好？這里分享一些簡單的采購管理制度，方便大家學(xué)習(xí)。

簡單的采購管理制度篇1

一、設(shè)立招標(biāo)采購小組

組長：校長

聯(lián)絡(luò)員：總務(wù)科長

成員：紀(jì)委書記分管后勤校長總務(wù)科專項負(fù)責(zé)人采購員使用單位負(fù)責(zé)人一名

二、工作職責(zé)

1。負(fù)責(zé)制定采購政策。執(zhí)行政策法規(guī)，組織市場調(diào)研，按照經(jīng)濟(jì)適用原則提交購買或招標(biāo)方案。

2。負(fù)責(zé)招標(biāo)組織工作。每次招標(biāo)活動都要依法公開公正公平的進(jìn)行，認(rèn)真完成招標(biāo)——投標(biāo)——開標(biāo)——評標(biāo)——中標(biāo)整個過程。

3。負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)咨詢。要充分發(fā)揮招標(biāo)采購智囊團(tuán)作用，負(fù)責(zé)采購政策法規(guī)和業(yè)務(wù)技術(shù)等方面的宣傳、解釋、參謀和咨詢工作。

4。負(fù)責(zé)招標(biāo)項目的落實。對每次招標(biāo)活動要檢查監(jiān)督，確保落實，并負(fù)責(zé)聽取使用單位的意見和建議。

三、前期準(zhǔn)備

1。要加強(qiáng)計劃性，盡量形成批量規(guī)模，吸引廠商，促進(jìn)競爭，產(chǎn)生效益。

2。要加強(qiáng)市場調(diào)研，做好前期準(zhǔn)備。要首先做好選型工作，滿足教學(xué)科研需要；充分了解市場行情，做到胸中有數(shù)；公開招商并審核資質(zhì)和業(yè)績。每項招商不得少于3家。

3。要根據(jù)采購需求制定標(biāo)書，標(biāo)書內(nèi)容應(yīng)詳細(xì)具體，以免引發(fā)爭議。

4。要根據(jù)招標(biāo)內(nèi)容組織招標(biāo)人員。招標(biāo)開始時負(fù)責(zé)介紹招標(biāo)投標(biāo)概況。

四、議事規(guī)則

（一）基本宗旨

招標(biāo)小組成員代表學(xué)校和各使用單位的根本利益，必須公平公正，客觀全面，不傾向或排斥某一確定的指標(biāo)，并對個人的評標(biāo)意見負(fù)責(zé)。

（二）組織紀(jì)律

招標(biāo)小組成員不得以招標(biāo)名義私下接觸投標(biāo)人，不得接受投標(biāo)人的宴請，不得收受投標(biāo)人的禮物，不得透露對中標(biāo)文件的評審、比較以及評標(biāo)有關(guān)情節(jié)。凡是國家規(guī)定集團(tuán)購買與招標(biāo)項目，不得變相交易方式，更不得變成個人行為，必須堅持集體決策。凡是擅自違規(guī)操作，以個人身份所簽協(xié)議和合同視為無效，并追究有關(guān)人員的紀(jì)律責(zé)任。材料出現(xiàn)問題，組長是第一責(zé)任者，工作組集體負(fù)責(zé)。招標(biāo)采購領(lǐng)導(dǎo)小組成員的親屬不能參與招標(biāo)。

（三）評標(biāo)原則

堅持最大限度滿足招標(biāo)文件規(guī)定的.各項評價標(biāo)準(zhǔn)；堅持滿足招標(biāo)文件所規(guī)定的實質(zhì)性要求后，同質(zhì)比價；堅持質(zhì)量第一，以防止中標(biāo)價格低于成本價格帶來后患；價格最低，不一定是最好的標(biāo)；爭取最大回報率。

（四）評標(biāo)方法

在各投標(biāo)廠商開標(biāo)后，招標(biāo)小組成員要進(jìn)行充分地討論評標(biāo)，要求各抒己見，暢所欲言，充分發(fā)表自己的見解。在充分討論基礎(chǔ)上，以無記名投標(biāo)方式或其它方式產(chǎn)生中標(biāo)者，少數(shù)服從多數(shù)，如果兩家以上出現(xiàn)同等票數(shù)要進(jìn)行重新投票。每次中標(biāo)活動結(jié)束，要現(xiàn)場做出《招標(biāo)記錄》，招標(biāo)小組成員要當(dāng)場簽字，每次招標(biāo)要建立招標(biāo)檔案一套，以備查考。

（五）大型采購項目，聯(lián)絡(luò)員不參與投票。

五、工作程序

1。集團(tuán)購買與招標(biāo)項目確定（組長負(fù)責(zé)）；

2。項目公示（聯(lián)絡(luò)員負(fù)責(zé)）；

3。應(yīng)標(biāo)單位材料送達(dá)（聯(lián)絡(luò)員負(fù)責(zé)）；

4。相關(guān)市場調(diào)研（申請單位及聯(lián)絡(luò)員）

5。項目說明會（應(yīng)標(biāo)單位參加、聯(lián)絡(luò)員負(fù)責(zé)通知）；

6。工作組和議，敲定購買對象與應(yīng)標(biāo)單位；

7。履行法律手續(xù)，公示結(jié)果。

六、幾項原則

1。符合政府采購條件的原則上交市政府采購中心采購。

2。一次采購1000元（含1000元）以下的，由總務(wù)科長、采購員參與招標(biāo)；

一次采購1000～3000元的，由分管校長、總務(wù)科長、采購員參與招標(biāo)；

一次采購3000～5000元的，由紀(jì)委書記、分管校長、總務(wù)科長、采購員參與招標(biāo)；

一次采購5000元以上物資或1萬元以上的基建維修項目的，由招標(biāo)小組全體成員招標(biāo)。

簡單的采購管理制度篇2

1.目的

闡述在采購職能的執(zhí)行中應(yīng)遵循的原則、程序和慣例，指導(dǎo)執(zhí)行和參與采購職能的部門和職員執(zhí)行采購相關(guān)程序，推進(jìn)采購職能按合理的流程正直、高效、實用的執(zhí)行，從而有效降低采購成本，提高公司采購效率，加強(qiáng)部門間配合，特制訂本制度。

2.范圍

（1）固定資產(chǎn)類：辦公家具、工作設(shè)備、電腦設(shè)備等固定資產(chǎn)類的采購工程維護(hù)類：裝飾裝修工程、IT工程、設(shè)備的租賃及維修類的采購。

