制度在推動工作程序的規范化、崗位責任的法規化以及管理方法的科學化方面扮演著至關重要的角色。什么樣的公司員工采購管理制度模板才算是優秀的呢？這里整理一些公司員工采購管理制度模板，方便大家學習。

公司員工采購管理制度模板篇1

物業公司物資選購、庫管、領用暫行管理方法

一.物資用品選購

1.物資選購應嚴格遵循質量、價格及售后服務完備的原則舉行,選購的品種和數量應嚴格控制在一定范圍內并盡可能節省成本,削減庫存。

2.選購范圍:固定資產、低值易耗品、設備設施添置、清潔用品用劑、辦公用品用具等。

二.物品申購程序

1.各部門(管理處)每月25日前上報次月&39;月物資選購方案表&39;并交給倉庫庫管員,庫管員應按照物資庫存狀況,核定收拾各部門(管理處)的`月物資選購方案表&39;,&39;月物資選購方案表&39;送分管副總舉行審核,報總經理審批同意,由選購人員按照批準狀況按輕重緩急在當月內完成選購方案。

2.急需選購的物資,由部門分管副總批準,通知選購人員選購,但事后應由部門出具書面狀況說明,填寫&39;請購單&39;,經分管副總簽字,報總經理同意,交財務審核報銷。

3.選購全部物資必需所有入庫,并由庫管員填制入庫單,如是供給商送貨,由供給商提供發票或供貨單、入庫單一式三聯。一聯留庫房;一聯交供給商;一聯交選購人員。

三.物資領用程序

1.部門領用物品時需仔細填寫領料單(品名、數量應填寫精確,注明領用人),由分管副總簽字后方能到倉庫領用。

2.倉庫庫管員在發放物品時需仔細按申領單品名和數量精確發放。

3.領料單一式三份,一份部門留存,一份倉庫保管留存,一份交財務留存。

四.其它

工程部門作為特別部門,零星、少量、急用材料領取可按以下程序舉行:

1.由公司確認并簽定協議,在單位附近指定一家經銷商,作為配合商家,商家必需保證材料的質量,并在同等質量中價格不能高出市場價。

2.使用單位應先按內部管理填三聯《請購單》,先由部門經理簽字,領取的原則必需是零星、少量、急用材料,量大成批的另組織貨源并在物管公司庫房領取。

3.配合商家見《請購單》后,有部門領導簽字后方可發貨。到商家取貨必需由工程部指定一名專人領取,并填寫三聯《請購單》,一聯留工程部,一聯留商家,一聯留分管副總。商家也可送貨上門。

4.結算方式:當月底由商家憑《請購單》報分管副總,經總經理審核后,再開具發票交財務核報銷。

5.選購管理責任:選購人員選購的各類物品必需保證達到公司提出的質量、服務和時限要求,如有不實給公司造成損失由選購人負責賠償。

公司員工采購管理制度模板篇2

一、采購制度

1、采購辦公用品和其它物品，統一由總務處按需要造預算送校長核準采購入庫保管，并按需要發放。

2、各組室辦公室因急需添置50元以上物品(包括器材、勞技材料、圖書教學設備)均需由領用部門填寫請購單，報教導處、總務處商討，再報校長批準，由總務處統一購買。

3、凡未經批準私自購買的任何物品，一律不得報銷。

二、驗收制度

1、凡總務處同意組室或辦公室購買的物品，必須送總務處保管員驗收登記。

2、驗收無誤后由財產管理員(或驗收人)填寫“財產物品驗收單”，“驗收單”必須由采購員、財產管理員(或驗收人)、主管領導簽名。驗收單一式三份，一份由財產管理員留著，并根倨此單入帳，同時將其物品進行分類、編號入庫、定位存放，以便于清點和取用。一份連同有關憑證交于會計入帳。一份連同實物交使用部門作為記帳憑證。

3、物品驗收后，要按規定的分類代碼對物品進行編號(編號位置要固定，書寫要醒目、整潔)入庫入帳。

公司員工采購管理制度模板篇3

一、適用范圍

1.本《辦法》適應各部門、各分公司的商品采購。

2.單項采購或批量采購金額達到公司規定的限額標準(一次性采購2000元，單件采購1000元)以上的采購項目，應當上報采購部審批。

3.低于限額標準采購項目的采購方式及管理辦法，遵照財務借款與報銷辦法執行。

二、組織機構與管理

采購部是為組織實施采購活動而設立的專職機構及管理部門。主要職責是:

1.組織實施集中采購；

2.組織由公司撥款的大型采購活動；

3.受各公司的委托，代其組織采購事宜；

4.負責采購合同的管理；

5.擬定公司采購政策；

6.管理和監督公司采購活動；

7.審批管理進入采購名單的供應商資格；

8.審批取得公司采購業務的代理資格；

9.擬定并調整公司集中采購目錄和公開招標采購范圍的限額標準。

三、采購方式管理

公司采購方式主要是公開招標、邀請招標、競爭性談判、詢價議標和單一來源。

1.凡納入公司采購計劃資金超過10萬元以上的采購項目，原則上應實行公開招標。

2.能從有限范圍的供應商處采購的.或者公開招標時間長、費用高，不能達到節約的目的，經總經理批準可采用邀請招標。

3.符合下列情況之一的，經總經理批準可采用競爭性談判方式采購。(1)招標后沒有供貨急需采購，而無法按招標方式得到的；(3)投標文件的準備需較長應商投標或者沒有合格標的；(2)出現了不可預見的的時間才能完成或投標文件需要高額費用；(4)有特別要求的。

4.采購的貨物符合規格、標準統一，現貨貨源充足，價格彈性較小，售后服務好，經總經理批準可采用詢價議標采購。

5.下列情況可采用單一來源方式采購。

(1)只能從唯一供應商處獲得，或供應商擁有專利權，且無其他合適替代標的；

(2)因原采購項目的后續維修、零配件供應、更換或擴充等一致性和兼容性要求，必須繼續從原供應商處采購；

四、物資采購審批程序

1.公司采購管理程序包括下列主要步驟:

(1)編制公司采購預算；

(2)編制并批復公司采購計劃；

(3)確定采購方式；

(4)訂立及履行采購合同；

(5)驗收；

(6)結算。

2.采購單位的采購計劃按以下要求報送:

(1)采購計劃的報送。

各品牌經理報送采購計劃時，填報《采購計劃表》(以下統稱《計劃表》)，本表一式兩份，部門留存一份，采購部一份。采購部對《計劃表》進行審查，財務中心把關，并于2日內將審查意見(附《計劃表》)送采購單位。

(2)采購單位報送的月份執行計劃，應是本月已經確定要購置且采購資金已經落實的項目，按規定應辦理審批的采購項目，應辦理審批手續。

(3)沒有審批手續，不能下達采購月份執行計劃。

3.采購部要根據批準的采購計劃，對采購清單審核無誤后，確定具體采購方式。其中，屬于集中采購的項目，由采購部按要求統一進行采購。

4.合同內容一經確定，采購單位應將合同草案的有關文件報采購部。采購部收到合同草案經財務中心審批后，方可簽訂合同。

5.購合同訂立后3日內，采購部應將合同副本報財務中心備案。

6.采購部應對合同履行時的采購情況進行監督檢查。

7.采購合同需要變更或終止的，采購單位應將變更或終止的理由及時書面上報采購部。

8.資金劃撥程序:

(1)供應商供貨完畢，采購部填報《采購資金支付申請書》(以下統稱《申請書》)，持《申請書》、《質量驗收報告》和合同及合同約定的付款條件所要求的全部文件副本，向財務中心提出資金支付申請。財務中心的主管領導，根據合同、《驗收單》和《申請書》等必要的結算手續，審核無誤后，按公司《財務支款及報銷辦法》支付款項。

(2)應急采購項目，經總經理批準后，可由采購單位先行采購，但應在采購活動發生之日起5日內辦理有關手續。

五、監督管理

1.采購部應當加強對公司采購活動的監督檢查。重點內容是:

(1)采購是否嚴格按照批準的計劃進行，有無超計劃或無計劃的采購行為；

(2)采購方式和程序是否符合規定；

(3)有關采購文件是否按規定報采購部備案；

(4)采購執行機構是否按規定的時間完成采購任務；

(5)采購合同的履行和采購資金支付情況；

(6)應當監督檢查的其他內容。

2.采購部和財務中心共同對采購活動進行監督，所有合同應通過財務中心核準。

采購單位在履行監督檢查時，應當如實反映情況，提供有關資料，自覺接受監督檢查。

公司員工采購管理制度模板篇4

一．集中選購和管理的原則

.守衛物業部是全集團辦公用品和低值易耗品的選購與管理的主管部門，凡涉及辦公用品事宜均由守衛物業部負責。

.守衛物業部要設專人負責，加強管理，為各單位提供質價相符的物品保證辦公需要。

.集團所屬各單位辦公用品以部室、門店為單位設專人管理，并根據本方法的要求，做好方案編制、物品領用和保管工作，.財審部負責核算并制訂各單位的預算費用和考核指標。

.人力資源部按照考核指標對各單位實施考核。

二、審批權限

購置辦公用品、修理配件等、元以下的由守衛物業部征得板塊、門店、部室主管領導同意舉行購置。元以上的一律寫書面請示，相關部室會簽后，報總經理審批。

三、辦公用品集中選購的范圍

辦公所需低值易耗品、辦公用品、電腦、電腦耗材、電腦零部件、飛機票、火車票、郵品、印刷品、牌匾、燈箱、工作服、汽油及集團范圍內組織各項活動所需物品等均屬集中選購范圍。

四、集中選購程序

.各部室、門店按照本部門的實際需要和經財審部核定、總經理批準的.費用預算指標，使用統一表格《物品領用方案表》編制次月物品領用方案，經主管部長審核批準后，于每月日送達守衛物業部。

