穩定的制度有助于降低市場波動和不確定性，增強企業的競爭力和可持續性，為企業的長期穩健發展提供有力支撐。采購部工作管理制度怎么寫才規范？下面給大家分享采購部工作管理制度，希望對大家有所幫助。

采購部工作管理制度篇1

為適應社會主義市場經濟發展要求，強化各級政府的宏觀調控力度，加強財政性資金管理，提高財政性資金使用效益和透明度，維護和促進商品市場的公開、公平、公正和合法競爭，促進廉政建設。根據省政府辦公廳《轉發省財政廳<省直行政事業單位專項設備政府采購暫行辦法>的通知》(遼政辦發[__8]50號)精神，結合我市實際，特制定本辦法：

一、政府采購的范圍

市財政局核定使用財政預算內外資金，在市場購置的各類設備及服務項目，列入政府統一采購范圍。

(一)設備采購

1、小汽車、大客車、貨車、摩托車、其他用車;

2、電梯、鍋爐、食堂炊具、空調;

3、微機、復印機、電傳機、打印機、音響和攝像編輯設備、照相機及鏡頭;

4、農機、林業、水利機械設備;

5、建筑施工工程機械設備;

6、其他設備及備品材料等。

(二)工程采購由財政撥款的基建項目、市政建設項目一律由政府采購管理辦公室組織招標。

(三)服務采購

市直黨政機關和財政撥款的事業單位的各類服務項目支出。

1、機動車輛定點維修;

2、機動車輛定點供油。

二、政府采購管理

在市財政局設立阜新市政府采購管理辦公室(以下簡稱管理辦公室)，并根據政事分開的原則，組建市政府采購中心。管理辦公室主要職責：制定有關政府采購政策、管理制度和辦法;指導全市政府采購工作;審核批準招標代理機構，負責供應商的資格審查和批準，處理采購投訴;負責對政府采購實施全過程監督管理;其他有關政府采購的行政事務。市政府采購中心職責：編制本級政府實行集中采購的計劃和目錄;設立本級政府采購資金專戶，負責政府采購資金專戶的會計核算與管理;確定采購方式，組織集中政府采購業務，組織培訓采購管理人員和技術人員;承辦政府采購管理辦公室委托的其他有關政府采購事務;日常管理工作。

三、政府采購程序

(一)政府采購程序

1、貨物采購：

(1)市直單位采購金額在1000元以下(含1000元)的小數目采購，只要“貨比三家”，采購人認為價格合理，并能滿足需要，填報有關《政府采購審批表》，報送財務主管部門審查。財務主管部門審查同意后，報送市政府采購中心備案，可以自行直接向任何廠商采購。

(2)市直單位采購金額在1000元以上，貨物單位價值5000元以下(不含5000元)，一次性批量采購總值50000元以下(不含50000元)的中等金額采購，各有關采購人必須進行采購報價，至少必須邀請3家廠商投標，對他們的報價進行比較后，擇定供應廠商，填報有關《政府采購審批表》，報送市政府采購中心備案，可以自行直接向選定的廠商采購。

(3)市直單位采購貨物單位價值5000元以上(含5000元)，一次性批量采購總值在50000元以上(含50000元)的較大金額采購，必須由市政府采購中心組織統一實行招標采購。

下列貨物采購應當由市政府采購中心集中采購，不受前款限制：公務用機動車輛;辦公自動化設備;醫療、教學和通訊設備;政府采購中心認為應當集中采購的其他貨物。

2、工程采購：一般由管理辦公室組織統一實行招標采購。

3、服務采購：

(1)市直單位合同價值10萬元以下(不含10萬元)的服務項目，各有關采購人必須進行采購報價，至少必須邀請3家廠商投標，對他們的報價進行比較后，擇定供應廠商，填報有關《政府采購審批表》，報送財務主管部門審查。財務主管部門審查同意后，報送市政府采購中心，市政府采購中心協助向共同選定的廠商采購。

(2)市直單位合同價值10萬元以上(含10萬元)的服務項目，必須由市政府采購中心組織統一實行招標采購。

下列服務采購應當由市政府采購中心集中采購，不受前款限制：公務用機動車輛維修和供油;政府公用物業的管理;政府采購中心認為應當集中采購的其他服務。

(二)政府采購方式

凡經管理辦公室審查批準的采購項目，均應根據實際情況確定采購方式。

1、對沒有競爭性、供貨途徑單一的貨物采購、工程采購或者服務采購，由采購中心或委托有資格的采購實體組織集中或詢價采購。在采購過程中，要吸納有關專家或部門的專業人員參加采購工作，以確保采購的質量和良好的售后服務。

2、對具有市場競爭性的貨物、工程和服務的大額采購，由政府采購中心委托招標機構實行招標。其方式可以采用公開招標或者邀請招標的方式。管理辦公室要加強對招標機構的監督和檢查工作，以確保招標采購工作的公開、公平和公正性。

(三)采購原則

在實施政府采購過程中應遵循以下原則：

1、凡購置符合政府采購范圍的貨物，應在質量、價格和產品功能大體等同的情況下優先選購本市企業生產的產品;

2、凡購置符合政府采購范圍，但本市不能制造或本市產品質量和功能不能滿足需要的貨物，可在其他省、市選購;

3、凡購置符合政府采購或者委托招標采購范圍，但在國內不能制造或國內產品的質量和功能不能滿足需要的貨物，須將外購商品購貨單經同級政府經貿部門審查同意后，方可在國際選購。