（2）低值易耗類：辦公用品、活動用品、禮品、圖書、期刊、技術(shù)圖書、生活用品等低值易耗品的采購。

（3）印刷類：內(nèi)刊、易拉寶、橫幅、名片等印刷類的采購。

（4）咨詢管理類及服務(wù)類產(chǎn)品：咨詢管理項目，工作軟件類的采購；

體檢、旅游、培訓(xùn)、拓展、保險等服務(wù)產(chǎn)品的采購。

（5）項目成本類：藍(lán)圖打印，多媒體制作等。

說明：工程建筑類材料采購不在本采購范疇內(nèi)。

二、采購目標(biāo)

1.保證所需原料、供應(yīng)品、設(shè)備和服務(wù)的適時適量及時供應(yīng)。

2.為了公司運作經(jīng)濟(jì)高效的進(jìn)行，在與需要的質(zhì)量、交貨期和服務(wù)水平一致的情況下，以最有競爭力的價格采購商品/服務(wù)。

3.引導(dǎo)采購職能的發(fā)揮與公司利益、商業(yè)道德標(biāo)準(zhǔn)相一致。

三、采購原則

1.使用、定價、采辦、驗收、結(jié)算分離原則

采購過程的各相關(guān)環(huán)節(jié)人員，遵循使用、定價、采購、驗收、結(jié)算分離的原則，即使用部門申請，使用部門及采購部門分別詢價、定價，財務(wù)對預(yù)算控制、法務(wù)對流程監(jiān)督，使用部門驗收，采購部門結(jié)算。

2.詢價定價原則

物品采購必須有三家以上的供應(yīng)商提供報價，在權(quán)衡質(zhì)量、價格、交貨時間、售后服務(wù)、長期合作的客戶、資信、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進(jìn)行綜合評估，并與供應(yīng)商進(jìn)一步議定最終價格。臨時性應(yīng)急購買物品除外。

3.一致性原則

采購人員訂購的物品必須與請購單所列要求、規(guī)格、型號、數(shù)量一致，在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下，采購人員須及時反饋信息給使用部門更改請購單或做參考。

4.廉潔自律原則

（1）自覺維護(hù)公司利益，努力提高采購物品的質(zhì)量，降低采購成本。

（2）廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請。

（3）嚴(yán)格按照采購制度和程序辦事。

5.審計監(jiān)督原則

采購人員要自覺接受公司有關(guān)部門對采購活動的監(jiān)督和質(zhì)詢，對采購人員在采購過程中發(fā)生的違反廉潔制度的行為，公司有權(quán)對相關(guān)人員依照公司規(guī)章制度等進(jìn)行處罰直至追求其法律責(zé)任。

四、供應(yīng)商管理

1.各類型的采購需有3家以上的供應(yīng)商詢價，以作比價、議價依據(jù)，并填寫《采購詢價記錄表》，總裁辦公室應(yīng)根據(jù)供應(yīng)商的產(chǎn)品報價、產(chǎn)品質(zhì)量及提供的服務(wù)等方面對其進(jìn)行考核及更新。

2.建立公司供應(yīng)商庫，供應(yīng)商的選擇應(yīng)從與公司有過合作經(jīng)歷的優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商中選取。

3.對于長期合作的供應(yīng)商，需每年做一次供應(yīng)商評估，評估其產(chǎn)品價格、服務(wù)是否在同行業(yè)中最優(yōu)化。經(jīng)過評估不合格的供應(yīng)商應(yīng)從供應(yīng)商庫中撤下，并選擇最適合公司的供應(yīng)商建立長期合作關(guān)系。

4.對于長期合作的供應(yīng)商，應(yīng)當(dāng)留存一份其公司三證及相關(guān)資質(zhì)文件蓋章件至總裁辦公室。

五、采購申請流程

1.標(biāo)準(zhǔn)流程

（1）標(biāo)準(zhǔn)采購范圍

以下類別金額在1000元以內(nèi)的，視作標(biāo)準(zhǔn)采購：

A．固定資產(chǎn)類：辦公家具、工作設(shè)備、電腦設(shè)備等固定資產(chǎn)類的采購。

B．低值易耗類：辦公用品、活動用品、禮品、圖書、期刊、技術(shù)圖書、生活用品等低值易耗品的采購。

C．印刷類：內(nèi)刊、易拉寶、橫幅、名片等印刷類的采購（需要報品牌管理中心總監(jiān)審批）。

D．咨詢管理類及服務(wù)類產(chǎn)品：咨詢管理項目，工作軟件類的采購；體檢、旅游、培訓(xùn)、拓展、保險等服務(wù)產(chǎn)品的采購。

E．項目成本類：藍(lán)圖打印，多媒體制作等。

（2）申請流程

A.由申請部門秘書/助理填寫《采購申請單》，部門負(fù)責(zé)人審核簽字后交公司采購部門進(jìn)行采購。《采購申請單》要求注明名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、需求日期、參考價格、用途等，若涉及技術(shù)指標(biāo)的，須注明相關(guān)參數(shù)、指標(biāo)要求。

B．申請部門必須對所需要購買的物品進(jìn)行詢價，提供三家供應(yīng)商的報價，如涉及到具體資質(zhì)、特殊采購要求的需要附有相關(guān)文件復(fù)印件與申請部門確認(rèn)，總裁辦公室和財務(wù)管理中心有權(quán)對供應(yīng)商報價進(jìn)行核查。

C．所有采購物品都需要經(jīng)過財務(wù)負(fù)責(zé)人審批，如采購屬于標(biāo)準(zhǔn)采購范圍，可只簽批到財務(wù)負(fù)責(zé)人；如涉及到特殊物品的.采購，或非標(biāo)準(zhǔn)流程的采購還需分別審批到集團(tuán)財務(wù)負(fù)責(zé)人/常務(wù)副總裁/總裁（參照非標(biāo)準(zhǔn)流程）。

D．簽訂采購合同的均須由法務(wù)審核，并報財務(wù)管理中心備案。

E．申請部門負(fù)責(zé)驗收、簽領(lǐng)，費用分?jǐn)傊辽暾埐块T。

六、二次采購申請

如采購申請發(fā)生數(shù)量、規(guī)格、價格等變動，必須進(jìn)行二次采購申請，并將第一次的申請單作為附件提交審核。

七、采購招標(biāo)

根據(jù)公司政策和中華人民共和國相關(guān)法律法規(guī)之規(guī)定，公司招標(biāo)采購分為2類：

A類:根據(jù)《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》和各地方法律法規(guī)之規(guī)定必須進(jìn)行公開招標(biāo)的。