.守衛物業部按照各單位的申請方案、預算指標、舉行審核匯總，并上報主管副總經理審批。

.守衛物業部按照領導批準的內容，對價值在萬元以上的成批大宗物品以招標的形式選購，其他零星物品實行貨比三家的形式實施集中選購。

.守衛物業部選購用品后，由各企業、機關各部室到守衛物業部一次性記下領用。

五、實施中注重事項

.方案內選購須填制《物品領用方案表》見附表

.購置方案需注明序號、名稱、規格、單位、數量等并由主管部長、店長審核簽字。

.各門店、機關各部室暫時急用和超預算需購置的辦公用品，需寫出書面請示，報總經理審批，由守衛物業部負責選購，或由守衛物業部托付該部門自行選購。

.書面請示需寫清晰緣由、用途、價格、名稱、規格、單位、數量、金額等。

.電腦、耗材、零部件的申請，根據集團京東集辦字〔__〕號執行。

.部分特別專業用品原則上由守衛物業部購置，守衛物業部托付相關部門自行選購的，自選購后日內需到守衛物業部辦理相關記下報銷手續。

.各部部長、門店店長為實物負責人。

六、詳細要求

.各單位的方案要依據實際需求和費用預算編制，不得虛做冒估超預算。

.根據先審批后購置的原則，未經審批購置的將不予報銷。

.當月方案當月有效。本月未購置須次月重做方案。

.各單位和個人對管理的物品不得挪做私用、避開鋪張、損壞和走失。

.守衛物業部選購所需用品時，須本著質優價廉的原則，經招標或審批同意，逐步建立資信度高的選購基地，建立互惠合作伙伴關系，長久合作。

本方法適用于集團所屬各企業，機關各部室。

本方法由守衛物業部負責解釋。

公司員工采購管理制度模板篇5

一、確定采購產品

前期市場業務部人員和客戶溝通洽談后，將客戶的需求反饋給市場策劃部人員，市場策劃部人員提交策劃方案給業務人員。業務人員根據策劃方案和客戶最終確定采購產品及價位范圍。把采購產品要求給到商貿部主任。商貿部主任根據要求安排采購人員制作產品推薦表（PPT）。商貿部主任審核產品推薦表后發送給市場業務部人員。市場業務部人員將產品推薦表發送給客戶確認，客戶根據產品推薦表選擇將采購的產品。產品確定后，業務人員告知商貿部主任安排提供樣品，商貿部將要采購的產品樣品提供給業務人員以便和客戶進行最終確認。

二、請購單

業務人員根據客戶最終確定采購產品的種類、規格尺寸、數量、單位、單價、金額、預定交期、包裝等其他詳細信息填寫無整，清淅的申請表給到各相關部門領導申批，格式（附表！）申批完畢后交商貿部主任處安排下達采購計劃。

三、比價，議價

1·對廠商的供應能力，交貨時間及產品或服務質量進行確認；

2·對于合格供應商的價格水平進行市場分析，是否其他廠商的價格最低，所報價格的綜合條件更加突出；

3·收到供應單位第一次報價后應向公司領導匯報情況，設定議價目標或理想中標價格；

4·重要項目應通過一定的方法對于目標單位的實力，資質進行驗證和審查，如通過進行實地考察了解供應商的各方面的實力等；

5·每個產品的需找多家廠商（至少10家以上）進行詢價，并做一份比價表（特殊或客人指定廠家/品牌除外）；

6·生產前或有現貨的發貨前需提供樣品，是否與客人所需的`一致；

7·最終選擇1~2家符合條件的廠家列入合格供應商名冊。

四、簽訂采購合同

確定采購產品的供應商后與之簽訂采購合同。采購合同按照公司統一格式簽訂。采購合同需要雙方經理簽字并蓋公章方有效，并要求廠商回簽（以傳真或掃描件形式）采購留底一份，并提供一份給到財務安排請款。做好相關采購記錄，以便跟進。

五、交期跟進

1·采購下單后24小時內需回復給相關部門一個準確交貨期（生產周期+物流/快遞時間），并及時跟進，生產期間確認一次，發貨前2天再確認一次，以至達到產品能按期交回。

2·產品生產完畢并經過我司采購人員驗收合格后，安排供應商發貨并提供發貨照片。發貨后需要告知我司詳細的物流公司和運單號。發貨前需要支付款項的，需要提前向財務申請付款。發貨后客服人員需要隨時跟蹤貨物的運輸情況，如有逾期，提前告知采購人員。歡迎掃碼關注：采購師研習社，更多好文章與您分享！

六、驗收產品和轉運

供應商將產品發至我司后，采購人員根據之前提從的樣品進行檢驗核對，根據不同產品及不數量按比例進行抽查，合格填寫入庫單。如有缺貨或者破損等其它問題及時和供應商反饋解決并做好檢驗記錄。需要調換或者退貨的產品及時處理，客服人員需要填寫退換貨單。退換貨申請單需要提交財務和商務部主任各一份，商務部主任安排采購人員聯系供應商退換貨。

如果貨物需要轉運至其他轉運地點，客服人員需要填寫出庫單。轉運需要選擇相對正規的物流公司，例如：申通快遞、圓通快遞等。轉出后需要將快遞單號登記后將留底單交至財務，快遞單的信息務必填寫完善無誤。發貨時需要隨貨附有發貨單，貨物到達各轉運地后，客服人員需要將客戶簽收的發貨單交給采購人員一份。同時，轉出貨物后需要及時通知各地市負責人，轉運期間需要跟蹤貨物的運輸情況。

七、售后服務

客戶接收貨物后，如果有丟失或者破損的情況，需要及時告知采購人員。如果客戶需要補貨，客服告知商貿部主任，商貿部主任安排采購人員和供應商簽訂補貨合同，繼續發貨。如果客戶需要退貨，客服和客戶落實退貨產品和數量后，填寫退貨申請單交商貿部主任，經商貿部主任和財務審批后安排采購人員和供應商退貨、退款。如果客戶需要換貨，客服人員填寫申請單后交至商貿部主任，商貿部主任安排采購人員和供應商換貨。

客服每星期做至少一次回訪，內容包括需要禮品的數量、使用情況和投訴情況，將統計數據交給采購人員。

公司員工采購管理制度模板篇6

一、原材料供給商管理制度供給商開發

１、制定目的

為規范供給商開發流程，使之有章可循，特制定本規則。

２、適用范圍

本公司原材料供給新廠商之開發工作，除另有規定外，悉依本規則執行。

３、原材料供給商開發程序

原材料供給商開發權責

（1）生產部使用原材料，由外聯物料部負責供給商開發主導工作，由技術部門確認產品質量。

（2）研發部使用材料，由研發部門確認負責供給商開發主導工作，外聯物料部負責幫助工作。

（3）普通物料、配件由外聯物料部負責開發主導工作，使用部門提出相關看法或建議。

（4）生產專用設備由使用部門負責供給商開發主導工作，外聯物料部負責幫助工作。其他普通設備由外聯物料部負責供給商開發主導工作。

（5）研發部、品管部、技術部、生產部、外聯物料部組成廠商調查小組，負責原材料供給商的調查評核。原材料供給商的更換

（1）研發部、技術部、品質部確認更換產品的質量。并提交樣品測試報告。

（2）外聯物料部確認更換產品的性價比。

（3）由外聯物料部提交申請經主管副總審核簽字方可更換供給商。

原材料供給商基本資料表

應由原材料廠商填寫《供給商基本資料表》，由選購員舉行核實。該表包括下列內容：

（1）公司名稱、地址、電話、傳真、E—mail、網址、負責人、聯系人。

（2）公司概況，如資本額、成立日期、占地面積、營業額、銀行訊息。

（3）設備情況。

（4）人力資源情況。

（5）主要產品及原材料。

（6）主要客戶。

（7）其他須要事項。

外聯物料部選購員填寫《供方評審記錄表》，由外聯物料部經理簽字審核。

供方評審記錄表，普通包括下列內容：

（1）產品質量、質量保證體系狀況

（2）生產能力、交貨是否及時。

（3）售后服務狀況。

（4）價格是否合理。

外聯物料部選購員填寫《供方狀況調查表》，由外聯物料部經理簽字審核。：

供方狀況調查表，普通包括下列內容：

（1）有無專職檢驗機構。

（2）專職檢驗人員素養。

（3）有無須要的質量管理制度。

（4）檢驗手段如何。

（5）計量制度是否健全。

（6）有無檢驗臺帳和原始記錄。

（7）有無器件借用制度。

（8）產品有無合格證制度。

（9）有無不合格品管理制度、執行狀況。

（10）質量問題處理程序如何。

（11）有無進度保證制度。

（12）有無成品包裝、運送庇護措施。

原材料供給商開發流程

（1）尋覓原材料供給商。

（2）填寫原材料供給商基本資料表。

（3）與原材料供給商洽談。

（4）作樣品鑒定。

（5）原材料供給商問卷調查。

（6）提出原材料供給商調查評核之申請。

二、選購管理制度定購選購流程

1、制定目的

為落實物料、零件選購作業管理，確保選購工作順暢，特制定本規則。

2、適用范圍

本公司物料、零件之訂購、選購管理業務。

3、請購規定

請購的提出，核準權限

（1）原材料的提出：生產部按照生產方案提交下月原材料的需求量，由生產部經理簽字確認。

（2）設備/配件和其他生產低耗品的提出：由各部門提交《設備/物料選購申請單》，由各部門經理簽字確認，報外聯物料部確認后以呈批件形式由主管副總簽字生效后才干選購。

物料選購核準權限

（1）原材料的核準權限，接受生產部提交的下月原材料的需求量表格，選購員需先與倉庫核對原材料數量，確定選購數量，做出選購方案，經部門經理簽字確認。

（2）配件和其他生產低耗品的核準權限，按照各部門提交的《設備/物料選購申請單》，外聯物料部應本著節省原則準時落實該配件或耗材的.使用狀況（包括用于哪里，用多少，一個配件可使用的時光是多長）。如有疑義應準時與申購部門交流。外聯物料部確認后以呈批件形式由主管副總簽字生效后才干選購。

4、選購規定

選購方式

本公司選購方式普通有下列幾種：

（1）集中選購

（2）合約選購

（3）普通選購

除（1）（2）以外之物料，采納隨需求而選購之方式。

選購作業規定

詢價、議價

（1）選購人員接獲核準后之《設備/物料選購申請單》，應挑選至少三家符合選購條件的供給商作為詢價對象。（目前各原材料惟獨一家供給商）

（2）專業材料、用品或項目，外聯物料部應會同使用部門共同詢價與議價。

（3）選購議價選購交互議價之方式。

（4）議價應注重品質、交期、服務兼顧。

合同的簽訂

（1）合同的內容包括

貨物名稱，型號，數量，單價，總價格，發票，包裝

交貨地點，到貨日期

付款條件及方式

技術指標

驗收

爭議的解決

不行抗力

檢驗及索賠

（2）合同的制定

合同草稿由外聯物料部制定，其技術指標由技術部、品質部或使用部門簽字確認。

呈核及核準

（1）選購人員詢價、議價完成后，于《設備/物料選購申請單》上填寫詢價或議價結果。

（2）標準擬訂購供給商、交貨期限與報價有效期限，經主管審核，并依選購核準權限呈核。

（3）選購核準權限規定，不論金額多寡，均應先經選購經理審核，主管副總核準。

（4）對于其他生產低耗品的選購，外聯物料部門接到申購部門《設備/物料選購申請單》后先落實是否需求購買，無誤后應按實際需求內容填寫《呈批件》，具體說明所購物品緣由、數量、預計金額。報主管副總審批簽字后購買。