(四)招標管理

經財政部門和有關部門批準的招標采購項目，政府采購中心直接或委托依法獲得資格的專職招標機構向社會招標。管理辦公室負責對招標機構的執業資格，資信及技術力量等方面的綜合考評與監督。

1、市政府采購中心根據核準的書面文件與招標機構簽訂招標采購委托合同書。委托合同書主要內容應包括：招標項目名稱、項目所要達到的技術要求、項目預算、交貨期、付款方式等。

2、受委托的招標機構要會同有關專家在對委托合同書中采購項目進行市場調查，充分論證的基礎上，制定招標文件，并在所制定的招標文件向有關供貨商發標前，將招標文件送達市政府采購中心進行審核。如市政府采購中心對招標文件提出合理要求，招標機構應對招標文件進行修改，經市政府采購中心同意后，招標機構方可將修改后的招標文件向有關供貨商發標，并進行其他環節的招標工作。

3、招標機構與有關專家、主管部門、公證部門和項目單位組成評審委員會，根據經濟性、有效性、公開性、公正性的原則，參加開標、評標及定標過程，并對投標價格、設備質量和售后服務及投標商(供貨商)的資格進行評審，形成評標報告報市政府采購中心和管理辦公室。

管理辦公室與市監察局對招標全過程依法進行監督。對招標機構違反《委托合同書》和招標投標法律法規規定而確定的招標結果，有權予以否決。4、由招標機構負責組織中標的供貨商與采購實體簽訂合同書。合同書要報送采購中心、財務主管部門備案。

5、凡中標的供貨商所出售的商品，如采購實體在實際運行中，發現存在質量問題或其他欺詐行為，按有關法律、法規規定，除要求其賠償由此所造成的經濟損失外，應將有關情況上報給采購中心和管理辦公室;管理辦公室在2年內不允許其參加政府采購招標活動，并通過新聞媒體予以曝光。

6、管理辦公室在管理工作中要提高辦事效率，簡化工作程序，高效、優質、快捷、主動地為采購實體服務，清正廉潔、自覺維護國家的利益，樹立政府職能部門良好的形象，保證政府采購工作的順利實施。

7、受委托的招標機構在招標工作中，應嚴格遵循招標立項、標書制作、招標發標、廠商投標、揭標中標、商務談判、合同簽約等規范程序，公正地對待委托方和投標方，切實維護國家利益，對受委托的招標機構在招標過程中出現不公正對待委托方和投標方的問題，采購中心除終止其委托招標外，可通過一定形式向社會曝光，情節嚴重的要訴諸法律。

四、政府采購資金管理

(一)財政預算內外支出中能夠實行政府采購的專項資金，由市財政局按核定的財政專項資金(預算外專戶撥款比照辦理)預先撥入政府采購專戶。

(二)實行政府采購的專項資金，如資金來源屬財政和采購實體自籌資金配套的采購項目，采購實體必須將自籌資金部分在采購啟動前存入財政專戶。

(三)上述資金來源全部落實后，由政府采購中心根據《評審委員會對專項招標采購核準表》和最終審定的中標價格，按項目標書確定的定金額度撥付給供貨商，待對所購置的專項設備按合同要求驗收合格后，采購中心直接將其余款撥付給供貨商。

(四)政府采購節省的資金，按來源不同分別處理。屬全額財政補助資金部分，由市財政局統一調劑使用，同時調整單位預算;屬財政部分補助和采購實體自籌資金的項目，節省資金由采購中心按財政、采購實體自籌資金所占比例的份額進行劃分;屬財務主管部門和采購實體節省的資金予以返還，并按市財政局指定用途使用。

(五)采購實體要建立設備到貨驗收、安裝、使用及效益的各項記錄臺帳，并按規定上報項目使用情況反饋表。

五、其他事項

(一)采購實體每年隨年度決算上報《市直行政事業單位招標設備使用情況反饋表》，管理辦公室與主管部門每年要對政府采購執行和設備運行情況進行檢查。

(二)對應實行而未按本辦法執行政府采購的采購實體，按違反財經紀律論處。

(三)政府采購實施過程中遇到的其他問題，由管理辦公室、采購中心會同主管部門、采購實體、招標機構等協商解決。

本辦法由市財政局負責解釋。

采購部工作管理制度篇2

分公司物資的采購,執行先申請后執行的原則,物資需求部門應事先填寫采購申請單,報送公司分管部門審批后,轉交采購部門采購。

一、商品采購

1、各營業終端根據銷售、庫存情況填寫采購申請單,報送分公司領導審批,超過一定金額的采購送總公司總裁審批;

2、采購部門根據審批后的采購申請單整理、匯總后采購;

3、采購部門聯系供應商,進行詢價、洽談、簽訂采購合同,上報審批,最后下單采購;

4、采購商品送到營業終端后,各營業終端倉管員應及時根據供應商的隨貨同行單和分公司的發貨單驗收商品,并簽字。直營店倉管員再根據隨貨同行單、分公司發貨單、驗收情況登記庫存商品進銷存表,而后將簽字后的分公司發貨單每周整理一次寄給采購部,加盟店將簽字確認后的分公司發貨單傳真給采購部。采購部再根據直營店或加盟店簽收的情況在供應商的送貨單上簽收,復印一份留存,一份傳真給供應商,而后將原件轉給財務入賬;