1.大型基礎(chǔ)設(shè)施、公用事業(yè)等關(guān)系社會公共利益、公眾安全的項目。

2.全部或者部分使用國有資金投資或者國家融資的項目。

3.使用國際組織或者外國政府貸款、援助資金的項目。

B類：除A類之外，采購金額在10萬以上的采購應(yīng)當(dāng)進(jìn)行招標(biāo)，具體由申請部門負(fù)責(zé)人審核是否招標(biāo)，簽批部門負(fù)責(zé)人同時有權(quán)建議是否進(jìn)行招標(biāo)。

八、樣品提供和確認(rèn)

1.對于采購產(chǎn)品難以長久控制質(zhì)量的，需進(jìn)行樣品提供和確認(rèn)的，需確定送樣周期，由采購人員負(fù)責(zé)追蹤，收到樣品后第一時間送交使用部門進(jìn)行確認(rèn)，必要時需會同財務(wù)等相關(guān)部門人員予以確認(rèn)。

2.對于需要保存樣品的，采購部門需做封樣處理，以便日后做收貨比較。

九、合同簽訂

1.長期固定的供應(yīng)商應(yīng)和公司簽訂長期供貨合同。

2.供應(yīng)商經(jīng)送樣審查合格后，由采購部門與選定的供應(yīng)商簽訂合同。

3.采購合同樣本及正本必須經(jīng)過法務(wù)審核通過后方可進(jìn)行合同簽訂環(huán)節(jié)。

4.采購合同正本一律由財務(wù)管理中心歸檔管理。

十、進(jìn)度控制

1.為確保準(zhǔn)時交貨，采購人員應(yīng)提前采用電話、傳真等方式與供貨商聯(lián)系，確保物品能及時供應(yīng)。

2.如果采購物品無法在預(yù)定時間內(nèi)交貨的，采購人員須提前通知使用部門，尋求解決方法，并須重新和供應(yīng)商確定新的交貨期，并知會使用部門。

十一、對賬付款

1.工程類需提供結(jié)算單、竣工驗收單。

2.咨詢管理、軟件類需提供服務(wù)驗收單。

采購物品/服務(wù)需要申請付款時，需向財務(wù)提供《采購申請單》（或維修單租賃單）、《采購詢價記錄表》采購合同或者訂單復(fù)印件、發(fā)票。凡在付款過程中，不具備以上條件的，財務(wù)管理中心應(yīng)拒絕付款。

3.對于分階段付款的采購申請，申請部門對該項申請付款應(yīng)當(dāng)進(jìn)行跟蹤。

十二、采購驗收

1.采購物品（物資）送達(dá)公司后，由使用部門負(fù)責(zé)檢驗、簽收，并開具《采購入庫簽收單》給采購部門保存。在接受貨物前，應(yīng)當(dāng)仔細(xì)檢查外包裝的缺陷狀況或?qū)θ毕萏幚淼淖C據(jù)等，驗收不合格的，應(yīng)當(dāng)拒收或2日內(nèi)辦理退換貨手續(xù)。

2.對于工程類、管理咨詢類、服務(wù)類產(chǎn)品需階段性驗收。

3公司辦公用品的采購申請由各部門提出，電子檔申請表及紙質(zhì)版經(jīng)由部門負(fù)責(zé)人簽字后交到前臺匯總后統(tǒng)一采購。

4.辦公用品到貨后，由前臺統(tǒng)一驗收并登記《采購入庫簽收單》，驗收合格并登記好后，由前臺通知各部門領(lǐng)用辦公用品，并由前臺登記《采購出庫簽收單》。

十三、重點說明：

1.各審核環(huán)節(jié)對采購申請?zhí)岢霎愖h者，應(yīng)于2個工作日內(nèi)將意見反饋給采購申請部門。

2.專業(yè)材料或用品，采購部門應(yīng)會同使用部門共同詢價或議價。

3.財務(wù)人員審核時，認(rèn)為需要再進(jìn)一步議價的，可直接與供應(yīng)商議價。

4.相關(guān)審核審批人員審批時，可視需要再行議價或要求采購部門進(jìn)一步議價。

5.公司各有關(guān)部門均有義務(wù)協(xié)助提供價格信息，以協(xié)助采購部門比價參考。

6.已核定的物料采購單價如需上漲或降低，采購部門應(yīng)附上書面原因說明。

7.屬于下列情況者，無須進(jìn)行比價、議價：獨家代理、獨家制造、專賣品、原廠零配件無代用品。但仍需留下報價記錄及情況說明。

簡單的采購管理制度篇3

1.采購總則

1.1為規(guī)范集團(tuán)公司采購工作，特制定本制度。

1.2本制度適用于集團(tuán)公司內(nèi)各分公司的商務(wù)采購活動。

2.采購原則

2.1.嚴(yán)格執(zhí)行詢議價程序進(jìn)行采購，必須有三家以上供應(yīng)商提供報價，在權(quán)衡質(zhì)量、價格、交貨時間、售后服務(wù)、資信、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進(jìn)行綜合評估，并與供應(yīng)商進(jìn)一步議定最終價格，臨時性應(yīng)急購買的物品除外。

2.2.大宗材料、特殊材料或技術(shù)要求比較復(fù)雜材料的采購，必須經(jīng)過工程技術(shù)部、生產(chǎn)部、銷售部和客服部參與，調(diào)研匯總各方意見，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)方可實施采購。材料采購需要相關(guān)部門配合的，相關(guān)部門不得找理由拒絕。

2.3.采購人員必須參與貨物和服務(wù)的驗收，采購貨物質(zhì)量、數(shù)量、交貨期等問題的解決，應(yīng)由采購部根據(jù)合同要求及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)與供應(yīng)商協(xié)商完成

2.4.采購人員采購的材料或服務(wù)必須與采購單所列要求規(guī)格、型號、數(shù)量相一致。在市場條件不能滿足采購部門要求或成本過高的情況下，及時將信息反饋給銷售、客服或工程技術(shù)部供更改采購單作參考。

2.5.所有采購人員必須做到以下廉潔制度：

2.5.1自覺維護(hù)企業(yè)利益，努力提高采購質(zhì)量，降低采購成本。

2.5.2加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高認(rèn)識，增強(qiáng)法治觀念。

2.5.3廉潔自律，不能向供應(yīng)商伸手。

2.5.4嚴(yán)格按采購制度和程序辦事，自覺接受監(jiān)督。

2.5.5工作認(rèn)真仔細(xì)，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失。

2.5.6努力學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)，廣泛掌握與采購業(yè)務(wù)相關(guān)的新材料及市場信息。

3.采購程序

3.1供應(yīng)商的選擇

3.1.1供應(yīng)商必須證照齊全，具有相關(guān)資質(zhì)及履約能力。

3.1.2對于經(jīng)常使用的材料或服務(wù)，采購部應(yīng)較全面地了解掌握供應(yīng)商的管理狀況、質(zhì)量控制、運輸、售后服務(wù)等方面的情況，建立供應(yīng)商檔案，做好記錄，會同客服、銷售、生產(chǎn)、工程技術(shù)部門對供應(yīng)商定期進(jìn)行評估和審計。