訂購作業

（1）選購人員接獲經核準之《設備/物料選購申請單》后，按照《選購方案》應以《選購訂單》形式向供給商訂購物料，并以電話或傳真形式確認交期。

（2）合同選購按照選購合同填寫合同簽訂申請單，并由物料部選購員簽字確認合同內容，申請部門簽字確認使用目的以可以生產的產品數量，物料部經理簽字審核，由財務主管簽字核實資金，再呈主管副總審批簽字后實施選購。

（3）選購人員應控制物料訂購交期，準時向供給商跟催交貨進度。

驗收與付款

（1）經品質部檢驗合格簽字后辦理入庫手續，不合格產品與供給商聯系退貨。

（2）依財務管理規定，辦理供給商付款工作。

三、選購管理制度選購價格管理

1、制定目的

為確保材料高品質低價格，從而達成降低成本之宗旨，規范選購價格審核管理，特制定本規則。

2、適用范圍

各項原物料選購時，價格之審核、確認，除另有規定外，悉依本規則處理。

3、價格審核規定

報價依據

技術部提供新材料之規格書，作為外聯物料部成本分析之基礎，也作為供給商報價之依據。

價格審核

（1）供給商接到規格書后，于規定期限內提出報價單。

（2）外聯物料部普通應選擇三家以上供給商詢價，以作比價、議價依據。

（3）外聯物料部經理審核，認為需要再進一步議價時，退回選購人員重新議價，或由經理親手與供給協商價。

價格調查

（1）已核定之材料，外聯物料部門必需常常分析或收集資料，作為降低成本之依據。

（2）本公司各有關單位，均有義務幫助提供價格訊息，以利外聯物料部比價參考。

（3）單價漲跌之審核流程，應同新價格審核流程。

（4）選購數量或頻率有顯然增強時，應要求供給商適當降低單價。

四、選購管理制度選購品質管理

1、制定目的

規范選購過程的品質管理規定，使選購品質管理有章可循。

2、適用范圍

本公司物料選購、驗收、索賠等過程的品質管理，除另有規定外，悉依本規則執行。

3、選購品質管理規定

文件資料要求

物料訂購前，本公司應提供下列文件資料，或在訂購單、選購合約內予以明確規定：

（1）訂購物料之規格、圖紙、技術要求等。

（2）產品技術精度、等級要求。

（3）各種檢驗規范、標準或適用規格。

合格供給商之挑選

物料選購，除經總經理特準外，均需向合格供給商訂購。

品質保證之協定

愿材料料之選購，應由供給商承負品質保證之責任，并在訂購前明確，本公司要求供給商允諾下列品質保證：

（1）供給商應保證產品創造過程的須要控制與檢測。

（2）供給商產品出廠前應有逐批作抽樣檢驗。

（3）供給商應隨貨送交其出貨品質檢驗合格之記錄。

（4）接受本公司須要之供給商調查、評鑒。

進貨驗收之規定

供給商提供之物料，必需經過本公司倉庫、品管、選購等部門人員之相關驗收工作，主要包括下列幾項：

（1）選購員需確認訂購單、供給商、到貨日期、物料的名稱與規格。

（2）倉庫管理員需確認數量。

（3）品質部需確認品質檢驗并填寫檢測報告。

（4）檢驗合格后由選購員辦理入庫手續。

退還不合格品

對檢驗合格物料，入庫后應予以明確標識，以確保后續品質之可追溯性（如供給商名稱、物料規格、數量、交貨時光、檢驗人員等級料之標注，以便追溯、區別、使用之便利）。

品質糾紛處理

有關選購物料發生規格不符、品質不良、交貨延遲、破損短少、使用不良等狀況之處理流程統稱為品質糾紛處理。詳細規定如下：

處置依據

以雙方事先商定之品質標準作為處置依據，并于訂購單上具體說明，其中涉及交貨時光、檢驗標準、包裝方式等的，原則上以本公司之要求為依據。

選購物料退貨與索賠

（1）擬退回之選購物料應由倉管員清點收拾后，通知選購員。

（2）外聯物料部經辦人員通知供給商換貨。

（3）訂制品之退貨，原則上要求供給商重做或修改至合格為止。

（4）確屬無法修復或供給商技術能力不足時，可取消訂單，另覓供給商。

選購其他索賠按照合同規定舉行索賠

公司員工采購管理制度模板篇7

1、凡屬醫療、教學、科研所需用的儀器、設備、衛生材料、勞保用品、辦公用品等，均由相關部門統一負責采購，供應、調配和維修。采購工作應嚴格遵守相關法規，依據招標后中標結果定點采購。招標范圍以外的商品，須經院領導批準通過政府招標采購后，方可進行采購。

2、根據院年度工作要點和規劃，編制采購預算。

3、應成立專門的.組織負責大型儀器設備的論證、報批、招標、商務洽談等工作。

4、一般醫療用低值易耗品、物資材料等，根據院內工作需要和庫存量制定月采購計劃，進行定點采購。

5、所有采購商品，必須符合國家頒布的質量標準和檢測標準。采購人員要認真查驗注冊證、合格證、檢驗證等相關證明文件。

6、采購員和保管員要嚴格遵守入、出庫驗收制度。每月匯同會計核對盤點一次。年底全面盤點一次，制表上報。

7、庫房物品要按性質分類保管，作到帳物相符，帳帳相符。

公司員工采購管理制度模板篇8

為規范醫院藥品采購管理，保證臨床用藥安全、合理、有效、根據《中華人民共和國藥品管理法》，特制訂本院藥品采購管理制度如下：

1、醫院藥劑科是唯一授權從事醫院藥品采購業務的部門。其他任何科室和個人不得從事藥品采購業務。

2、采購藥品必須按照《中華人民共和國藥品管理法》等有關規定審核經營（生產）企業的相關證照，不得從無經營資質的企業購進藥品。

3、藥品采購渠道必須經醫院藥事管理與藥物治療學委員會審批確定。

4、醫院藥品網上采購必須經過《山西省藥械采購平臺》進行采購。

5、所采購藥品必須為醫院正式引進的品種，臨時急救藥品除外。新引進藥品應符合醫院新藥引進規則。

6、所購藥品應及時如實填寫入庫單。采購人員、入庫驗收人員均應在購藥發票上簽名，并經科主任審核后辦理財務手續。

公司員工采購管理制度模板篇9

一、原材料供應商管理制度供應商開發

1、制定目的

為規范供應商開發流程，使之有章可循，特制定本規章。

2、適用范圍

本公司原材料供應新廠商之開發工作，除另有規定外，悉依本規章執行。

3、原材料供應商開發程序

原材料供應商開發權責

(1)生產部使用原材料，由外聯物料部負責供應商開發主導工作，由技術部門確認產品質量。

(2)研發部使用材料，由研發部門確認負責供應商開發主導工作，外聯物料部負責協助工作。

(3)一般物料、配件由外聯物料部負責開發主導工作，使用部門提出相關意見或建議。

(4)生產專用設備由使用部門負責供應商開發主導工作，外聯物料部負責協助工作。其他一般設備由外聯物料部負責供應商開發主導工作。

(5)研發部、品管部、技術部、生產部、外聯物料部組成廠商調查小組，負責原材料供應商的調查評核。原材料供應商的更換

(1)研發部、技術部、品質部確認更換產品的質量。并提交樣品測試報告。

(2)外聯物料部確認更換產品的性價比。

(3)由外聯物料部提交申請經主管副總審核簽字方可更換供應商。

原材料供應商基本資料表

應由原材料廠商填寫《供應商基本資料表》，由采購員進行核實。該表包括下列內容：

(1)公司名稱、地址、電話、傳真、E—mail、網址、負責人、聯系人。

(2)公司概況，如資本額、成立日期、占地面積、營業額、銀行訊息。

(3)設備狀況。

(4)人力資源狀況。

(5)主要產品及原材料。

(6)主要客戶。

(7)其他必要事項。

外聯物料部采購員填寫《供方評審記錄表》，由外聯物料部經理簽字審核。

供方評審記錄表，一般包括下列內容：

(1)產品質量、質量保證體系情況

(2)生產能力、交貨是否準時。

(3)售后服務情況。

(4)價格是否合理。

外聯物料部采購員填寫《供方情況調查表》，由外聯物料部經理簽字審核。：

供方情況調查表，一般包括下列內容：

(1)有無專職檢驗機構。

(2)專職檢驗人員素質。

(3)有無必要的質量管理制度。

(4)檢驗手段如何。

(5)計量制度是否健全。

(6)有無檢驗臺帳和原始記錄。

(7)有無器件借用制度。

(8)產品有無合格證制度。

(9)有無不合格品管理制度、執行情況。

(10)質量問題處理程序如何。

(11)有無進度保證制度。

(12)有無成品包裝、運輸保護措施。

原材料供應商開發流程

(1)尋找原材料供應商。

(2)填寫原材料供應商基本資料表。

(3)與原材料供應商洽談。

(4)作樣品鑒定。

(5)原材料供應商問卷調查。

(6)提出原材料供應商調查評核之申請。

二、采購管理制度定購采購流程

1、制定目的

為落實物料、零件采購作業管理，確保采購工作順暢，特制定本規章。

2、適用范圍

本公司物料、零件之訂購、采購管理業務。

3、請購規定

請購的提出，核準權限

(1)原材料的提出：生產部根據生產計劃提交下月原材料的需求量，由生產部經理簽字確認。

(2)設備/配件和其他生產低耗品的提出：由各部門提交《設備/物料采購申請單》，由各部門經理簽字確認，報外聯物料部確認后以呈批件形式由主管副總簽字生效后才能采購。

物料采購核準權限

(1)原材料的`核準權限，接受生產部提交的下月原材料的需求量表格，采購員需先與倉庫核對原材料數量，確定采購數量，做出采購計劃，經部門經理簽字確認。

(2)配件和其他生產低耗品的核準權限，根據各部門提交的《設備/物料采購申請單》，外聯物料部應本著節約原則及時落實該配件或耗材的使用情況(包括用于哪里，用多少，一個配件可使用的時間是多長)。如有疑義應及時與申購部門溝通。外聯物料部確認后以呈批件形式由主管副總簽字生效后才能采購。

4、采購規定

采購方式

本公司采購方式一般有下列幾種：

(1)集中采購

(2)合約采購

(3)一般采購

除(1)(2)以外之物料，采用隨需求而采購之方式。

采購作業規定

詢價、議價

(1)采購人員接獲核準后之《設備/物料采購申請單》，應選擇至少三家符合采購條件的供應商作為詢價對象。(目前各原材料只有一家供應商)