5、各營業終端若發現質量問題或供應商隨貨同行單、分公司發貨單與實際商品不相符的,應及時通知采購部門,得到處理意見后辦理入庫;

6、采購部門根據采購合同,填寫付款申請單,報部門主管審核后,轉給財務審核,然后報送給有審批權限的公司領導審批;

7、采購部門負責取得供應商發票,并轉交給財務。

二、其他物資采購

1、分公司購置固定資產(單價在20__以上或it設備單價在1000元以上)的采購申請單,應上報總公司領導審批方可采購。固定資產采購之后,分公司行政人員應驗收、登記,收取保修卡等相關資料,并督促相關人員填寫設備驗收和領用單,附在報銷或付款申請單后。固定資產領用人發生變更的,行政部門應負責監督固定資產移交,并填寫移交單,報送一份給財務部備案;

2、其他零星的采購均需填寫采購申請單,報送審批后方可采購;

3、所有的采購均要有相關人員的驗收,并注明收到商品的名稱、規格、數量、質量、日期等信息,并簽名;

4、采購人員根據手續完整的單據,填寫費用報銷單或付款申請單,辦理報銷或付款手續。

采購部工作管理制度篇3

一、目的

為了規范原材料的采購、節約采購成本、滿足經營的需求、提高經濟效益，特制定本制度。

二、采購方式及供貨商的確定

(一)采購方式確定原則：

1、對于用量大、消耗快、周轉頻繁的原材料，可選擇供應商送貨方式;

2、對于使用頻率低，不容易集中采購的貨物可由采購人員采購;

3、對于一些特殊的原材料可由外地發貨，按計劃定期采購。

(二)供應商確定原則

1、初選供貨商：要深入細致的進行市場調查，要從所在城市找出三家以上有代表性的供貨商，進行綜合考察，在考察中要重點了解供貨商的實力，專業化程度，貨物來源，價格、質量及其目前的供貨情況;

2、使用供貨商：對于同類商品找出兩家同時供貨，重點從質量、價格、服務三方面進行比較使用;

3、確定供貨商：在使用兩個月的基礎上、由總經理、業主(含賦權代表)、財務人員、要貨部門負責人、采購人員組成審查小組，以民主表決的方式集中投票表決來確定;

4、簽訂供貨合同：確定供貨商后，由總經理與供貨商簽訂供貨合同，合同的期限不得超過一年;

5、供貨商的更換與續用：在合作的過程中，如發現供貨商有不履行合同的行為，在合同期滿前，由審查小組集中討論決定是否更換、續用。

三、市場調查原則

1、由總經理、業主(含賦權代表)、采購人員、要貨部門負責人每月不少于兩次以上市場調查。調查后需有調查記錄，寫明調查人員、調查時間、調查地點及調查結果，由全體人員簽字后交會計存檔;

2、調查時間、地點的選擇，每項15天調查一次，以批發市場早市開市期間為調查區間，不能選擇雨、雪以及極端天氣情況的當日或次日調查，調查的市場以供貨商所在的市場為準;

3、調查的方法和程序：調查組應遵循先蔬菜、鮮貨，后干雜調料、糧油、酒水的原則，單項貨品的調查不應低于三家。調查中要堅持集中調查的原則，調查時應實行看、聞、摸等方法，必要時可進行采樣。對被調查的商品要詳細的了解產地、規格、品質、生產日期、保質期等。在詢價后要進行討價還價，切忌只記錄賣方的一口價;

4、出實地調查外，當地的報刊、雜志、電視等所刊出的價格，同行報價也是調查的手段和依據;

5、調查結果由調查小組結合實地調查結果和咨詢結果進行綜合討論通過;

6、零星物品的調查由總經理、或委托其他人(采購人員除外)實施。

四、采購的定價原則

1、對供貨商所供物品的定價：在市場調查的基礎上，每半月制定一次，零星物品的采購價格不定期進行;

2、定價程序：由總經理同采購人員一起根據市場調查的結果與供貨商討價還價后予以確認，并由總經理、采購人員簽字以書面形式告知庫管、財務執行;

3、價格管理原則：對于供貨價格實行最高限價制，根據不同的貨品，其最高限價范圍如下：

干貨、調料、糧油等執行價格不得高于市場批發價格的6%;

低值易耗品的價格不得高于市場零售價的平均數;

零星物品的價格不得高于市場零售價的5%;

魚類、肉類、鮮貨價格不得高于市場批發價格4%;

蔬菜平均在一元以下者，其執行價格不得高于市場批發價格的15%，價格在一元以上者，其定價不得高于市場批發價的10%;

4、春節、國慶等節假日期間以及災害性天氣持續時間較長的月份，由于供貨價格波動太大，其定價原則可適當放寬。

五、申購程序

零星物品的申購程序

1、對于經常性項目的采購應由所需部門每周固定時間定期報計劃，經總經理審批后，交由采購人員辦理;

2、需臨時采購的物品由所需部門填寫申購單，經部門負責人、總經理審批后方可辦理，申購單一式三份，寫明所需物品的品種、數量、規格等;

3、零星物品的采購不得超過兩天，需要急購的物品由總經理在申購單上寫明，限時購買。

供貨商送貨的申購程序

1、需貨部門填寫申購物品清單，由部門負責人簽字、總經理審批后，交于采購人員辦理;