3.1.3在選擇供應(yīng)商時，必須進(jìn)行詢議價程序和綜合評估。供應(yīng)商為中間商時，應(yīng)調(diào)查其信譽(yù)、技術(shù)服務(wù)能力、資信和以往的服務(wù)對象，供應(yīng)商的報價不能作為唯一決定的因素。

3.1.4為確保供應(yīng)渠道的暢通，防止意外情況的發(fā)生，應(yīng)有兩家或兩家以上供應(yīng)商作為后備供應(yīng)商或在其間進(jìn)行交互采購。

3.2采購程序

所有的材料或設(shè)備的采購，如沒履行以下相關(guān)手續(xù)，采購部有權(quán)拒絕采購。

3.2.1工程材料或外銷成品所用材料須由合同當(dāng)事人將所需材料報各公司采購助理。由采購助理與合同當(dāng)事人確認(rèn)材料名稱，規(guī)格，數(shù)量及技術(shù)要求后填寫采購申請單發(fā)財務(wù)部，財務(wù)部在確認(rèn)收到客戶訂金后將采購申請單電子版發(fā)采購部，采購部在收到采購申請單，銷售合同復(fù)印件后方可進(jìn)行材料的采購。采購申請中如果沒有填寫項目編號/合同編號，應(yīng)退回。

3.2.2固定資產(chǎn)及大型生產(chǎn)設(shè)備的采購，由各使用部門報綜合管理部統(tǒng)一申請。報請總經(jīng)理審批后交采購部門采購。

3.2.3車間零星物品采購，由各使用人員據(jù)實填寫采購申請單，由生產(chǎn)廠長審批，最后交采購部門采購。

3.2.4工地急用或零星材料，由工地項目負(fù)責(zé)人或安裝單位本著節(jié)約成本的原則直接就近采購，事后報采購部備案。

3.2.5采購詢價、綜合評估、會簽合同，由采購部門協(xié)調(diào)工程技術(shù)部、財務(wù)部及銷售或客服部共同完成，報公司領(lǐng)導(dǎo)審批。工程技術(shù)部、使用部門負(fù)責(zé)采購物品的適用性，財務(wù)部門負(fù)責(zé)預(yù)算控制、合同付款條款的審核，綜合管理部負(fù)責(zé)合同風(fēng)險條款的審查。采購部負(fù)責(zé)合同條款的談判，付款申請、索賠、采購檔案的建立，市場信息的收集。同時，與供方和生產(chǎn)廠家聯(lián)系貨物接送的時間、方式、到貨情況、質(zhì)量反饋及確認(rèn)售后服務(wù)事宜。

3.2.6采購過程中發(fā)生變化時，銷售部或需求部門出具采購變更申請，由主管領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)后交采購部執(zhí)行。

簡單的采購管理制度篇4

一、為加強(qiáng)辦公室固定資產(chǎn)及辦公用品的管理，控制用品規(guī)格及節(jié)約經(jīng)費開支，所有辦公設(shè)備、設(shè)施及用品實行統(tǒng)一限量規(guī)范購買。

二、根據(jù)辦公用品庫存情況及以往消耗水平，確實購買數(shù)量，進(jìn)行定期購買。既要保證正常儲備，又要防止積壓。辦公用品庫存不多或有特殊需求的情況下，按照成本最小原則，報學(xué)校采購部門批準(zhǔn)后可單獨購買。

三、購置

1.購置財產(chǎn)根據(jù)批準(zhǔn)的年度預(yù)算執(zhí)行，年初無預(yù)算而臨時急需的財產(chǎn)，應(yīng)作追加預(yù)算報學(xué)校審批后方可購買。

2.屬專控商品必須辦理控辦審批手續(xù)后方可購置。

3.辦公室負(fù)責(zé)財產(chǎn)購置工作，購置固定資產(chǎn)原則上應(yīng)有兩人以上，購買時要貨比三家，保證質(zhì)量。

4.購置財產(chǎn)必須由保管人員驗收，并根據(jù)發(fā)票填寫“入庫單”一式二聯(lián)，第一聯(lián)由保管員留存入庫賬，第二聯(lián)及發(fā)票送會計報銷登賬。

四、辦公用品購置后由專人進(jìn)行分類存放，填寫物品清單，并進(jìn)行定期整理，妥善保管。

五、分類管理

1.固定資產(chǎn)：凡一般設(shè)備單價在500元以上，專用設(shè)備單價在800元以上，且使用年限在一年以上的為固定資產(chǎn)。對單價雖不足500元，但使用年限在一年以上的大批同類財產(chǎn)，應(yīng)按固定資產(chǎn)管理。對非購置、自制、接受捐贈和調(diào)撥的財產(chǎn)，凡符合上述條件的應(yīng)列為固定資產(chǎn)。

2.低值易耗品：單價在固定資產(chǎn)起點以下、耐用時間在一年以上或單價在固定資產(chǎn)起點以上、耐用時間在一年以下的作為低值易耗品管理。

六、各辦公室根據(jù)需要領(lǐng)取辦公用品。領(lǐng)取辦公用品時須在《物品領(lǐng)取登記簿》上填寫物品名稱、數(shù)量、時間及領(lǐng)取人姓名，特殊物品領(lǐng)取須寫明用途。

七、按固定資產(chǎn)管理的辦公用品報廢時，要做好登記，并在學(xué)校固定資產(chǎn)管理部門辦理相應(yīng)手續(xù)。

八、紀(jì)念品、禮品等交際應(yīng)酬用的物品，領(lǐng)取時要經(jīng)書記授權(quán)批準(zhǔn)。

九、使用原則

1.全體工作人員要本著節(jié)約的原則使用辦公用品，杜絕浪費現(xiàn)象。

2.要愛護(hù)公共財產(chǎn)，對應(yīng)管理不善或失職而造成的財產(chǎn)丟失和損壞，應(yīng)負(fù)賠償責(zé)任。

3.財產(chǎn)內(nèi)部調(diào)撥、贈送、變賣、報廢、報損等必須履行嚴(yán)格報批手續(xù)。由財產(chǎn)管理部門書面申報，填制有關(guān)表格，經(jīng)審核按規(guī)定報領(lǐng)導(dǎo)審批后方可處理。