(2)專業材料、用品或項目，外聯物料部應會同使用部門共同詢價與議價。

(3)采購議價采購交互議價之方式。

(4)議價應注意品質、交期、服務兼顧。

合同的簽訂

(1)合同的內容包括

貨物名稱，型號，數量，單價，總價格，發票，包裝

交貨地點，到貨日期

付款條件及方式

技術指標

驗收

爭議的解決

不可抗力

檢驗及索賠

(2)合同的制定

合同草稿由外聯物料部制定，其技術指標由技術部、品質部或使用部門簽字確認。

呈核及核準

(1)采購人員詢價、議價完成后，于《設備/物料采購申請單》上填寫詢價或議價結果。

(2)標準擬訂購供應商、交貨期限與報價有效期限，經主管審核，并依采購核準權限呈核。

(3)采購核準權限規定，不論金額多寡，均應先經采購經理審核，主管副總核準。

(4)對于其他生產低耗品的采購，外聯物料部門接到申購部門《設備/物料采購申請單》后先落實是否需求購買，無誤后應按實際需求內容填寫《呈批件》，詳細說明所購物品原因、數量、預計金額。報主管副總審批簽字后購買。

訂購作業

(1)采購人員接獲經核準之《設備/物料采購申請單》后，根據《采購計劃》應以《采購訂單》形式向供應商訂購物料，并以電話或傳真形式確認交期。

(2)合同采購根據采購合同填寫合同簽訂申請單，并由物料部采購員簽字確認合同內容，申請部門簽字確認使用目的以可以生產的產品數量，物料部經理簽字審核，由財務主管簽字核實資金，再呈主管副總審批簽字后實施采購。

(3)采購人員應控制物料訂購交期，及時向供應商跟催交貨進度。

驗收與付款

(1)經品質部檢驗合格簽字后辦理入庫手續，不合格產品與供應商聯系退貨。

(2)依財務管理規定，辦理供應商付款工作。

三、采購管理制度采購價格管理

1、制定目的

為確保材料高品質低價格，從而達成降低成本之宗旨，規范采購價格審核管理，特制定本規章。

2、適用范圍

各項原物料采購時，價格之審核、確認，除另有規定外，悉依本規章處理。

3、價格審核規定

報價依據

技術部提供新材料之規格書，作為外聯物料部成本分析之基礎，也作為供應商報價之依據。

價格審核

(1)供應商接到規格書后，于規定期限內提出報價單。

(2)外聯物料部一般應挑選三家以上供應商詢價，以作比價、議價依據。

(3)外聯物料部經理審核，認為需要再進一步議價時，退回采購人員重新議價，或由經理親自與供應商議價。

價格調查

(1)已核定之材料，外聯物料部門必須經常分析或收集資料，作為降低成本之依據。

(2)本公司各有關單位，均有義務協助提供價格訊息，以利外聯物料部比價參考。

(3)單價漲跌之審核流程，應同新價格審核流程。

(4)采購數量或頻率有明顯增加時，應要求供應商適當降低單價。

四、采購管理制度采購品質管理

1、制定目的

規范采購過程的品質管理規定，使采購品質管理有章可循。

2、適用范圍

本公司物料采購、驗收、索賠等過程的品質管理，除另有規定外，悉依本規章執行。

3、采購品質管理規定

文件資料要求

物料訂購前，本公司應提供下列文件資料，或在訂購單、采購合約內予以明確規定：

(1)訂購物料之規格、圖紙、技術要求等。

(2)產品技術精度、等級要求。

(3)各種檢驗規范、標準或適用規格。

合格供應商之選擇

物料采購，除經總經理特準外，均需向合格供應商訂購。

品質保證之協定

愿材料料之采購，應由供應商承負品質保證之責任，并在訂購前明確，本公司要求供應商承諾下列品質保證：

(1)供應商應保證產品制造過程的必要控制與檢測。

(2)供應商產品出廠前應有逐批作抽樣檢驗。

(3)供應商應隨貨送交其出貨品質檢驗合格之記錄。

(4)接受本公司必要之供應商調查、評鑒。

進貨驗收之規定

供應商提供之物料，必須經過本公司倉庫、品管、采購等部門人員之相關驗收工作，主要包括下列幾項：

(1)采購員需確認訂購單、供應商、到貨日期、物料的名稱與規格。

(2)倉庫管理員需確認數量。

(3)品質部需確認品質檢驗并填寫檢測報告。

(4)檢驗合格后由采購員辦理入庫手續。

退還不合格品

對檢驗合格物料，入庫后應予以明確標識，以確保后續品質之可追溯性(如供應商名稱、物料規格、數量、交貨時間、檢驗人員等級料之標注，以便追溯、區分、使用之方便)。

品質糾紛處理

有關采購物料發生規格不符、品質不良、交貨延遲、破損短少、使用不良等情況之處理流程統稱為品質糾紛處理。具體規定如下：

處置依據

以雙方事先約定之品質標準作為處置依據，并于訂購單上詳細說明，其中涉及交貨時間、檢驗標準、包裝方式等的，原則上以本公司之要求為依據。

采購物料退貨與索賠

(1)擬退回之采購物料應由倉管員清點整理后，通知采購員。

(2)外聯物料部經辦人員通知供應商換貨。

(3)訂制品之退貨，原則上要求供應商重做或修改至合格為止。

(4)確屬無法修復或供應商技術能力不足時，可取消訂單，另覓供應商。

采購其他索賠根據合同規定進行索賠

公司員工采購管理制度模板篇10

分公司物資的采購，執行先申請后執行的原則，物資需求部門應事先填寫采購申請單，報送公司分管部門審批后，轉交采購部門采購。

一、商品采購

1、各營業終端根據銷售、庫存情況填寫采購申請單，報送分公司領導審批，超過一定金額的采購送總公司總裁審批；

2、采購部門根據審批后的&39;采購申請單整理、匯總后采購；

3、采購部門聯系供應商，進行詢價、洽談、簽訂采購合同，上報審批，最后下單采購；

4、采購商品送到營業終端后，各營業終端倉管員應及時根據供應商的隨貨同行單和分公司的發貨單驗收商品，并簽字。直營店倉管員再根據隨貨同行單、分公司發貨單、驗收情況登記庫存商品進銷存表，而后將簽字后的分公司發貨單每周整理一次寄給采購部，加盟店將簽字確認后的分公司發貨單傳真給采購部。采購部再根據直營店或加盟店簽收的情況在供應商的送貨單上簽收，復印一份留存，一份傳真給供應商，而后將原件轉給財務入賬；

5、各營業終端若發現質量問題或供應商隨貨同行單、分公司發貨單與實際商品不相符的，應及時通知采購部門，得到處理意見后辦理入庫；

6、采購部門根據采購合同，填寫付款申請單，報部門主管審核后，轉給財務審核，然后報送給有審批權限的公司領導審批；

7、采購部門負責取得供應商發票，并轉交給財務。

二、其他物資采購

1、分公司購置固定資產(單價在20__以上或it設備單價在1000元以上)的采購申請單，應上報總公司領導審批方可采購。固定資產采購之后，分公司行政人員應驗收、登記，收取保修卡等相關資料，并督促相關人員填寫設備驗收和領用單，附在報銷或付款申請單后。固定資產領用人發生變更的，行政部門應負責監督固定資產移交，并填寫移交單，報送一份給財務部備案；

2、其他零星的采購均需填寫采購申請單，報送審批后方可采購；

3、所有的采購均要有相關人員的驗收，并注明收到商品的名稱、規格、數量、質量、日期等信息，并簽名；

4、采購人員根據手續完整的單據，填寫費用報銷單或付款申請單，辦理報銷或付款手續。

公司員工采購管理制度模板篇11

1.目的

為保證企業設備維修保養,日常辦公事務及保潔工作的物資需要,提高采買工作的質量管理,特制定本管理規程。

2.范圍

各部門工作所需的辦公設備、辦公用品、清潔用品、工服勞保用品及工廠維護、維修所需的配件材料和生產所需設備、物資及配件等。

3.職責

3.1采買員負責對各類物資的采購工作。

3.2總經理負責需采購物資的復審工作。

4.程序

4.1根據各部門月請購所需常規或急購物資填列的請購單的品名、數量、規格、型號等,及時與相關的業務單位聯系,落實物資和價格后,反饋財務部主管初審后,報總經理批示后領取支票及時組織物品的購入,物資到位后,及時通知有關部門領用,并認真填寫領用單。

4.2對急購物品,要按使用部門要求的時間及時采購(特殊情況可以先購后批),確保企業設備的正常運轉。

4.3對一些規格、型號強的特殊配件和購買,可委派相關人員共同外出購買,以便確認規格、型號、鑒別質量。

4.4嚴格按照《合格采購商名冊》(財務部備案)選擇采購渠道,不得擅自變更;凡擅自變更者,將被調整崗位,并承擔由此所造成的經濟損失,并處于十倍罰款。

4.5對一些單一品種物資的選擇,也要本著質量好、價格合理、服務優良的原則,簽訂供物意向,以保證長期穩定的關系。

4.6對常規物品盡可能參照周期使用需求量,做到計劃購買,防止庫存積壓。

4.7對一些大宗物資要索取“三包”手續,簽訂三包條款以保證包修退換的執行,必要時留10%尾款。

4.8對大宗物資的采購,必須由二人操作,從詢價到落實,從質量到價格均由二人共同負責。

4.9采買員要負責對物資使用隨時回訪,了解物資的.使用情況,質量是否合格、優良,如發現質量問題,及時與供貨方聯系退換,對不守信譽、質量無保證的渠道,不再合作。

4.10為提高資金利用率,便于質量低劣物品的退換,對采購的物品盡可能采取延期付款的方式來制約。

4.11勞資部庫管員及物品使用者要對物資質量把關,對不合格物品的退換起監督作用。

4.12采買員要及時報帳,核銷物品采買的手續,不許拖拉壓票影響財務部結帳;最長周期不允許超過兩周。

4.13對采購工作要有高度的責任感和事業心,對所分配的采買任務要認真負責、吃苦耐勞,提高工作效率,當日的工作當日完成,不拖拉,不借外出購物辦私事,否則一經發現嚴肅處理。