2、倉庫管理員應隨時檢查庫存，當存貨降到最低存貨量時，庫管應以書面形式通知庫管，不需填寫申購單;

3、新進酒水、物料由總經理和采購人員簽字以書面形式通知倉庫管理員，不需要填寫申購單;

4、只有采購人員可以電話或書面形式按申購單上的要求通知供貨商送貨，其他人員非總經理批準不得擅自通知送貨車。

六、采購數量的確定

鮮貨、蔬菜、水發貨的采購數量

1、此類原料實行每日采購，一般要求供貨商送貨;

2、用上述原材料的部門每日營業結束前，根據存貨、生意情況、儲存條件及送貨時間，提出次日的采購數量;

庫存物品(干雜、調料、燃料、糧油、煙、酒、低值易耗品等)的采購數量

1、此類物品的采購數量應綜合考慮經濟批量、采購周期、資金運轉、儲存條件等因素，根據最低備存量和最高備存量而定，最高庫存量不得超過15天的用量，最低不得低于一天的用量。

2、庫存量的計算方式：

最低庫存量=每日需用量×發貨天數

最高庫存量=每日需用量×15天

七、貨物的驗收原則

驗收的質量標準：根據酒店所需物品的質量標準進行驗收;

驗收的數量標準：根據采購人員收取的當日采購申請上寫明的數量進行驗收，數量差異應控制在申購數量的上下10%左右;

驗收人員：采購人員、倉庫管理員、領用部門負責人等共同驗收;

驗收時間：每日上午09：30—10：00下午16：30—17：30;

驗收程序

1、由倉庫管理員填寫“入庫單”或“驗收單”并注明所受物品數量、單價、金額等;

2、“入庫單”或“驗收單”填寫完后，由采購人員、貨物領用部門負責人、倉庫管理員簽字生效，簽字后的“入庫單”或“驗收單”一式四聯即：第一聯倉庫留存、第二聯交財務部作為記賬憑證、第三聯交供貨商作為結算憑證、第四聯交總經理。

采購部工作管理制度篇4

一、目的

為了規范公司各類采購工作，明確公司各部門在采購工作中的職責分工，加強對采購工作的有效管理，保證公司采購物資質量，提高采購效率和采購物資準確性，降低采購成本，爭取公司的綜合最佳效益，特制訂本制度。

二、適用范圍

本制度適用于公司所有物品(原材料、輔料、包裝物、備品備件、固定資產、勞保用品、辦公用品)或勞務(技術、服務等)的采購管理和執行工作。

三、職責

3.1綜合計劃部負責整理采購清單、執行采購作業、儲存和保管采購物資。

3.2綜合制造部負責編制整體生產環節所需要的物資儲備。

3.3安環部負責編制勞保用品及與安全有關的物資儲備。

3.4人事行政部負責編制辦公用品及與辦公環境有關的物資儲備。

3.5財務部負責統籌規劃各部門資金計劃及付款安排。

3.6檢驗部負責A.B類采購物資的抽檢及驗證。

3.7副總經理負責把控整體采購風險及最終審批權限。

四、程序內容

4.1基本原則

4.1.1公司所有員工在進行合同與采購活動中應嚴格遵守本規定及公司有關規定、流程、制度，采購活動應盡量實現充分競爭，遵循公開、公平、公正和誠信的原則。保證采購物資質量，努力降低成本;

4.1.2參與采購的相關人員應客觀公正地履行職責，遵守職業道德，保守公司商業秘密，廉潔奉公;

4.1.3各部門須嚴格在批準的年度采購預算范圍內，制定詳細周密的月度或周期性采購計劃，過程進行中不得以特殊采購或其他原因為由將采購流程繞過或回避，處于關鍵路徑上的特殊采購，按特殊采購程序處理;

4.1.4公司的采購業務統一由綜合計劃部負責辦理，其他部門或人員不得自行采購或無理干涉;

4.1.5采購應當優先選擇低耗能、低污染、通過環境管理體系認證或安監部門認可企業的貨物、工程和服務;

4.1.6采購和合同管理工作應做到有章可循、有人負責、有人檢查、有據可查。每項采購和合同管理過程均需有完整的文件和記錄。

4.2職責和分工

4.2.1根據批準的采購計劃，綜合計劃部負責組織并實施采購，包括：

a)組織資格評審、招標、評標和合同簽訂，負責完成采購流程并同相關部門完成驗收入庫;

b)牽頭組織招標文本的通稿及審核,負責在合同簽訂前牽頭對合同文本的合法性、完整性、準確性和嚴密性進行審查;

c)負責組織合同談判,辦理支付申請，合同執行情況的總結和分析;

d)歸檔合同文件,建立并維護與公司采購相關的信息系統;

4.2.2綜合制造部根據公司的拓展規模和經營目標，制訂有效的采購目標和采購計劃具體措施有：

a)審核年度各崗位呈報的物資需求，統籌策劃和確定采購內容，制訂主輔料采購清單;

b)預測和跟蹤《生產計劃》，熟悉各種物資的消耗情況，核實本部門倉庫存量，結合安全定額據此編制采購預算和采購計劃;

c)依據公司固定資產投資計劃、設備運行狀況以及生產經營需要編制設備的采購、固定資產維修以及零星維修制造所有備品備件采購;