4.年終要進(jìn)行盤點工作。對財務(wù)盈虧情況作相應(yīng)記錄，報批領(lǐng)導(dǎo)審批后進(jìn)行處理。

十、所有財產(chǎn)均由辦公室指定專人負(fù)責(zé)和管理，任何人不得隨意侵占、挪用公共財產(chǎn)

簡單的采購管理制度篇5

為規(guī)范采購行為，保證采購質(zhì)量，控制采購價格，提高采購效率，根據(jù)學(xué)校情況，特制定本制度：

一、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)

1、設(shè)立物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組由校長，書記，分管副校長，總務(wù)主任財務(wù)人員組成，物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組是學(xué)校物資采購的領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)對物資采購的程序、采購物資的質(zhì)量、價格進(jìn)行監(jiān)督。

2、成立物資采購小組由校長，分管副校長、總務(wù)主任，總務(wù)副主任、流動小組成員組成，物資采購小組是全校物資采購的實施部門，辦公室設(shè)在總務(wù)處，由總務(wù)主任負(fù)責(zé)。

二、采購計劃和審批

1、學(xué)校物資(包括教育教學(xué)、勞動衛(wèi)生、師生生活及辦公物品等)的采購要按照計劃進(jìn)行。采購計劃分為學(xué)期采購計劃和臨時采購計劃。每學(xué)期開學(xué)初，必須由學(xué)校各部門報學(xué)期預(yù)采購計劃，如實填寫采購物品的名稱、數(shù)量，由學(xué)校各部門書寫書面申請報告報總務(wù)處，由總務(wù)處匯總，報經(jīng)學(xué)校物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組會議討論決定通過后由校長審批，會計起草報告報場領(lǐng)導(dǎo)審批，最后由總務(wù)處安排采購小組采購。

2、臨時采購計劃作為學(xué)期采購計劃的補(bǔ)充，由各部門根據(jù)實際需要，填寫物品請購單，書寫申請報告報總務(wù)處，由總務(wù)處匯總，報經(jīng)學(xué)校物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組會議討論決定通過后由校長審批，會計起草報告報場領(lǐng)導(dǎo)審批后由總務(wù)處安排采購小組采購。日常招待用品的購置要經(jīng)校長批準(zhǔn)后由總務(wù)處安排采購小組成員購買。

3、采購學(xué)校設(shè)備時(包括電腦、打印機(jī)、窗簾、辦公桌椅大批學(xué)生課桌椅等)必須由申請部門書寫書面申請報告報總務(wù)處，總務(wù)主任報經(jīng)學(xué)校物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組會議決定通過后，會計按預(yù)算校準(zhǔn)后起草報告報場領(lǐng)導(dǎo)審批后，校長報紅星四場分管學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后由總務(wù)處報經(jīng)場發(fā)該科，由發(fā)該科安排場招標(biāo)小組集中采購。

三、采購原則及方式

1、學(xué)校日常辦公用品由學(xué)校采購領(lǐng)導(dǎo)小組經(jīng)過詢價對比確定為期一年的固定采購點，對指定采購點的商品價格按不定期與市場價格進(jìn)行比對，并簽訂定點采購協(xié)議。

2、采購物資本著公平、公正、公開的原則，施行“陽光采購”，必須堅持秉公辦事，維護(hù)學(xué)校利益的原則，本著節(jié)約的原則，綜合考慮質(zhì)量，價格售后服務(wù)等方面，擇優(yōu)選購。

3、采購小組在接到經(jīng)過審批的`采購計劃后迅速組織相關(guān)人員限期將所需物資采購到位，不得拖延，影響正常工作。

4、采購人員在采購過程中要勤跑多問，堅持集體談價，采購物美價廉經(jīng)久耐用物品。

5、采購人員應(yīng)認(rèn)真檢查采購物資質(zhì)量，力求價格合理，質(zhì)量合格。

四、采購物資票據(jù)的核銷

1、物資采購發(fā)票必須有物資采購人員經(jīng)手人、證明人簽字，由保管員驗收簽字，再由總務(wù)處負(fù)責(zé)人簽字，后報校長審批簽字，最后交學(xué)校財務(wù)報銷。

2、凡未經(jīng)校長統(tǒng)一私自采購的物資，學(xué)校不予審批報銷。

五、采購物資的管理

1、辦公用品等實行兩人管理，一人(總務(wù)主任)管賬，建立實物入庫清單(包括物品名稱、數(shù)量、價格、采購日期等)，一人(總務(wù)副主任)管物。建立辦公用品領(lǐng)用記錄。分管校長不定期檢查，期中、期末集中清查。

2、一般辦公用品發(fā)放經(jīng)總務(wù)主任批準(zhǔn)，生活用品發(fā)放經(jīng)分管副校長批準(zhǔn)，貴重物品發(fā)放或外借經(jīng)校長批準(zhǔn)。實行同意簽字或批條制。

簡單的采購管理制度篇6

一、總則

為加強(qiáng)采購工作的管理，提高采購工作的效率，制定本制度，采購人員及相關(guān)人員均應(yīng)以本制度為依據(jù)開展工作。

采購部應(yīng)該根據(jù)公司的采購請求、庫存原材料的種類、數(shù)量，考慮物資材料供求形勢、供應(yīng)商的交貨期和供貨率、運輸時間等因素，科學(xué)確定采購時間、采購批量、采購批次和報價，確保物資材料的及時供應(yīng)，保證公司經(jīng)營能夠連續(xù)進(jìn)行及采購的最佳經(jīng)濟(jì)效益。

二、目的作用

1.作為采購部開展工作的規(guī)范依據(jù)

2.作為公司領(lǐng)導(dǎo)考核采購部工作業(yè)績的衡量依據(jù)3.作為采購部人員工作中相互監(jiān)督與寫作配合的依據(jù)

三、采購部人員職責(zé)及管理制度(一)采購總監(jiān)：

1、負(fù)責(zé)采購中心的全面性管理，采購體系建設(shè)，制作并更新采購管理制度、工作流程標(biāo)準(zhǔn)并推動執(zhí)行；

2、負(fù)責(zé)擬制部門職能戰(zhàn)略及采購工作計劃并組織實施

3、領(lǐng)導(dǎo)采購中心團(tuán)隊，合理分配各部門各層級的業(yè)務(wù)。

4、負(fù)責(zé)采購成本控制，制定和實施采購降價目標(biāo)和計劃；

5、負(fù)責(zé)各店采購需求的滿足，保障采購物品的數(shù)量、質(zhì)量與供應(yīng)的及時性；

6、負(fù)責(zé)供應(yīng)商開發(fā)、評估，供應(yīng)商稽核，供應(yīng)商管理，主導(dǎo)做好供應(yīng)商招標(biāo)工作；