4.14采買員要刻苦鉆研有關業務知識,全面掌握各種物資的使用性能、使用部位、規格型號等,分析掌握市場行情,做到心中有數、業務熟練。

4.15采買員要認真填報《物資結算統計表》,具體的由財務提供。

4.16樹立敬業愛崗精神,遵守財務紀律,對所購進物品的質量、數量、價格等認真負責。

4.17杜絕損公肥私、中飽私囊,對營私舞弊、收受回扣或工作不負責任造成重大失誤、經濟損失者,由當事人悉賠,并處于十倍罰款,同時申報人資行政部立即開除。

5.監督執行為財務部和人資行政部,各部門部長協助監督執行。

公司員工采購管理制度模板篇12

第一章總則

一、目的

為加強物品采購管理，規范所有物品采購工作，保障公司經營活動所需物品的正常持續供應，降低采購成本，特制定本制度。

二、適用范圍

公司對外采購相關固定資產、辦公用品、勞保用品的采購管理(以下統稱為物品采購)。

第二章采購權限和原則

一、職責權限與公司經營及產品有關的固定資產、材料、配件等及非經營性固定資產、辦公用品、勞保用品的采購均由人事行政部負責。

其他業務相關的采購則單獨申請報批后由相關業務部門進行采購。

二、采購原則

1、詢價比價原則

有兩家以上供應商提供報價，在權衡質量、價格、交貨時間、售后服務、資信、客戶群等因素的基礎上進行綜合評估，并與供應商進一步議定最終價格，臨時性應急購買的物品除外。

2、一致性原則

采購人員定購的物品必須與請購單所列要求、規格、型號、數量一致。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下，采購人員須及時反饋信息供請購部門更改請購單。

3、低價搜索原則

采購人員隨時搜集市場價格信息，了解市場最新動態及最低價格，實現最優化采購。

4、廉潔原則

自覺維護企業利益，努力提高采購物品質量，降低采購成本。嚴格按采購制度和程序辦事，自覺接受監督。

5、監督問責原則：采購人員要自覺接受財務部、請購部門及公司領導對采購活動的監督和質詢。在采購過程中，如果遇到采購商品質量、價格等問題，相關部門均可向采購部門提出異議。對采購人員在采購過程中發生的違犯廉潔制度的行為，公司有權對相關人員依照公司《員工獎懲制度》等進行處罰直至追究其法律責任。

第三章采購流程

一、采購申請：

1、與公司經營及產品有關的固定資產、材料、配件(例如測試手機、機頂盒、手柄、各種產品配件)等及非經營性固定資產、辦公用品、勞保用品(例如辦公設備、電腦、辦公文具、勞保等)的采購均由人事行政部負責。

2、其他業務相關的采購則單獨申請報批后由相關業務部門進行采購(例如線上活動活動獎品、研發人員日常使用工具書等)。

3、物品需求部門提出采購申請，填寫《請購單》，請購單要求注明名稱、規格型號、數量、需求日期、參考價格、用途等，若涉及技術指標的，須注明相關參數、指標要求。

4、請購部門可在提出采購申請前先進行市場調研，給出采購商家或采購價格的建議，采購部門可參考請購部門給出的.調研數據進行采購。

5、日常辦公文具及勞保用品的采購由人事行政部在每月月底進行統計和收集，次月第一周進行采購。并將此類預算費用在每月月初及時報至財務審核。

二、詢價比價議價：

每一種物品(物資)原則上需兩家以上的供應商進行報價。所有采購務必按低價原則進行采購。但屬于獨家代理、獨家制造、專賣品等則無需比價議價。

三、供應商選擇：

1、具有合法經營主體者。

2、品質、交貨期、價格、服務等條件良好者。

3、信譽良好者。

4、其他客戶認可的供應商。

四、采購合同簽定及采購過程的完成。

1、所有的采購項目原則上均需要提供采購合同或交易訂單，并附上送貨單及采購發票。

2、若無法提供采購合同和訂單的，采購過程需兩個人共同參與完成。

五、驗收入庫：

當各類物品(文具、勞保用品除外)采購完后，需第一時間辦理資產登記。登記項目包括品名、型號、規格、用途、有效期等。并在物品上貼上資產標簽以便日常管理。

六、對帳付款：

第四章物品申領與保管

一、物品領用

1、所購買的物品在做好資產登記后便可進行領用。

2、需要借用物品時需向人事行政部進行申領并登記，登記內容包括借用物品名稱、規格型號、數量、借用時間、借用期限和歸還時間。

3、物品用完之后須及時歸還于行政人事部，若已到歸還時間還需繼續使用的，需補辦續借手續。

4、行政人事部在物品被借出后應及時跟催物品的歸還情況。

公司員工采購管理制度模板篇13

第一章總則

第一條為規范公司的采購行為和程序，降低采購成本，確保各項原材料、貨品等物資的供應，加強公司的物資采購的監督管理，特制定本規定。

第二條本規定是公司物資采購管理行為的基本規范。

第三條采購人員應當根據市場信息做到比質、比價采購；大宗物資的采購，具備招標條件的，應實行招標采購。

第二章采購人員職責

第四條采購人員具體職責有：

（一）負責采購的制定，采購的簽訂；

（二）負責物資采購的的詢價、議價、比價、比質和采購招標工作；

（三）負責按時、按質、按量地采購公司所需各種物資。

（四）負責管轄范圍內的衛生、安全工作。

第五條采購原則

（一）審核批準。原則上，未經審批的物資不予采購。

（二）先進先出原則。監督倉庫管理和使用人員按照先進先出原則使用物資。

（三）本地采購。在價格與質量相當條件下，以本地采購為主以降低運輸成本。

（四）銀行結算原則。對長期與大額度的貨品，應通過簽訂合同與銀行結算的方式。

（五）比質比價原則，在采購過程中，嚴格執行同類的供應商比質量，同質量的貨品比價格，同樣的價格比信譽，擇優確定供應商。

（六）索取證件原則，要索取三證：食品生產許可證；食品合格證；食品檢測化驗單等。

（七）試用原則。采購物資應盡量在使用后采購。

第三章物資采購管理

第六條采購方式

（一）對于用量大、消耗快、周轉頻繁的原材料，選擇供貨商送貨的方式。

（二）對于使用頻率低，不容易集中采購的貨品可由采購人員自購。

（三）對于一些特殊的原材料需由外地發貨，按計劃定期申購。

第七條供貨商的確定

（一）初選供貨商。要深入細致的進行市場考察，要從所在城市找出三家以上有代表性的供貨商，進行綜合考察，在考察中要重點了解供貨商的實力、專業化程度、貨物來源、價格、質量及其目前的供貨狀況。

（二）試用供貨商。對于同類商品找出兩家同時供貨，重點從質量、價格、服務三方面來進行比較嘗試。

（三）確定供貨商。在使用兩個月的基礎上，由公司進行審查，以民主表決的方式集來確定。

（四）簽定供貨合同。確定供貨商后，由公司領導與供貨商簽定供貨合同，合同的期限不得超過一年。

（五）供貨商的.更換與續用。在合作的過程中，如發現供貨商有不履行合同的行為，在合同期滿前，由公司集中討論決定是否更換、續用。

第八條市場調查

為充分跟蹤市場價格動態，降低物資成本，增強公司議價能力和水平，公司組織相關人員進行定期市場調查。

（一）公司領導、財務人員、采購人員、廚師長每月不少于兩次進行市場調查。調查后需有調查記錄，寫明調查人員、調查時間、地點及調查結果，由全體人員簽字后交公司財務存檔。

（二）調查時間、地點的選擇。調查項目的周期一般為15天，以批發市場早市開市期間為調查區間，注意避開雨雪天等極端天氣的當日或次日。市場的調查以供貨商所在的市場為準。

（三）調查的方法和程序。調查組應遵循先蔬菜、鮮貨、后干雜調料、糧油、酒水的原則，單項貨品的調查不應低于三家。調查中要堅持集中調查的原則，調查時應實行看、聞、摸等方式，必要時可進行采樣。對被調查的商品要詳細的了解產地、規格、品種、生產日期、保質期等。在詢價后要進行討價還價，切記只記錄買方一口價。

（四）零星物品的市場調查由廚師長或委托他人（采購人員除外）實施。

第九條定價原則

（一）對供貨商所供物品的定價，在市場調查的基礎上，每半月制定一次，零星物品的采購價格不定期進行。

公司員工采購管理制度模板篇14

為了加強公司基本建設的經營、財務管理，規范采購工作流程，進一步提升公司采購工作效率，使之更好的為公司基建施工提供物資供應保障，根據公司建設發展的實際需要，特制定本制度。

1、煤礦自購物資由集團公司設立專職采購人員和管理人員，應當具備與其從事的采購工作相適應的政治素質、專業知識和業務能力，綜合科嚴格遵守公司的各種管理制度、采購管理流程，本著服務煤礦基建的宗旨，忠于職守，廉潔自律。

2、公司財務部門負責對煤礦的所有采購合同進行審核、監督，保證公司所有經濟行為的合理性和經濟性。計劃科負責對采購計劃的審批，確保采購行為的.合理和采購資金的落實。

3、收集公司基建所需的物資、設備(公司集中控制的)采購需求，編制各期采購計劃，上報公司財務科審批并執行。

4、按時完成各期采購計劃和零星采購計劃，保質保量、及時準確地為基建施工提供采購服務，并就供應的物資的質量、數量、品種規格、價格、交貨期等要素及時征求施工單位的意見，改進不足。

5、積極參與集團公司，煤礦組織的大宗物資采購及招標工作，并提交合理化建議。

6、采購合同的簽訂：

1)初步確定供應商和待采購物資、設備的市場價格后，集團公司供應科、辦公室應及時組織和相關供應商開展關于采購物資、設備的價格談判，簽訂采購意向合同、協議。

2)公司供應科、辦公室將采購合同、協議以及采購計劃報公司計劃科審核，經事前審計、確認其合法、經濟后，報公司財務負責人審批、簽字許可后，和相關供應商簽訂正式采購合同、協議。