4.2.3安環部為勞保用品采購計劃直接管理部門，根據不同工種及不同的勞動安全生產的需要及人數，編制年度、月度或周期性勞保儲備、采購計劃，具體措施如下：

a)負責對公司勞動防護用品的采購計劃制定和管理;

b)根據國家、市及行業規定標準，結合本單位實際情況修訂勞防用品的發放標準;

3)建立每位員工勞防用品電子檔或紙檔個人檔案，按勞防用品標準提報勞保采購計劃;

4)做好發放管理記錄，并及時向綜合計劃部查詢勞保庫存等情況對勞保用品的采購管理必須貫徹“確保安全、質量可靠、杜絕浪費、按需配備”，使勞保用品確實起到保護勞動者安全、健康的作用;

4.2.4行政人事部是辦公用品采購計劃與管理的職能部門，負責制定各部門辦公用品的計劃、發放及控制等管理制度，根據辦公用品庫存情況及消耗水平，將各部門所需辦公用品的種類規格、數量進行采購匯總，計劃必須保證辦公用品齊全、庫存合理、分配適當，嚴格控制在預算范圍內。

4.2.5財務部根據國家相關法律法規及合同的規定，審核支付所需文件、票據的有效性、合法性，辦理相關支付手續,負責發票、交付款、尾款處理、驗收入庫等事項,對采購和合同管理活動的真實性、合理性、合法性、準確性和嚴密性進行審查;

4.2.6檢驗部依據采購員填寫的JL82401-01《采購物資報驗單》，按照GWJY-02《產品進貨檢驗規范》進行檢驗，并做好檢驗記錄，檢驗判定為合格的物資，交綜合計劃部庫管員進行數量和外觀等的驗收。

4.2.7副總經理全面主持采購工作，組織實施，確保采購任務完成，根據公司規模發展及銷售市場變化，指導并監督下屬開展業務，不斷提高業務水平，確保采購工作正常開展。審批各部門提報的采購計劃，統籌策劃和確定采購內容，減少不必要的開支，監督參與大批量商品訂貨業務洽談，檢查合同的執行和落實情況。

五、采購計劃執行

5.1所有采購流程均需走程序審批，各部門應根據需求分類別填寫相關采購物品申請表，申請獲批準后執行應嚴格控制，各部門通過內部溝通工具對庫存核實后進行采購申報，流程審批通過后形成紙質物資采購申請單據，采購人員根據單據內容核對后執行采購;5.2采購計劃或申請應列明采購物品、規格型號、數量、質量技術要求、交貨日期、用途等。不按規定程序填寫申請單據的，綜合計劃部有理由不予采購;

5.3申請部門根據生產計劃、實際需要以及庫存情況每月28日前報次月的采購計劃，部門經理審核。超過規定時間未提交的部門按照無需求處理，月中不再接收提報的采購計劃;

5.4未提交月度采購計劃或出現特殊需求需要采購，必須按照《特殊物品采購申請表》格式及要求填寫，部門經理、副總經理財務總監批準后執行。

5.5對于已經審批的采購物資，請購部門如果需要變更物資的規格、數量或撤銷采購申請，必須48小時內通知采購部，以便采購部及時根據實際情況變更采購計劃，如采購已進行中，產生的后果應由申請部門承擔。

5.6采購員將審批好的采購計劃匯總后提報副總經理同時抄送庫房管理員，庫房管理員提前規劃存放位置，到貨后嚴格按此數量金額供貨商進行驗收入庫。

六、附則

6.1本制度由綜合計劃部制定與解釋

5.2本制度報副總經理審批準后，自頒布之日起執行。

六、相關記錄

1、《月度采購計劃表》

2、《特殊物品采購申請表》

3、《交付產品管理規定》

4、《采購物資分類明細表》

5、《采購物資報驗單》

6、《材料庫存表》

7、《產品進貨檢驗規范》

8、《供方物資質量狀況記錄》

9、《合格供方名錄》

10、《合格供方檔案》

11、《合格供方業績評價表》

12、《采購產品不合格通知單》

13、《生產計劃》

14、《常規物資采購周期及儲存條件》

15、《常規物資庫存量上下限》

采購部工作管理制度篇5

為了規范酒店采購程序，降低酒店的經營成本，保證各項物資的正常供應，特制定本制度。

一、采購人員必須以經營部門的需要為中心，根據貨比三家，質優價廉的原則，準時、保質、保量的完成各項物品的采購工作。

只有采購人員才能給供應商下達采購指令，其他任何人下達的采購指令都是無效的，總倉有權拒絕驗收。

二、采購程序:

⑴使用部門需要采購物資時，必須填寫《采購申請單》(采購申請單必須明確:物品名稱、規格型號、質量要求、數量、要求到貨時間等);

⑵使用部門經理核準;

⑶送總倉確認;

⑷報采購負責人和財務部經理審核;

⑸報總經理審批，采購人員才可采購。

《采購申請單》一式四聯，第一聯(白)留采購部存檔，第二聯(紅)交財務部核算，第三聯(綠)交總倉作為收貨憑據，第四聯(黃)交申購部門備查。

三、采購部業務操作程序:

⑴按經過批準的《采購申請單》的要求多方詢價、選擇、填寫價格及供應商的調查表;

⑵向采購負責人匯報詢價情況，呈報調查表，經總經理批準后，確定最佳采購方案;

⑶按照確定的采購方案進行采購;

⑷到貨后，送總倉驗收，按規定辦理入庫手續;

⑸如果驗收時發現問題，應立即通報采購負責人，并提出處理意見;