7、負(fù)責(zé)監(jiān)督審查杭州及外地區(qū)域的市調(diào)定價管理工作；

8、負(fù)責(zé)與出品、驗收共同制定食材驗收標(biāo)準(zhǔn)，要求各品牌驗收標(biāo)準(zhǔn)的一致性

9、負(fù)責(zé)物料設(shè)備的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的制定

10、監(jiān)督管理每年的供應(yīng)商評估工作

11、負(fù)責(zé)監(jiān)督公司年貨、月餅、粽子的采購及配送管理工作

12、定期參加國內(nèi)食材物料設(shè)備會展，開發(fā)新食材原料、物料產(chǎn)品與新供應(yīng)商

（二）采購經(jīng)理

1、負(fù)責(zé)食品及非食品的供應(yīng)商尋找，資質(zhì)評估，價格談判，品項確定，供應(yīng)商實地考察等，簽署批量采購合同

2、根據(jù)需求計劃，制定采購計劃并實施；

3、負(fù)責(zé)進(jìn)行市場調(diào)查，掌握市場行情信息并匯總價格比對數(shù)據(jù)，并匯報至上級以便及時調(diào)整采購品項

4、負(fù)責(zé)處理各店的質(zhì)量投訴；

5、負(fù)責(zé)供應(yīng)商的評估；

6、負(fù)責(zé)及時完成上級交辦的其他臨時性工作

7、支持新開門店之采購工作，開發(fā)當(dāng)?shù)匦碌墓?yīng)商

8、負(fù)責(zé)新品項的提報，安排出品試樣后的執(zhí)行

9、負(fù)責(zé)統(tǒng)冠物流的工作對接，保證庫存供應(yīng)

10、公司、上級分配的其他工作

（三）采購員

1、按采購制度及流程執(zhí)行采購作業(yè)，嚴(yán)格遵守、保證采購工作的正常運作；

2、按時進(jìn)行市場價格調(diào)查、供應(yīng)商比價等工作

3、通過各種渠道尋找商品、供應(yīng)商的信息，提報采購中心總監(jiān)；

4、通過原產(chǎn)地、市場、公司的實際參觀、考察、走訪，對供應(yīng)商進(jìn)行評估、篩選；

5、建立源頭供應(yīng)商及商品資料的信息庫，使之成為潛在的、備選的供應(yīng)商及商品

6、完成食材原料現(xiàn)金采購工作（農(nóng)都、勾莊、近江、銅川路市場等），完成物料現(xiàn)金采購工作及網(wǎng)購工作

7、配合物流進(jìn)行食材及物料的每日配送工作。上級分配的其他工作

（四）物流駕駛員

1、負(fù)責(zé)在中心指導(dǎo)下擬制物流配送部的職能工作計劃并組織實施；

2、負(fù)責(zé)統(tǒng)籌安排配送線路，合理安排人員，保障配送物品的數(shù)量、質(zhì)量以及到點的及時性。具體工作：

1)每月特價產(chǎn)品自行采購凌晨配送（農(nóng)都，勾莊）6:00-7:002)東新冷庫進(jìn)出貨，配送

川味觀毛肚.二荊條.冷菜紅油購買進(jìn)總倉。

3)上午配送：13家門店配送（9:30-11:30）4)蕭山機(jī)場廣貨配送

5)下午提貨（各車站機(jī)場物流中心）進(jìn)總倉，進(jìn)統(tǒng)冠，進(jìn)東新冷庫，統(tǒng)冠進(jìn)庫（自購產(chǎn)品）

6)每星期一晚農(nóng)都海鮮采購（安排兩人采購配送各門店）7)每月去上海銅川路水產(chǎn)市場海鮮采購8)①海鮮牛肉醬川味觀原料貨物配送

②工程部材料，企劃部資料及財務(wù)部資料配送

9)端午節(jié)期間粽子配送、中秋節(jié)期間月餅配送、年末年貨配送10)特價菜采購配送（晚、凌晨）

（五）倉庫保管員

1、總倉驗收，保證貨物質(zhì)量，杜絕質(zhì)量不合格產(chǎn)品

2、每日按時發(fā)貨，開具送貨單，保證數(shù)量準(zhǔn)確性

3、每月總倉盤點，統(tǒng)冠物流倉庫盤點，保證貨物數(shù)量賬目相符

（六）采購文員助理

1、每日接收各門店的報單申請并匯總

2、將所接收的報單再分別報給相應(yīng)的供應(yīng)商

3、負(fù)責(zé)公司G9系統(tǒng)的商品錄入、更新及維護(hù)

4、負(fù)責(zé)每月兩次的商品價格錄入及更新（杭州門店及Uncle5）

5、負(fù)責(zé)接收Uncle5門店統(tǒng)冠物流發(fā)貨的訂貨單，并在統(tǒng)冠系統(tǒng)里下單。

6、統(tǒng)冠系統(tǒng)里每次進(jìn)貨、出貨，在公司G9系統(tǒng)的物流中心里同步錄入

7、確保統(tǒng)冠系統(tǒng)的商品規(guī)格價格同我司G9系統(tǒng)的商品規(guī)格價格保持一致。

四、物品、原料管理制度：

（一）、物品、原料采購

1、物品庫存量應(yīng)根據(jù)酒店貨源渠道的特點，以掌握在一個季度銷售量的一倍庫存量為宜。材料存量應(yīng)以兩月使用量為限，物料及備用品量不得超過三個月的用量。

2、堅持“凡國內(nèi)能解決的不在國外進(jìn)口，凡本地區(qū)能解決的不到外地采購”的規(guī)定。

3、各項物品、商品、原材料的采購，必須遵守市場管理及外貿(mào)管理的規(guī)定。

4、計劃外采購或特殊、急用物品的采購，各部門知會財務(wù)部并報總經(jīng)理審批同意后，方可采購。

5、凡購進(jìn)物料，尤其是定制品，采購部門應(yīng)堅持先取樣品，征得使用部門同意后，方進(jìn)行定制或采購。

6、高額進(jìn)貨和長期定貨，均應(yīng)通過簽訂合同的辦法進(jìn)行。

7、從國外購進(jìn)原材料、物品、商品等，凡動用外匯，不論金額大小一律必須取得總經(jīng)理的批準(zhǔn)，方予采購，否則財務(wù)部拒絕付款。

8、凡不按上述規(guī)定采購，財務(wù)部以及業(yè)務(wù)部門的財會人員應(yīng)一律拒絕支付，并上報總經(jīng)理處理。

（二）物品原料損耗處理

1、物品及原材料、物料發(fā)生變質(zhì)、霉壞、失去使用（食用）價值，需要作報損、報廢處理；

五、食品采購管理制度：對價、比價

六、能源采購管理制度：能源采購；能源提運

七、供應(yīng)商管理制度

簡單的采購管理制度篇7

一、制定目的及范圍

為進(jìn)一步加強(qiáng)公司制度管理，健全企業(yè)采購制度，提高采購效率，明確崗位職責(zé)，降低采購成本，減少不必要的開支，保證采購工作的正常化、規(guī)范化，特制定本制度。