7、簽訂采購合同、協議的原則和注意事項自主、自愿，平等協商是簽訂采購合同協議的基本原則。簽訂采購合同、協議的注意事項為：

1)合同、協議的條款、內容以及履行方式等必須符合法律規范。

2)合同、協議的規定必須符合公司的利益，或與公司的利益沒有抵觸。

3)合同、協議的履行條件及履行方式必須具有完整性和可操作性，避免不確定的法律和經濟責任的糾紛。

公司員工采購管理制度模板篇15

一、請購極其規定

1、請購的定義

請購是指某人或者某部門按照生產需要確定一種或幾種物料，并根據規定的格式填寫一份要求獲得這些物料的單子的囫圇過程。

2、請購單的要素

完整的請購單應包括以下要素：

請購的部門；

請購物品所屬項目

請購的用途

請購的物品名稱、規格、數量

請購物品的樣品、圖紙和技術資料

請購物品的需求時光

請購如有特別請備注

請購單填寫人

請購部門主管

請購單審核人

選購副總審核

財務審核人

公司總經理

3、請購單及其提報規定

請購單應根據要素填寫完整、清楚，由公司領導審核審核批準后報選購部門；

請購部門在提報申請單時應要求選購部接收人簽字并備份；

涉及的請購數量過多時可附件清單的形式舉行提交，為提高效率該清單的電子文檔也需一并提交；

遇公司生產、生活急需的物資，公司領導不在的狀況下可以電話請示，征得同意后提報選購部門，簽字確認后手續后補

假如是單一來源選購或指定選購廠家及品牌的產品，請購部門必需作出書面說明

請購單的更改和補充應以書面形式由公司領導簽字后報選購部。

二、請購單的接收及分發規定

1、請購的接收要點

選購部在接收請購單時應檢查請購單的填寫是否根據規定填寫完整、清楚，檢查請購單是否經過公司領導審批；

接收請購單時應遵循無方案不選購，名稱規格等不完整不清楚不選購，圖紙及技術資料不全不選購，庫存已超儲值積壓的物資不選購的原則；

通知倉庫管理人員核查該物資是否有庫存；

對于不符合規定和撤銷的請購物資應準時通知請購部門。

2、請購單的分發規定

對于請購單選購部應根據人員分工和崗位職責舉行分工處理；

對于緊張請購項目應優先處理；

無法于請購部門需求日期辦妥的應通知請購部門。

重要的項目選購前應征求公司相關領導的建議。

三、詢價及其規定

1、詢價前應仔細查看請購單的品名、規格、數量、名稱，了解圖紙及其技術要求，碰到問題應準時與請購部門交流；

2、屬于相同類型或屬性近似的產品應收拾、歸類集中選購；

3、詢價時對于相同規格和技術要求應對不同品牌舉行詢價；

4、比價選購的單位均應具備一定的資質和實力，具有提供或完成我公司所需物資的.能力；

四、比價、議價

1、對廠商的供給能力，交貨時光及產品或服務質量舉行確認；

2.對于合格供貨商的價格水平舉行市場分析，是否價格最低，所報價格的綜合條件越發突出；

五、合同的簽訂及其規定

1、合同正文應包含的要素

（1）合同名稱、編號、簽訂時光、簽訂地點；

（2）選購物品的規格、名稱、數量、單價、總價及合同金額，清單、技術文件與確認圖紙是合同部可分割的部分；

（3）付款方式

（4）工期

（5）質量保證期

（6）其他商定

2、合同簽訂及其規定

（1）如涉及到技術問題及公司機密的，注重保密責任；

（2）擬定合同條款時一定將各種風險降至最低；

3、合同執行

（1）已簽訂合同由選購部項目負責人負責跟進，由選購部負責人舉行監督，如浮現問題，選購部應準時提出建議或補救措施，并準時通知請購部門及相關領導；

（2）已簽訂的合同在執行期間，應準時把握合作單位對于合同義務和責任的履行狀況，跟蹤并催促其保證質量，按時履約；

（3）合同在履行期間應根據雙方約訂嚴格執行合同，遇未盡事宜應準時商議并簽訂補充合同；

六：報驗與入庫

1、供給單位已經履行完畢的合同，選購部應準時通知質檢部門舉行驗收；

2、標的物在運達公司后選購部應準時通知請購部門，由請購部門準時支配卸貨與搬運。

公司員工采購管理制度模板篇16

一、目的

加強選購業務工作管理，做到有章可循，預防選購過程中的各種弊端，降低選購成本，提高選購業務的質量和經濟效益。

1：選購管理制度

二、范圍

本制度適用于公司全部物品(原材料、輔料、備品備件、固定資產、勞保用品、辦公用品)或勞務(技術、服務等)的選購。

三、職責

3.1市場部按照銷售訂單編制銷售方案并下發相關部門。

3.2生產技術部按照市場部銷售方案，編制原輔材料需求清單。

負責制版、模具、量板等外包產品、技術服務以及其它外協業務選購申請及方案的編制。

3.3供給部按照生產部門報送的材料需求清單，核實倉庫存量，結合材料庫存安全定額，編制選購方案，報經總經理批準后組織選購。

3.4辦公室負責編制公司勞保、辦公用品的選購和辦公用品日常修理申請方案。

3.5設備工程部依據公司固定資產投資方案、設備運行情況以及生產經營需要編制設備的選購、固定資產修理以及零星修理創造所用備品備件選購方案。

3.6各物品、勞務需求部門按照需求物品或勞務的性質和權屬向辦公室、生產技術部、供給部、設備部提交申請，并經初審后交各分管副總或總經理批準。

3.7分管副總負責權限內的選購審批和超出權限的選購初審，總經理負責生產經營選購、固定資產購置、修理等方案的審批。

3.8財務部負責日常選購的價格審查，負責對價值10萬元以上的選購組織或上報集團公司舉行招標。

3.9質量部負責原材料、輔料的驗收，設備部會同生產技術部負譴責品備件、設備、監視和測量工具及修理等勞務的驗收。

3.10各選購經辦人負責索要發票、辦理結算，并對發票的真切性和合法性負責。

四、選購作業操作規程

4.1物資選購的方案、申請與審批

4.1.1授權的請購部門按照生產方案、實際需要以及庫存狀況每月28日前報次月的選購方案，報分管經理審核。

4.1.2經分管副總初審后的月度選購方案報財務副總審批后執行。

4.1.3未列入月份選購方案或超出方案的暫時選購申請需按照需求物品或勞務的性質和權屬向辦公室、生產技術部、供給部、設備部提交申請，并經初審后交各分管副總或總經理批準。

4.1.4對價值超過200元以上的辦公用品及500元以上的&39;配件、設備、儀器、勞務等需要由申請部門寫出申請報告經分管副總簽署看法報總經理審批后實施。

4.1.5選購方案或申請應列明選購物品或勞務的名稱、規格型號、數量、質量技術要求、估

計價值、交貨日期、用途等。

4.2選購比價

4.2.1選購部門在選購前須將選購方案或申請，交財務部舉行比價;在提交選購方案或申請的同時，選購部門應對新選購物品提供至少3家以上的供給商報價和聯系資料，有財務部隊提供的供給商(但不僅限于)舉行詢價或實地調查。

4.2.2價值在2萬元以上的修理、服務等勞務、5萬元以上的單臺(套)設備的選購需召集三家以上的供給商報價，舉行比價;10萬元以上的必需實行招標方式選購。

4.2.3對常用大宗原輔材料采取招標比價選購，公司按照市場行情每年至少進行2次招標，確定選購價格和供給商，一經通過招標確定價格，只能在定標價格基礎上按照市場行情下調，不能上浮;如屬國家政策調節等客觀緣由所致選購價格上漲，并且選購物資屬供不應求的賣方市場，價格可以上調，但必需經過總經理辦公會討論同意后才干執行。

4.2.4國家明碼標價壟斷經營的特別商品選購以及政府有收費標準的行政事業性服務收費不采取比價程序，物價審計只對選購物品或勞務的價格、收費標準、數量、質量的真切性舉行審查。

4.2.5全部選購業務應景物價審查后方可報總經理簽批報銷。

回復1：全面點的選購管理制度

4.3選購實施及物資驗收

4.3.1公司的選購業務統一由供給部門負責辦理，其他部門或人員不得自行選購。

4.3.2供給部門應按照生產技術部下達的原輔材料需用方案結合庫存物資的數量編制選購方案，報分管副總批準后執行。

4.3.3供給部門按照批準的選購方案組織選購，除零星選購外，批量選購業務必需先與供貨方簽訂選購合同，并與財務部、質量部、生產技術部等相關部門舉行會審，選購合同應包括品種、規格、數量、質量、價格、交貨日期、運費擔當、結算方式及經濟處罰等項條款。在選購合同有效期內，若因市場行情發生較大變化時，經過總經理批準可以與供貨商簽訂《調價協議》，并報請財務部門備案。

4.3.4選購物資運到本公司時，先由供給部門對比核對選購方案，經確認無誤后開具《請驗單》交質量部或設備部舉行質量檢驗，質量部、設備部在驗收條件允許的范圍內組織物資檢驗，并出具檢驗報告單，檢驗合格的物資由保管點數入庫并辦理入庫手續，檢驗不合格的物資不得辦理入庫。

4.4結算

4.4.1選購發票按規定能夠取得增值稅發票的，且在我方能夠抵扣增值稅的選購項目必需索取增值稅發票，不能取得的，價格按扣除增值稅以后執行。

4.4.2無論是現款選購還是賒購，在結算付款時均需由供給部門填開《選購付款申請單》，連同有關憑證報經財務部門審核，并經總經理批準后，出納人員方可付款。

4.4.3財務部在對選購物品結算付款時，應該仔細審核《請購單》、《選購合同》、《選購方案單》、《選購付款申請單》、《入庫單》、《發票》或《收款收據》等有關單證，賬目結算不清或未按合同規定期限付款以及不符合稅務制度規定的結算憑證財務部門不得辦理相關手續。

4.4.4出納員須在接到經總經理批準的付款憑證后辦理付款手續，付款時必需仔細審核是否

具備簽章齊全的條件，對簽章不全的付款憑證不得辦理付款手續。

五、責任

5.1不按規定程序未經審批選購的，由經辦部門和人員自行負責處理，已經與供方簽訂購銷合同，導致公司因不能履約而發生的損失由經辦人員全額擔當。

5.2經審批的選購方案和申請，負責選購的部門和人員應在規定選購期限內選購到位，因沒有人到責任不能按時選購而影響正常經營的，沒發覺查實一次罰款100元，給公司造成損失的按確定損失額的40%。

5.3未經比價即舉行選購的，選購價格顯然高于比價結果的，價格高出部分由選購人員自行擔當。提交供給商報價時，與供給商串通抬高價格，從中謀取私利;或未仔細舉行比價而導致選購價格顯然過高;經查實后選購人員擔當相應損失，損失額在5000元以上的責令其下崗。

5.4物品使用部門(車間)必需依據生產方案、生產管理實際需要，仔細根據4.1.5條之規定填制購物申請單。填寫不規范，導致無法確認請購物資須知信息的，選購部門有權否決選購。選購方案及申請必需由請購部門主管簽字，無請購部門主管簽字，審批人不得予以審批。對貪圖省事、亂報選購方案，造成本公司流淌資金使用鋪張的，依照銀行貸款利率的兩倍標準對有關責任人處以罰款。