⑹將到貨的品種、數量、付款情況通報申購部門;

⑺將貨物發票、驗收單、采購申請單或采購合同一并交財務部審核，并辦理報銷或結算手續。

采購部工作管理制度篇6

第一條為加強政府采購檔案管理，根據《中華人民共和國檔案法》和《中華人民共和國政府采購法》及有關規定，結合工作實際，制定本制度。

第二條本制度所稱的檔案，是指開展政府采購業務時(包括集中和分散)，根據法律規定，必須保存的有關文件、圖表、聲像等不同形式的各種記錄。檔案資料除特殊情況外均要求為原件。

第三條政府集中采購應歸檔的基本資料有：

(一)領導批示、政府投資計劃;

(二)采購申請;

(三)采購方式批復書;

(四)招標文件和投標文件;

(五)在財政部門指定的新聞媒體或網站發布的招標公告;

(六)評委抽取登記表

(七)供應商投標情況登記表;

(八)評標委員會及監督人員(競爭性談判小組，詢價小組)簽到表;

(九)評標專家及監督人員簽字確認的評標報告(內容包括：評標時間、評標地點、評標程序、評標結果、評委打分表、商務、符合性、技術審查表、評審專家質疑表;

(十)在財政部門指定的新聞媒體或網站發布的中標公示;

(十一)中標(成交)通知書和未中標(成交)通知書;

(十二)政府采購合同;

(十三)驗收單或驗收報告、文件;

(十四)書面詢問或質疑和詢問答復、質疑處理決定;

(十五)歷次資金支付申請書;

(十六)其它應保存的有關資料。

第四條政府采購檔案管理人員，應注意采購活動資料的收集與整理，要認真核對資料是否齊全，避免出現資料遺失漏報現象。每一個采購項目結束后，要及時催促采購中心和采購單位將評標資料和合同報我辦歸檔。

第五條檔案管理人員要認真執行《中華人民共和國檔案法》和《中華人民共和國政府采購法》及本制度的有關規定，進行政府采購業務檔案的歸集和管理。

第六條檔案管理人員應建立檔案檢索工具，方便查找;歸檔資料必須按照采購項目歸檔目錄要求，排列順序，填寫清楚;歸檔的項目資料必須齊全完整，案卷質量要符合有關部門制定的案卷質量標準，對資料不全項目，檔案管理人員有權拒絕接受。

第七條檔案管理人員要完善檔案交接手續，建立檔案借閱登記簿，保證檔案的完整，未經領導批準，政府集中采購檔案一律不準向外借出。

第八條檔案管理人員和借閱人員要樹立保密觀念，自覺遵守保密制度，妥善保管、保存經手的檔案資料，嚴禁失密、泄密和檔案遺失現象的出現。

第九條對于達到保存期限應于銷毀的檔案，檔案管理人員要進行認真的鑒定，無誤后提出銷毀意見，經領導批準后方可銷毀;銷毀的檔案必須登記造冊，采用粉碎或焚燒的方式進行。

采購部工作管理制度篇7

1.1制定目的:為確保采購交期管理更為順暢，特制定本制度。

1.2適用范圍:本公司采購之物料的交期管理，除另有規定外，需依本制度執行。

(1)采購部負責本規章制定、修改、廢止之起草工作。

(2)供應鏈副總經理負責本規章制定、修改、廢止之核準。

預防欠料及欠料跟進管理是采購的重點工作之一，同時也是為了確保采購交期，確保交期的目的，是必要的時間，提供生產所必需的物料，以保障生產并達成合理生產成本之目標。

(3)由于效率受影響，需要增加工作時間，導致制造費用的增加。

(4)由于物料交期延誤，采取替代品導致成本增加或品質降低。

(5)交期延誤，導致客戶減少或取消訂單，從而導致采購物料之囤積和其他損失。

(6)交期延誤，導致采購、運輸、檢驗之成本增加。

(7)斷料頻繁，易導致互相配合的各部門人員士氣受挫。

1.1采購部將請購、采購、供應商生產、運輸及進料驗收等作業所需的時間予以事先規劃確定，作為各部門的參照依據。

1.2由電子、包材采購工程師負責收集各類原材料L/T，并綜合比較核實各類材料L/T的合理性，最終匯總發出，交由PMC部門下單組輸入EPR進行下單系統參數維護。

1.3由PMC部門負責收集和制定風險、重點核心的按單及按預測采購的物料。見<預防欠料清單>

2.1預先明確交期及數量，大訂單可采用分批交貨方式進行。

2.3每周三由PMC負責跑出齊套分析，周四轉發采購，由采購根據齊套分析產生的三周交貨計劃，依據不同材料對應的不同供應商，分別發給相關供應商三周交貨計劃，并在一天內要求各供應商確認答復交貨時間，最后由對應采購工程師匯總回復PMC實際可交貨時間，藉此每周滾動更新，確保相關供應商清楚所供之材料具體的交貨時間及數量并依次提前備料生產。

(3)每月、每周供應商(風險、重點核心的按單及按預測采購的物料)產能分析和負荷分析

3.1每月、每周供應商產能分析和負荷分析展開和執行見附頁《供應商產能分析和負荷分析制定》

3.3采購工程師需嚴格按招標份額進行訂單分配，與此同時應充分同相關供應商進行溝通或者現場稽核，事先了解供應商的產能配備情況，若其產能配備確實不能滿足當前分配份額額度的正常供應，或者品質亦無法保證的情況下，需及時填寫招標份額調整表，申請份額切換。