本制度涉及的采購類別包括：項目采購（材料采購、工程采購）、年度采購、零星采購、應(yīng)急采購。

本制度涉及的采購物品包括：單價萬元以下的工程設(shè)備、工程原料、實驗器材、實驗藥劑、化學(xué)藥劑、勞保用品、辦公用品以及應(yīng)急事件、突發(fā)事件中需要采購的物品。

本制度中有權(quán)申購的部門包括：工程部、研發(fā)部、咨詢部、市場部、辦公室、財務(wù)部。

二、采購原則

1、采購公司經(jīng)營中一項重要的工作，各級管理人員和采購經(jīng)辦人必須高度重視。

2、采購必須堅持“秉公辦事、維護(hù)公司利益”的原則，并綜合考慮質(zhì)量、價格因素，擇優(yōu)選取。

3、各類物資均應(yīng)向正規(guī)商家采購，原則上要求所有采購物資均應(yīng)開具發(fā)票。

4、物資采購由需求部門負(fù)責(zé)采購、詢價及后期談判。

5、各部門應(yīng)有專人負(fù)責(zé)采購事務(wù)，申購人與采購人不得為同一人。

三、采購流程

1一般采購流程1.1采購申請

1.1.1采購之前，申購人應(yīng)向倉庫詢問所需物資是否有庫存，以免重復(fù)采購。

1.1.2采購之前，申購人依據(jù)所需物資的品名、規(guī)格、數(shù)量、需求日期及注意事項填寫“申購單”。其中工程項目采購應(yīng)提交工程預(yù)算，按采購原則進(jìn)行采購。

1.1.3緊急采購時，由申購人在“申購單”上勾選“緊急”選項，以便各部門加快流轉(zhuǎn)，及時處理。

1.1.4若撤銷采購，應(yīng)立即通知采購人，以免造成浪費。1.2申購：工程項目采購提交工程預(yù)算并經(jīng)公司負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后由申購人填寫“采購物資流轉(zhuǎn)單”，其他采購經(jīng)本部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，由申購人填寫“采購物資流轉(zhuǎn)單”。1.3詢價

1.3.1各部門負(fù)責(zé)采購的人員分別詢價，提供三家以上供應(yīng)商及價格，財務(wù)部提供歷史價格加以比對。

1.3.2采購人詢價時應(yīng)注意審查供應(yīng)商的主體資格（經(jīng)營狀態(tài)、是否按時年檢、有無失信記錄、是否涉及重大訴訟等），要求供應(yīng)商提供聯(lián)系方式以便相關(guān)負(fù)責(zé)人核價。確定供應(yīng)商后，應(yīng)要求供應(yīng)商提供證明主體資格的材料（企業(yè)提供營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件、個人提供身份證復(fù)印件）。同時，采購人應(yīng)在“采購物資流轉(zhuǎn)單”上注明所采購物資的商品名稱、規(guī)格、型號等基本信息。

1.4核價：采購人或相關(guān)負(fù)責(zé)人參考?xì)v史價格對擬采購物資進(jìn)行核價，填寫“采購物資流轉(zhuǎn)單”中的“核價結(jié)果、核價意見”。

1.5審批：采購人將“采購物資流轉(zhuǎn)單”經(jīng)逐級審批，報公司各級負(fù)責(zé)人審批后，方能進(jìn)行采購。

1.6采購實施與驗收入庫

1.6.1“采購物資流轉(zhuǎn)單”經(jīng)各級負(fù)責(zé)人審批簽字且經(jīng)財務(wù)部備案后，由采購人辦理借支采購金額或通知財務(wù)辦進(jìn)貨款手續(xù)。

1.6.2采購人按照核準(zhǔn)的“采購物資流轉(zhuǎn)單”向供應(yīng)商訂貨，并以電話、傳真等方式確定交貨日期或到市場采購。對于需要訂立買賣合同進(jìn)行采購的物資，應(yīng)同時按公司合同審批程序進(jìn)行流轉(zhuǎn)。

1.6.3所有采購物資到貨后，由采購人、申購人、入庫人協(xié)同，按照預(yù)定的采購質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及數(shù)量進(jìn)行驗收，并辦理入庫手續(xù)。如因需立即使用不能及時入庫，應(yīng)先由申購人、采購人驗收，在緊急情況解除后，及時辦理入庫手續(xù)。如采購物資質(zhì)量、數(shù)量不符合要求，應(yīng)及時保存證據(jù)，與供應(yīng)商協(xié)調(diào)退換貨事宜。采購人、入庫人驗收完畢后，應(yīng)出具證明驗收合格的單據(jù)，交予財務(wù)部備案。

1.6.4所有采購物資原則上要求貨票同行，采購人應(yīng)在貨到后1個月內(nèi)辦理報銷手續(xù)，因超過報銷時間財務(wù)部門不受理報銷的，責(zé)任由采購人承擔(dān)。

1.6.5采購物資不論金額大小，一律由采購人簽字，財務(wù)部負(fù)責(zé)人審核，報公司總負(fù)責(zé)人核準(zhǔn)簽字后方可報銷。1.6.6采購人應(yīng)將供應(yīng)商的送貨單及我公司開具的入庫單、物資采購流轉(zhuǎn)單、收款收據(jù)等單據(jù)交予財務(wù)部方可結(jié)款或開具支票。

2特殊采購流程

2.1集中計劃采購：凡屬日常辦公用品必須集中購買的，各部門應(yīng)在每月25日前將審批通過的“采購物資流轉(zhuǎn)單”交至辦公室，由辦公室在月底統(tǒng)一購買。

2.2零星采購零星采購是指偶然發(fā)生的、所采購物資低于元的采購（如因公司接待、聚會需要進(jìn)行的采購，場地調(diào)查、工程施工過程中因缺少配件、材料而臨時進(jìn)行的采購等），具有臨時性、偶發(fā)性、金額低的特點。

2.2.1各部門人員需要進(jìn)行零星采購的，應(yīng)首先以電話的方式征求本部門負(fù)責(zé)人，征得負(fù)責(zé)人同意后，堅持“必需、質(zhì)量、價格”的原則進(jìn)行采購。