5.5供給部門在確保品質的前提下，必需充分考慮市場變化和庫存成本等因素，制定大宗物品的選購計劃，落實供貨單位。并對選購物品的品質、貨款結算安全負責。若因玩忽職守，造成公司經濟損失的，應負相應的經濟賠償責任。特殊是結算過程中產生的應收款項，有關選購人員負有無條件的清收責任。

5.6財務部必需仔細履行審核監督責任，對審核把關工作不嚴、不準時向總經理匯報有關事情真相，并造成公司經濟損失的，賦予相應的經濟和行政處分。

5.7驗收部門必需對全部運抵本公司的選購物品，依照選購合同規定的質量要求舉行質量檢驗。若發覺品質不符時，必需準時報告選購部門(須要時直接報告總經理)處理。嚴禁品質不符的外購物品入庫。因驗收人員玩忽職守造成經濟損失的，賦予相應的經濟和行政處分。

5.8倉庫對驗收部門驗收合格的外購物品辦理入庫手續，并對入庫選購物品的數量負責。若發覺數量不符時，應該準時向有關部門報告(須要時直接報告總經理)，同時妥當保管該批選購物品等待處理。對倉庫保管員工作粗心，未按本方法規定操作，造成入庫數量短缺、超方案選購或不合格物資入庫的應負經濟賠償責任。

六、本制度自發布之日起執行，自本制度執行之日起，原有相關規定同時廢止。

公司員工采購管理制度模板篇17

公司物資選購管理制度

為了規范公司的物資選購行為，降低選購成本，加強對選購的監督管理，根據科學有效、藏匿公平、比質比價、監督制約的原則，特制定本制度。

一、本制度是公司選購重要物資、普通物資、輔助物資以及其他開發新產品、新工藝所需物資過程中的決策、質量檢驗和價格監督等行為的基本規范。

二、物資需求（選購）方案的分類

1、月度物資需求方案即月選購方案；

2、暫時物資需求方案即物資選購方案單。

三、選購工作應遵循的原則與方式

（一）選購原則：

1、執行詢儀價原則。物資選購要貨比三家，擇中選優，暫時性應急購買的物品除外；

2、供方評定原則；

3、職責分別原則，選購人員不得參加物資檢查驗收；

4、全都性規定，選購的物品必需與選購單所列要求的規格、型號、數量相全都。

5、秉公辦事、維護公司利益原則。

（二）選購方式：

1、招標選購；

2、固定廠商、長久報價選購；

3、即時詢價選購。

（三）付款方式：

1、預付部分款項；

2、貨到憑發票報銷付款；

3、貨到后分期付款；

4、貨到延期付款；

5、以上方式的結合。

四、選購方案請購和實施

（一）提出與確認：料庫依據公司生產方案和物資消耗定額，按照庫存狀況核定選購數量，編制月份選購方案。經部門主管、公司主管領導簽字后，傳遞到供給部，物資選購請購審批程序完成。零星物資（生產、技術等急需材料、配件、設備）由使用部門提出申請并填寫物資選購方案單，由部門領導審核，經料庫審查確認，主管副總審批后交供給部實施。設備選購由技術部協作。

（二）挑選選購渠道，確定選購價格。供給部接到經批準的《物資選購方案單》，先核對選購內容，查閱《物資供給商記下臺帳》和其他有關資料后，按照選購物資的緩急程度，參考市場行情及過去選購記錄或廠商提供的資料，除經批準的緊張特別狀況外，精選三家以上的供給商舉行詢價（設備選購由技術部協作）。對于廠商的報價資料舉行收拾后，選購經辦人員應深化分析，擬訂議價方式及各種有利條件，和符合規定的選購方式向廠協商價。選購經辦人員詢價、議價以及對有關物資的質量、付款方式等內容洽談完成后填寫《選購物資詢議價報告表》，經供給部部長審核后，舉行選購。須要時與供給商簽定《購貨合同》，按合同審批程序審批后再舉行選購。做好選購質量記錄。

五、質量驗證與檢驗。質檢中心負責對選購物資舉行驗證（設備選購由技術部協作），選購物資未經質量檢驗合格不得辦理正式入庫手續和結算手續，特別狀況經公司主管領導批準特例處理。全部特例處理的狀況均須記錄備案。各種生產用物資進廠后，由料庫填寫檢驗通知單，經質檢中心檢驗并將檢驗結果送至料庫，由料庫按其質量情況舉行標識。不合格物資由料庫報供給部按有關規定處理。嚴峻不合格的物資要求所有退貨，嚴禁進入生產過程。

六、物資驗收入庫結算程序。選購物資到廠后，料庫提請質檢中心對選購物資舉行檢驗或驗證。檢驗或驗證合格后，填寫各類《物資入庫驗收單》，簽字后物資記下入庫。實行預付款方式的選購物資，由選購人員憑《選購合同》或《選購物資詢議價報告表》，填寫《借款單》，經總經濟師審核批準后辦理預付款手續。實行除預付款方式之外的方式付款的選購物資，在選購物資到廠入庫后，由選購人員憑《選購合同》或《選購物資詢議價報告表》，《物資入庫驗收單》，以及購貨發票按照公司財務報銷的有關規定經總經濟師審核批準后辦理報銷付款手續。

七、規定要求

（一）物資需求（選購）信息傳遞規定：

1、物資需求使用單位必需在《月選購方案》或《暫時物資選購方案單》上將所需物資的相關技術標準要求說明，特殊是品種、規格、型號以及對選購物資的其它特別要求填寫具全。

2、所需物資需試用后方能結算付款的，物資需求單位應《月度選購方案》或《暫時物資選購方案》上注明相關事項。

3、物資需求使用單位要準時把握所需物資的市場信息狀況，在《月選購方案》或《暫時物資選購方案》上將所需物資的市場信息狀況列明。

4、物資需求使用單位需要對所需物資的規格或數量舉行變更時，必需立刻通知供給部，雙方商議樂觀協作處理好有關事宜。

（二）物資選購規定：

1、物資選購部門必需根據“質量第一”和“藏匿、公平、公正”的原則，以“降低成本、保障生產經營”為目的，切實做好物資的選購供給工作。

2、供給部要嚴格遵守供貨商評定規定，通過“同等條件，質優優選、價低優選、近處單位優選、老供貨單位優選、直接生產單位優選、信譽好單位優選”的方式，綜合考慮“質量、價格、交貨期、售后服務”四個方面的內容，在“重質量、遵合同、守信用、看服務”的前提下，做好物資供給商的考察挑選工作。對同類的重要物資和普通物資，應同時挑選三家以上合格的供方，并保存合格供方的質量記錄。

3、凡選購的大型設備、成套設備、大宗物資，必需實行藏匿招標的方式，由隨事成立的公司招標小組確定相關事項。

4、若因缺貨等緣由無法按需貨日期完成物資選購，供給部應準時通知物資需求使用單位，雙方樂觀商議處理好有關事宜。

（三）選購物資驗收入庫、出庫規定：

1、選購物資到廠后，必需經質檢中心檢驗或驗證合格后方可入庫。

2、對于經檢驗或驗證不合格的選購物資，料庫通知供給部，由供給部與供貨商舉行商議，實行退貨、換貨或索賠措施。

3、各需求單位在物資驗收合格后按單位使用狀況填寫領料單，經部門領導和主管副總批準后到料庫辦理領料出庫手續。

（四）選購物資付款規定：

下列狀況財務部應否決支付選購款項：

1、與《選購合同》或《選購物資詢議價報告表》規定的付款方式或付款金額不全都的款項。

2、質檢中心未在《物資入庫驗收單》上簽字的款項。

3、《物資入庫驗收單》中列出的選購物資的數量、品種與《選購合同》或《選購物資詢議價報告表》不符的款項。

4、所需物資需試用后方能結算付款的，物資需求單位應《月度選購方案》或《暫時物資選購方案》上注明相關事項。

（五）選購紀律規定：

1、各物資需求使用單位應按照生產經營管理需要，本著“節省、降本”的原則提報物資需求選購方案，對任何亂報方案、浪費鋪張甚至違規違紀提報物資需求選購方案的行為舉行鄭重處理。

2、物資選購經辦人員必需牢固樹立企業仆人翁思想，盡職盡責，堅持原則，秉公辦事，切實維護公司的利益，保障公司選購成本的最低化、選購質量的最優化、選購效率的最快化。

3、選購人員必需遵守公司規則制度的規定，根據規定的程序和標準選購，任何人不得私自訂購和盲目進貨。

4、選購人員必需做到廉潔自律，秉公辦事，不謀私利。任何人不得在物資選購過程中私下收受回扣或酬金。對實際浮現的回扣或酬金必需在三日之內上交。

5、選購人員必需樹立服務意識，急生產經營所急，想生產經營所想，任何人不得無故積壓或遲延選購及相關工作。

6、為把握瞬息萬變的市場經濟商品信息，如價格行情等，選購人員必需常常自覺學習業務學問，提高業務工作的能力，以保證準時、保質保量地做好物資供給工作。

（六）售后服務規定：對于選購物資供給部在簽定購買合同時，要明確服務商定。選購物資在投用前需廠家舉行現場指導的，由供給部負責聯系。對于在使用過程中（保質期內、正常使用條件下）浮現的質量問題，由供給部在規定時光內協調解決。

八、選購價格監督管理。企管部是行駛選購價格監督的職能部門，內設審計監督比價員，抽查供給部的選購質量記錄。負責選購全過程舉行財務監督和審計；負責從各種渠道搜集各單位擬選購的.各類物資的供貨單位價格信息，舉行收拾分析并與各單位填報的《材料驗收單》上的供貨單位、價格等舉行比較分析。凡由供給部提供的納入清單的通用物資，原則上要顯然低于市場零售價格，并做到對質量問題包退、包換，負責到底。使用單位如發覺從料庫領用的上述物資價格高于市場零售價格，應即向企管部報告，由企管部調查處理。選購人員要自覺接受審計及針對選購活動的監督和質詢。

九、責任與獎懲。全部從事物資選購的人員都必需遵紀守法，廉潔奉公。仔細貫徹執行公司關于物資選購管理的文件，認清自己的責任，團結配合，相互監督，共同把公司的物資選購工作做好。

對降低選購成本做出突出貢獻的選購人員和其他人員、嚴格履行職責且成果顯著的質量、價格監督人員、舉報違背本制度規定的違法亂紀選購行為經查證屬實的人員將予以嘉獎。對違背本制度弄虛作假、以權謀私、帳外暗中收受回扣和收受賄賂的人員，將按照情節輕重賦予處罰，直至行政處分或依法追究刑事責任。