(4)請部分供應商提供生產進度計劃及交貨計劃,確保預防欠料

4.1采購工程師根據<預防欠料清單>向PMC提前三天確認交貨計劃是否欠料。盡早了解供應商之瓶頸與供應能力，便于采取對策。

4.2當執行急單或者預計存在風險的訂單時，采購工程師應在供應商訂單執行開始生產的同時要求供應商自主提供生產進度計劃及交貨計劃，并以此同PMC要求交貨計劃進行核實對比，若不能滿足，則需立即同供應商進行協商，調整配置以滿足客戶交貨要求為先，若可以滿足，則依據此計劃時間節點進行監督并敦促供應商嚴格執行。

5.1采購人員應盡量多聯系其他物料提供來源，以確保應急。

5.2工程部定期發出全部獨供材料列表，由供管部作為窗口提供推薦替代物料(采購部有優選之替代物料亦可推薦)，并由器件工程部主導替代物料的&39;承認，最終加入BOM。

(1)交期確定后計劃員開始實施對交期執行情況跟蹤確認，采購工程師根據每周齊套分析回復的《采購欠料復期表》，重點標示出不能符合要求以及存在交貨風險的材料列表形成《采購物料跟蹤管控表.》，每日對表中材料一一進行跟催及確認最新生產進度狀況，并根據變化情況不斷更新《采購物料跟蹤管控表》。確保提前掌控風險。采購工程師在訂單執行過程中應保持同相關供應商的溝通，對于供應商反饋的異常必須在第一時間給予協助處理，包括技術支援、品質輔導等。

(2)交期，規格及數量變更的及時聯絡與通知以確保維護供應商的利益，配合本公司之需求。

當交貨計劃有變更時應第一時間以郵件以及電話的方式務必通知到相關供應商，確保不能因交貨計劃變更未及時知會供應商而造成的產品呆滯。在途呆滯應牽頭協調供應商及公司呆滯處理小組處理善后問題。

(3)供應商交期管理方法：根據不同供應商或不同輕重緩急情況用不同跟進方法

3.1計劃審核法：根據供應商對訂單交期回復結果和對供應商交貨計劃的確認來跟蹤交貨情況。此方法適應于組織架構完善、管理水平比較高、供貨質量穩定、交期業績評為A級以及長期合作的重要供應商。

3.2生產會議逼迫法：對于訂單批量比較大且分批交貨，存在采購風險，采購周期比較長，并且是重點保障的客戶產品的物料，采取定期例會與供應商及相關部門會議研討的方式，審批分批交貨計劃，要求供應商重點確保的方法。

3.3實績管理法：根據供應商對下達訂單回復結果，通過每月或每周考核供應商按期交貨的方法。此方法適應于重要供應商、戰略供應商、有自我管理目標的供應商。

3.4盯人逼迫法：在供應商交期延誤或即將延誤，采購員直接安排供應商生產現場作業計劃或到供應商處現場跟蹤供應商的生產、檢驗、發貨等情況，并要求供應商提供每天的生產報表，確保供應商的生產情況在監控之中，以保證按時交貨的方法。此方法適應于供應商管理混亂，組織架構不完整，訂單混亂，新供應商新訂單，有風險的訂單或緊急插單等情況。

3.5分批采購法：為了回避采購風險，將一個大的采購訂單分解成若干小訂單來采購的方法。要求按公司生產時間交貨。此方法適應于新供應商、價格波動較大的物料采購?？刂乒涛镔Y停留在公司時間從而減低庫存。

3.6量購批入法：下一個大訂單給供應商，然后根據生產時間和定量需要分批購入，并由供應商直接送貨到生產線，然后，按照送貨量入庫結算。此方法適應于長期穩定合作的供應商和戰略供應商?；蛭镔Y價值不高的，個體不大，按庫存采購的合作供應商

3.7異狀報告法：要求供應商在一定時間段前(按照生產計劃鎖定的計劃時間)，對可能出現的延遲交貨，質量異常以及人員、資源短缺等情況進行8D報告的方法。此方法適應于所有出現異常的供應商。對于管理松散、計劃性不強、頻發質量問題的供應商和資金實力較弱的供應商尤其要關注。

3.8責任賠償法：根據合同、物流協議、質量協議約定，對于交期延誤、因供應商原因產生高額運費，以及因質量問題影響交貨數量不足等情況，而影響生產計劃的有效落實時，對供應商實施經濟上索賠的方法。此方法適應于所有負有責任的供應商。

3.9進度表監控法：為了確保供應商按期交貨，對預測到可能存在潛在交期風險的供應商實施審批分交貨計劃。生產計劃，生產進度表監控的方法進行管理的方法。此方法適應于外協或外發供應商，風險供應商、新供應商、老供應商新產品以及重要的二級供應商。