2.2.2采購人應(yīng)選擇可靠的供應(yīng)商進(jìn)行采購，采購時應(yīng)購買注有品名、商標(biāo)、制造廠商、保質(zhì)期等基本信息的合格商品。所購物資原則上要求供應(yīng)商開具發(fā)票，應(yīng)供應(yīng)商原因不能開具發(fā)票的，應(yīng)要求開具收款收據(jù)。

2.2.3零星采購原則上由采購人先行墊資采購。采購人完成采購后，應(yīng)填寫“物資采購流轉(zhuǎn)單”，按照一般采購程序完成流轉(zhuǎn)后，將“物資采購流轉(zhuǎn)單”、發(fā)票或收款收據(jù)交予財務(wù)，由財務(wù)進(jìn)行報銷，財務(wù)應(yīng)在所有材料提交后日內(nèi)將采購人墊付金額退還采購人。2.2.4零星采購采購人應(yīng)對所采購物資的質(zhì)量負(fù)責(zé)，若所采購物資發(fā)生質(zhì)量問題，由采購人與供應(yīng)商協(xié)商退換貨事宜。

2.2.5因場地調(diào)查、施工等工程需要而進(jìn)行的零星采購，應(yīng)在完成采購后納入工程預(yù)算。因其他原因發(fā)生的零星采購，需要入庫的，應(yīng)在采購?fù)瓿珊笱a(bǔ)辦入庫手續(xù)，由倉庫管理人員開具入庫單，將入庫單交予財務(wù)部方可報銷。

2.3應(yīng)急采購應(yīng)急采購是指公司因應(yīng)急處置需要，而臨時進(jìn)行的采購。應(yīng)急采購由公司應(yīng)急處置小組進(jìn)行。

2.3.1在接到應(yīng)急處置任務(wù)后，應(yīng)急處置小組負(fù)責(zé)人發(fā)現(xiàn)需要緊急購買材料、設(shè)備的，應(yīng)先向倉庫管理人員詢問，確定沒有所需材料、設(shè)備后，向上一級負(fù)責(zé)人匯報，得到上一級負(fù)責(zé)人同意后方可進(jìn)行采購。

2.3.2應(yīng)急采購無需進(jìn)行三方詢價，應(yīng)以最便捷的方式進(jìn)行采購，兼顧價格和質(zhì)量。

2.3.3應(yīng)急采購結(jié)束后，應(yīng)急處置小組負(fù)責(zé)人應(yīng)編制應(yīng)補(bǔ)填“采購物資流轉(zhuǎn)單”，按照一般采購流程進(jìn)行流轉(zhuǎn)。剩余物資要補(bǔ)辦入庫手續(xù)，取得入庫單。若應(yīng)急采購無法開具發(fā)票或收款收據(jù)的，應(yīng)急處置小組負(fù)責(zé)人應(yīng)作書面說明，列明應(yīng)急采購物資來源、價格等信息，報上一級負(fù)責(zé)人審批、簽字。

2.3.4應(yīng)急采購原則上由應(yīng)急處置小組負(fù)責(zé)人墊付。采購?fù)瓿珊?，?yīng)在日內(nèi)將“采購物資流轉(zhuǎn)單”、入庫單、發(fā)票、收款收據(jù)（說明）交予財務(wù)部審核，財務(wù)部在所有材料提交后日內(nèi)將墊付金額退還墊資人。

2.4年度采購年度采購是指因部門生產(chǎn)需要，需定期進(jìn)行的采購。

2.4.1需進(jìn)行年度采購的部門，應(yīng)編制年度需求預(yù)算，逐級申報審批后，交予財務(wù)部審核、備案。

2.4.2年度需求預(yù)算批準(zhǔn)后，各部門采購人應(yīng)從優(yōu)秀供應(yīng)商名錄中選取三家進(jìn)行詢價，要求供應(yīng)商提供蓋有公司公章的報價單。需要進(jìn)行招標(biāo)的，按照相關(guān)程序進(jìn)行招標(biāo)。

2.4.3采購人詢價后，填寫“年度采購物資流轉(zhuǎn)單”，逐級審批后，交予財務(wù)部備案。

2.4.4“年度采購物資流轉(zhuǎn)單”獲批準(zhǔn)后，采購人應(yīng)與選定的供應(yīng)商訂立合同，確定價格及付款方式。合同應(yīng)按公司合同審批程序流轉(zhuǎn)。財務(wù)部按合同的約定支付價款。

2.4.5年度采購進(jìn)行過程中，采購人應(yīng)注意市場價格的變化，若供應(yīng)商供貨價格明顯高于市場價格，應(yīng)及時與其協(xié)商，協(xié)商不成的，終止履行合同。

2.4.6應(yīng)年度采購需要訂立的合同，應(yīng)為不固定總價合同，按季度或按年度進(jìn)行結(jié)算。

四、備案

1采購結(jié)束后，采購人應(yīng)將采購單、采購物資流轉(zhuǎn)單、入庫單、發(fā)票或收款收據(jù)等材料復(fù)印兩份，原件交予財務(wù)部審核、付款，一份復(fù)印件留存本部門，一份復(fù)印件連同供應(yīng)商主體證明材料、聯(lián)系方式交予公司法務(wù)保管。

2法務(wù)人員接受采購相關(guān)材料時應(yīng)要求采購人填寫材料接受清單，按照采購所屬項目進(jìn)行歸檔，以便日后查詢。

五、采購紀(jì)律

1采購人職責(zé)

1.1建立供應(yīng)商資料與價格記錄檔案。

1.2做好市場行情的經(jīng)常性調(diào)查。

1.3詢價、比價、議價及訂購作業(yè)。

1.4所購物資的品質(zhì)、數(shù)量異常的處理及交期進(jìn)度的控制。

1.5做好平時的采購記錄及對賬工作。

2采購人行為規(guī)范

2.1采購人員應(yīng)嚴(yán)格按照本制度進(jìn)行采購作業(yè)，采購?fù)瓿珊蠹皶r進(jìn)行備案并確保備案材料真實、齊全。

2.2若采購人員違反本制度進(jìn)行采購作業(yè)或沒有及時備案導(dǎo)致采購資料丟失或損毀的，第一次由分管負(fù)責(zé)人進(jìn)行批評教育，若再發(fā)生類似事件，按嚴(yán)重程度給予采購人員降職、降薪、轉(zhuǎn)入試用期或予以辭退。

2.3采購人員不能接受供應(yīng)商任何形式的饋贈、回扣或賄賂；若因嚴(yán)重失職或違反本制度作出不適當(dāng)行為的，給予辭退。給公司造成損失的，應(yīng)賠償公司損失，情節(jié)嚴(yán)重涉及違法犯罪的，提交司法機(jī)關(guān)處理。