本制度自發布之日起執行，以前與本制度規定不符者以本制度為準。

汝州鄭鐵三佳水泥制品有限公司

汝州鄭鐵三佳道岔有限公司

公司員工采購管理制度模板篇18

一、總則

(一)、為規范本集團及下屬生產企業的選購工作，特制定本制度。

(二)、本制度適用于集團公司及集團下屬各生產企業的選購活動。

二、選購原則

(一)、嚴格執行詢議價程序

凡未通過招標確定供給商價格的物品的選購，每次選購金額在2000元以上，必需有三家以上供給商提供報價，在權衡質量、價格、交貨時光、售后服務、資信、客戶群等因素的基礎上舉行綜合評估，并與供給商進一步議定終于價格，暫時性應急購買的物品除外。

(二)、合同會簽制度

固定資產的選購合同，必需經過有關部門如生產管理部、質量部、財務部、審計部、生產企業總經辦、設備修理部共同參加，調研匯總各方看法，經公司分管領導審核，總經理批準簽約。屬集團選購的項目，應報總裁批準。

(三)、職責分別

選購人員不得參加物資和服務的驗收，選購物資質量、數量、交貨等問題的解決，應由選購部按照合同要求及有關標準與供給商商議完成。

(四)、全都性原則

選購人員定購的物資或服務必需與請購單所列要求規格、型號、數量相全都。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的狀況下，準時反饋信息供申請部門更改請購單作參考。如確因特定條件數量不能徹低與請購單全都，經審核后，差值不得超過請購量的5%-10%。

(五)、最低價搜索原則

選購人員隨時搜集市場價格信息，建立供給商信息檔案庫，了解市場最新動態及各地區最低價格，實現最優化選購。

(六)、廉潔制度

全部選購人員必需做到:

1、熱愛企業，自覺維護企業利益，努力提高選購材料質量，降低選購成本。

2、加強學習，提高熟悉，增加法治觀念。

3、廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請，更不能向供給商伸手。

4、嚴格按選購制度和程序辦事，自覺接受監督。

5、工作仔細認真，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失。

6、努力學習業務，廣泛把握與選購業務相關的新材料、新工藝、新設備及市場信息。

(七)、招標選購

凡大宗或常常使用的材料，如原、輔、包材料、零星且繁雜的物資、辦公用品、中藥材等都應通過詢議價或招標的形式，由生產、質量、財務、審計、選購、總經辦等相關部門共同參加，定出一段時光內(一年或半年或一季度)的供給商、價格，簽訂供貨協議，以簡化選購程序，提高工作效率。

對于價格隨市場變化較快的材料，除縮短招標間隔時限外，還應隨著把握市場行情，調節選購價格。

三、選購程序

(一)、供給商的挑選和審計

1、原輔材料的供給商必需證照齊全，具有生產產品的合法證件。變更原輔材料的供給商必需經過送樣檢驗、小試、中試，征得生產、質量部門同意。須要時，報有關管理部門批預備案。

2、對于大宗和常常使用的商品或服務，選購部應較全面地了解把握供給商的生產管理情況、生產能力、質量控制、成本控制、運送、售后服務等方面的狀況，建立供給商檔案，做好業務記錄，會同企業生產、質量、選購部門對供給約定期舉行評估和審計。

3、固定資產及零星物資選購在挑選供給商時，必需舉行詢議價程序和綜合評估。供給商為中間商時，應調查其信譽、技術服務能力、資信和以往的服務對象，供給商的.報價不能作為唯一打算的因素。

4、為保證原、輔、包材質量的穩定，供給商也應相對穩定。

5、為確保供給渠道的暢通，防止意外狀況的發生，對于生產運營所必須的商品，應有兩家或兩家以上供給商作為后備供給商或在其間舉行交互選購。大宗商品應同時由兩家以上供給商供貨，以保證貨源、質量和價格合理。

6、對于零星且規格繁雜的物資，每年度按照部門預算方案統計造表交選購部門，向三家以上供給商詢價，經有關部門及選購部門綜合評估后，挑選合適的供給商，簽訂特約供貨協議，定期結算。

公司員工采購管理制度模板篇19

1、目的確保合同的執行力。

2、企管部在供應部提交市場調研報告之日起一周內，組織設備部、生產部、質檢部、技術中心、財務部、供應部的有關人員對供應部提交的市場調研報告進行評審。

3、與會人員根據供應部提供生產商(供應商)的信息對生產商(供應商)進行客觀的評價，按無記名方式對生產商(供應商)按百分之五十的比例入選投票，得票超過與會人數的一半以上者確定為入選生產商(供應商)。

4、供應部對入選生產商(供應商)在確定之日起二天內以電子郵方式寄出標書，要求生產商(供應商)在發出標書之日起一周內寄出標書(以當地郵擢為準)，超期按棄權處理。

5、供應部要對生產商(供應商)提交的標書保密性負責，嚴禁在開標會前私啟生產商(供應商)提交的標書。

6、企管部按時組織設備部、生產部、質檢部、技術中心、財務部、供應部進行現場評標。

評標程序為：

1、檢查標書的完整性;

2、開啟標書;

3、宣讀標書;

4、匯總計算平值;

5、按低于平值總標數的百分之五十計算定位數;

6、按低于平值第一開始往低值向下推移到定位數，確定中標標的。

7、填寫中標書，與會人員簽名確認。

公司員工采購管理制度模板篇20

一、物資采購計劃的確認階段

生產部門對物資的需求，是采購計劃制定的根本依據。物資采購計劃要從生產需求開始，這一點國內外企業沒有什么不同，但其后的審核批準程序，二者卻存在很大差異，因此產生了不同的控制效果。

國外企業采購管理制度及采購流程規定：首先由生產部門根據生產計劃或即將簽發的生產通知提出請購單；第二步，將請購單交由倉儲部門保管人員審核，保管人員根據庫存情況核定采購數量，并經倉儲部門主管簽字后，傳遞到采購部門；第三步，采購部門接到請購單后，審查是否重復采購，以及是否存在其他不合理請購品種或數量等，審核同意后，根據已掌握的市場價格，對采購所需資金做出估算，并將請購單交資金預算管理部門；第四步，資金預算管理人員根據企業經營目標和資金預算審核請購物資是否在預算之內，審核后再交還采購部門，采購部門方可根據各部門審核過的請購單編制正式采購計劃。

相對而言，我們企業這方面的制度比較簡單：首先，也是由生產部門根據生產計劃編制用料申請表，報送采購部門；其次，采購部門審查是否有超范圍、超限額的品種和數量，并根據庫存情況審定采購數量；最后，編制正式采購計劃報主管領導審批。

兩種制度的差別在于：首先，業務流程不同。國外企業的制度相對復雜，要經過四個部門審核、批準，有四個控制點；而我們的企業只經過兩個部門，加上主管領導把關，有三個控制點。其次，組織機構設置不同。對生產部門請購單或用料申請計劃的審核，國外企業增加了倉儲部門和資金預算管理部門的參與，而倉儲部門與采購部門是完全獨立的兩個部門；而我們企業的機構設置中，倉儲部門和采購部門同屬物資管理部門，是一個部門內的兩個相對獨立部門，倉儲部門一般不直接參與計劃的審核，明顯處于次要地位。盡管兩種制度的控制目的相同，但這些差異對內控制度的控制效果影響卻很大。其主要原因是，從內部控制理論分析，內部控制實質就是內部牽制，即一項業務由二個或二個以上的人或部門經手，其發生差錯和串謀舞弊的機率就會大大降低。因而，在管理機構設置上要求將不相容職務進行分離，將一項業務分由兩個或兩個以上部門控制。國外企業將請購單的審核分由倉儲部門、采購部門、資金預算部門負責，而我們企業對物資用料申情計劃僅由物資管理一個部門審核，其控制效果必然要弱。從另一個角度分析，雖然我們企業的物資管理部門內部，采購部門和存儲部門也是分開的，具有相對獨立性，但他們同由一個部門管理，接觸機會較多，有共同的部門利益，很難避免人際關系和部門利益等因素的影響。總之，由于機構設置上的差異，國外企業的內部控制效果明顯優于我們企業的內部控制。這一點在實際工作中已經非常明了。

另外，參與部門不同，對控制效果產生的影響也不相同。國外企業規定，生產部門的請購單首先經倉儲部門保管人員審核，相當于我們企業要求采購人員做的“庫平”工作。不同的是，國外企業是由倉儲部門保管人員來完成，而我們是由采購人員根據保管人員提供的庫存資料來完成。由倉儲部門保管人員直接負責和由采購人員間接負責，最終效果差別很大。如我們的企業庫存一般都存在令人頭痛積壓問題，對積壓物資的使用、處理，應是采購計劃中必須考慮的重要因素，但因物資積壓與保管人員關系不大，所以保管人員并不會積極主動地去清理，而國外企業要求倉儲部門保管人員參與采購計劃審核，對物資積壓就負有直接責任，因而會積極主動地去處理積壓物資。這種管理方式能夠更好地避免積壓物資的產生，這一點很值得我們借鑒。

二、選擇采購渠道，確定采購價格階段

采購渠道和采購價格的確認，是物資采購控制的重中之重。它直接影響到企業的經濟效益，因而無論中外企業都將其作為關鍵控制環節。

國外企業規定：采購部門應該根據市場情況和以往的業務往來，建立供應商資信情況信息庫，或通過中介機構查詢有關供貨商的資信情況，然后向兩家以上供應商索取采購物資的價格和質量指標，比較不同供應商所提供資料，選擇最有利于企業生產和價格最合理的供應商。對于評選供應商，多數企業還會成立一個專門委員會，集體研究決定。選定供應商和采購價格后，采購部門就可填制正式訂貨單或采購合同，但還須將定貨單副本交由請購部門（生產部門），證實定單內容符合他們的要求，同時還要將定貨單副本送收貨部門，以便驗收時使用。而我們企業在采購渠道及價格確定方面，雖然一般也要求進行比價或招標，一些單位也設置了專門的崗位或部門負責監督，但實際上還是主要由采購人員和主管領導審定，比價或招標對多數單位來說還只是一種形式。

兩種制度相比，最大的不同之處就在于，國外企業強調集體決策，弱化了管理者的個人作用，也更易避免決策中的個人行為。而我們企業選定采購渠道和價格的決策中，強調主管領導的作用。兩種制度體現了管理理念上的差別，反映出我們企業人治觀念重于法制觀念，而這種觀念更易產生個人行為。當然，這種觀念也有其客觀因素，就是我們的市場不規范，依賴采購人員和領導個人的經驗較多等。

另外，國外企業與我們企業采購管理制度及采購流程還存在其他方面的差別，如對業務記錄資料的要求，國外企業很嚴格很規范，要歸檔備查。而我們企業對這方面很不重視，記錄資料是為應付檢查而準備，雖然規范但不真實。