3.10預警法:對于首家供應商或重要客戶指定供應商交貨實施重點跟蹤，要求供應商定期在交貨前(例如3—5天)向客戶提示的方法。

及時安排技術、品管人員對供應商進行指導，必要時可以考慮到供應商處進行驗貨，以降低因進料檢驗不合格導致斷料發生之情形。

依供應商績效考核辦法進行考核，將交期的考核列為重要項目之一，以督促供應商提高交期達成率。

針對供應商交期延遲的案例，采購工程師及時組織供應商進行檢討，并以8D報告格式要求供應商進行原因分析及提出改善對策。

依供應商考核結果與配合度，考慮更換、淘汰交期不佳之供應商，或減少其訂單。

針對交貨極差之供應商，屢教不改者采購工程師可填寫“招標份額調整申請單”，減少其訂單份額，經供管部綜合考核，符合淘汰條件的，及時淘汰更換此供應商。

必要時加重違約的懲罰力度，并對優良廠商予以適當之回饋。

對于交貨配合良好之供應商，在每次招標份額分配中，應重點考慮交期表現并給予其適當訂單份額傾斜，對于違約或交期表現較差供應商，減少份額分配，并在實際交貨案例中，如出現實質性的影響生產并造成停線，統計損失折算相應金額并向供應商索賠。

采購部工作管理制度篇8

工程部甲供材料、設備采購及管理工作程序

1.目的:

1.1確保采購材料(設備)100%符合有關國家規范及標準。

1.2確保采購材料(設備)嚴格按合同要求進場,保證工程按質按期完成。

1.3嚴格按采購合同要求支付材料(設備)款,做到付款進度不超前于材料(設備)進場進度。

2.范圍:新建項目工程承包合同中所指定的甲供材料(設備)。

3.職責:

3.1設計部從建筑設計角度考慮,提出采購材料(設備)在美觀及使用功能等方面的要求,并提供甲供料清單及驗收規范。

3.2工程部負責甲供材料(設備)的采購資料準備、采購實施、組織驗收以及檢查采購材料(設備)是否按合同要求進場。

3.3預算部負責控制采購材料(設備)的付款方式以及付款進度。

4.程序:

4.1工程部主辦工程師按《招投標管理工作細則》規定要求進行甲供材料(設備)的采購。

4.2工程部主辦工程師擬定《招投標文件》、《采購合同》及投標廠商的入圍資格報請部門經理審批。

4.3主辦工程師按經審批的《入圍資格》要求邀請三至五家分供商進行招投標,并封樣存至倉庫,做好標識。

4.4施工圖紙出齊后7天內,主辦工程師應要求施工單位上交材料設備使用計劃,同時考慮生產周期,由主辦工程師編制《甲供材料(設備)采購工作計劃》,經甲、乙雙方協商后作為招投標的依據之一。

4.5所有甲供料須在房屋預售前一個月簽訂合同,在簽訂合同之前須預留20天合同審批時間,20天招投標時間。

4.6主辦工程師會同預算部人員實施招投標。

4.7主辦工程師按《招投標管理工作細則》及招投標結果,與供貨廠商簽訂采購合同并報請審批。

5.甲供材料(設備)進場管理工作程序:

5.1在甲供材料(設備)簽約之前,主辦工程師必須檢查供貨廠商的法人委托書、地址、營業執照、資質證書、準用證、合格證、檢測報告及其技術指標等資料是否符合《合同》和入圍資格要求。

5.2監理公司材料員、施工單位材料員檢查進場材料(設備)與&39;產品封樣&39;是否相符,并將&39;產品封樣&39;保留到工程竣工及至保修期結束。

5.3檢查進場材料(設備)的品牌是否符合合同要求。

5.4檢查進場材料(設備)的色澤、材質(指材料)、外觀等是否符合設計及合同要求。

5.5檢查進場材料(設備)的尺寸、規格、型號等是否符合設計及合同要求。

5.6檢查進場材料(設備)是否符合出廠標準或有關國家行業標準以及合同要求達到的標準。

5.7檢查進場材料(設備)合同要求的配件及輔材等是否齊全、正確。

5.8檢查進場材料(設備)的產品保護措施是否到位。

5.9檢查進場材料(設備)的供貨時間是否按合同及供貨時間計劃要求執行。如供貨時間延誤造成工期、經濟損失,則由主辦工程師書面通知供貨廠商主辦人員及其上級領導并按采購合同規定處理。

5.10對關鍵材料(設備)的關鍵生產加工過程,主辦工程師須會同監理工程師委派專門人員對其過程進行現場跟蹤監督。

5.11檢查進場材料(設備)的數量是否符合合同要求及供貨計劃要求。

5.12檢查進場材料(設備)的存貯及堆放是否符合有關規定要求。

5.13進場材料(設備)的檢查、驗收工作必須做到100%,由工程部主辦工程師負責會同監理公司、總承包公司等有關單位共同參與進行(必要時設計部也參加),驗收合格后方可支付材料(設備)款。

5.14如施工單位要求延時交貨,應提交書面申請。

5.15公司內部相關環節影響工期時,項目主辦人應書面通知相關人員可能發生的費用損失。

5.16項目結束后,項目主管匯總甲供材料(設備)的供貨質量、交貨期、配合情況,填寫《甲供材料(設備)供貨單位考核情況評分表》,報部門經理審批。

6.相關文件:

6.1《招投標管理工作細則》

6.2《甲供材料(設備)招標文件采購合同》

6.3有關材料(設備)國家行業標準及國際標準

7.相關表單

7.1《甲供材料(設備)采購工作計劃》

7.2《甲供材料(設備)入圍資格》

7.3《甲供材料(設備)清單》

7.4《甲供材料(設備)產品封樣表單》

7.5《甲供材料(設備)進貨質量、進度統計表》

7.6《甲供材料(設備)供貨單位考核情況評分表》

修改記錄

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